部门决算公开说明.PDF

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1、附件1：2017年度新疆维吾尔自治区粮食局本级部门决算公开说明目 录第一部分 自治区粮食局本级部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）

2、国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性

3、基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负债情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况（一）主要职能一是贯彻执行国家和自治区粮食工作方针政策和粮食行业法律法规，拟订自治区粮食流通和地方储备粮管理的法规、规章草案和有关政策、制度。二是负责自治区粮食流通宏

4、观调控的具体实施工作，研究提出自治区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划、进出口总量计划及地方储备粮规模、收储和动用的建议，负责拟订自治区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出自治区现代粮食流通产业发展战略的建议。三是承担粮食监测预警和应急责任，参与粮食风险基金和粮食专项资金管理，研究提出使用的意见及粮食购销价格建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，负责政策性粮食供应和军粮供应与管理，承担自治区有关粮食流通统计和信息工作。四是负责自治区粮食流通行业管理，研究提出粮食产业化发展规划和政策建议，实施粮食收购资格和军粮供应资格行政许可，指导粮食流通的科技进步、技术

5、改造和新技术推广，会同有关部门制定粮食产品地方质量标准、检测制度及有关技术规范并监督执行，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行，开展粮食流通的对外合作与交流。五是负责自治区粮食流通监督检查，指导自治区粮食行政管理部门依法行政，监督有关粮食流通的法律法规及政策制度的执行。六是负责自治区地方储备粮行政管理工作，指导和协调地方储备粮管理，研究提出地方储备粮总体布局和收购、销售、轮换计划建议，对地方储备粮的品种、数量、质量和储存安全实施监督检查，制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行，支持中储粮新疆分公司工作，发挥在新疆粮食宏观调控总体布局中的作用。七是研究提出自治区粮食市场体系建设与发展规划的建议

6、，会同自治区有关部门编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出有关粮食流通设施自治区投资项目的建议，加强对自治区国有粮食企业经营管理的指导，按照有关规定监管粮食企业国有资产。八是指导自治区粮食行业人才队伍建设和教育培训工作。九是指导自治区粮食行业协会和粮食经济学会工作，承担自治区粮食产业化指导小组办公室日常事务。十是承办自治区人民政府交办的其他事项。（二）机构设置自治区本级粮食系统2017年部门决算单位较上年无变化。纳入本次决算汇编范围的独立核算单位6个，其中行政单位1个，即自治区粮食局机关，事业单位5个，即自治区军粮供应办公室、自治区粮食局信息中心，自治区粮食局机关服务中心（含政策扩编人

7、员）、新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）、自治区粮油产品质量监督检验站。决算汇编户数7个（其中单户表6个，叠加汇总表1个）。（三）人员情况截至2017年末，自治区本级粮食系统在职实有人数352人,其中行政单位在职实有人数67人；事业单位在职实有人数285人，离休16人。行政事业单位退休人员全部转入社保。年末编制数较上年减少2人，其中行政人员较上年无变化，事业人员较上年减少2人，减幅0.64%，原因：自治区粮食局机关服务中心（政策扩编）在职转退休2人，核减编制2名。年末实有人数较上年减少4人，降低1.08%，其中在职人员较上年无变化，其中：行政人员减少1人，事业人员增加1人，离休人员因去逝

8、较上年减少4人，减幅20%。变化原因：一是行政单位自治区粮食局机关在职1人调出；二是事业单位自治区粮食局机关服务中心在职转退休2人，新疆粮油产品质量监督检验站招聘1人，军粮供应办公室调出2人、调入1人，新疆工业经济学校新进9人、调入1人、调出1人；三是自治区粮食局机关离休干部去世4人。1.自治区粮食局机关。截至2017年末实有人数67人。在职人员67人，离休人员14人，退休人员全部转入社保。2.自治区军粮供应办公室。截至2017年末实有人员7人，其中在职人员7人，较上年减少1人。3.自治区粮食局信息中心。截至2017年末实有人员4人(在职人员4人)，较上年持平。4.自治区粮食局机关服务中心。截

9、至2017年末实有人员35人，其中事业机构编制在职职工7人，事业政策性扩编在职职工28人；建国前参加工作的离休工人1人；在社保领取退休金的54人；其他人员16人，包括临时聘用工人14人，遗孀领取生活补助费2人。5.新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）。截至2017年末实有人员213人，离休人员1人;2017年末在校学生4700人。6.新疆粮油产品质量监督检验站。截至2017年末在职人员26人，招聘1人，较上年新增1人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区粮食局部门本级决算包括：新疆维吾尔自治区粮食局部门本级决算、所属单位决算。纳入新疆维吾尔自治区粮食局本级2017年部门决

