监督索引号53012670155901000.doc

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1、1监督索引号 53012670155901000石林县鹿阜街道办事处 2017 年度部门决算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”

2、经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明2第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。二是编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。三是积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作。承担辖区范围内的项目建设投融资任务。四是促进社会事业的发展，负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。五是指导、

3、支持社区居民委员会的工作，拓展社区服务功能，发挥社区居民委员会基层群众自治组织的作用，推进和谐社区建设。六是指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工作任务，并进行监督、检查、考核。七是负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。八是承办县委、县政府交办的其它工作。（二）2017 年度重点工作任务介绍2017 年，鹿阜街道在县委、县人民政府的正确领导下，以十八大及十八届四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，立3足于实力增强、形象提升、跨越发展的总目标，以招商引资、项目建设、维护

4、稳定为重点，紧紧围绕县委、县政府各项重点工作，紧盯年初制定的目标任务，转变工作作风、狠抓工作落实，克服各种困难和挑战，大力发展城乡经济和各项社会事业，取得了明显成效，较好地完成了各项目标