10、算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 新疆维吾尔自治区粮食局单位本级2 新疆维吾尔自治区粮食局（局机关）3 新疆维吾尔自治区军粮供应办公室4 新疆维吾尔自治区粮食局机关服务中心 包括政策扩编5 新疆维吾尔自治区粮食局信息中心6 新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）7 新疆粮油产品质量监督检验站第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入14142.34万元,与上年相比，增加173.09万元，增长1.24%，支出14815.46万元,与上年相比，增加3401.39万元，增长29.80%，结余1678.80万元，与上年相比，减少

11、813.60万元，降低32.64%。增减变化主要原因是：收入增长的主要原因是新疆工业经济学校2016年职业教育产教融合工程拨款2000万元，而本年度无此收入；信息中心收到2017年新建项目粮安工程拨款1000万元；新疆工业经济学校本年度因学生增多而增加的住宿费收入；财政部门从粮食风险基金拨入自治区粮食局机关仓储维修建设专项资金985万元；新疆工业经济学校收到人力和社会保障厅拨付就业培训专项款286.96万元；粮油产品质量监督检查站办公用房过渡费168万元。支出增长的原因是2016年9-12月退休人员工资移交社保部门统一发放,2016年补缴社保缴费；自治区粮食局信息中心粮安工程建设项目本年度新增

12、资产支出198万元、粮食信息化建设项目支出177万元；新疆工业经济学校职业教育产教融合项目当年投资2318.65万元;仓储维修建设专项资金支出325万元。结余减少的主要原因是新疆工业经济学校职业教育产教融合项目2017年已基本完工，项目资金使用完结。与预算相比情况。（1）2017年度收入14142.34万元,与年初预算相比，增加6017.41万元，增长74.06%，收入增长的主要原因是2016年绩效考评奖励经费240.85万元（新财建20179号）；自治区区属国有企业离休人员绩效奖励经费17.10万元（新财企20179号）；2017年度自治区区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费137.09

13、万元（新财企201745号）；退休“中人”职业年金28.71万元。（新财建2017432号）；2017年度“访惠聚”驻村活动经费91万元。（新财建201728号）；2017年“访惠聚”驻村活动经费69.71万元（新财建201773号）；2017年“访惠聚”工作人员南疆工作补贴40.28万元（新财建2017430号）；2017年南疆学前双语教育支教干部生活补助经费68.97万元。（新财建201729号39万元，新财建2017429号29.97万元）；丧葬抚恤金115.65万元（新财建2017377号）全区仓储设施建设资金150万元（新财建2017332号）；粮食产业发展资金100万元（新财建20

14、17334号）；2017年下半年生活不能自理的离休干部护理费11.43万元。（新财建2017438号）；2017年区本级单位结对认亲工作交通补助经费48.61万元（新财建201787号）；离休工资增加预算0.14万元（新财建2017463号文）；2017年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知606万元，其中：第一批600万元、第二批6万元（新财教201786号）；自治区职业教育专项经费250万元新财教（2017265号），其中南疆职业教育对口帮扶计划补助经费50万元，自治区中等职业学校基础能力标准化项目资金200万元；中等职业教育资助补助经费助学金417.6万元、免学费579.38万元（新财

15、教201745号）；2017年自治区边远贫困地区农村学校人才支持计划教师专项资金4.8万元（新财教2017158号）；2017年技工院校学生资助补助经费的通知学生助学金220.65万元（新财教2017126号）；2017年中等职业院校免住宿费教材费补助资金191.52万元（新财教2017188号）；2017年技工院校免住宿费教材费补助资金29.25万元（新财教2017190号）；2017年中等职业院校免学费补助资金的通知24.14万元（新财教2017249号）；中等职业教育国家助学金73.6万元（新财教2017250号）；2017年技工院校资助补助经费32.43万元（第二批）（新财教20172

16、92号）；利息收入8.60万元；安全生产奖励金5万元；国家粮食局拨付供需平衡调查经费70.13万元、价格监测经费0.59万元、粮油市场监测信息费1.66万元、培训补助费6.29万云、中央储备粮委托检查经费27万元，合计专项经费105.67万元；自治区财政厅从粮食风险基金专户拨入粮油仓储设施维修建设专项经费985万元；人社厅拨付就业培训、师资培训等款项286.96万元；新疆粮油产品质量监督检验站收到办公过渡费168万元；国家粮食局拨付粮食行业标准制修订经费10万元；全国库存粮食质量监测和质量会检经费23.46万元；国家粮食局拨付国家新收获粮食质量安全监测项目经费13.20万元；军粮供应办公室根据军粮业务管理费使用管理实施细则要求计提使用管理费26.83万元。（2）支出14815.46万元,与年初预算相比，增加6690.53万元，增长82.35%。增加主要原因是：财政追加资金较以往年度都多，数额较大。追加自治区本级预算内基本建设投资及重大建设项目前期费用1000万元，下达2016年绩效奖励经费31.6万元，追加退休“中人”职业年金4.10万元。追加离休统发工资0.14万元，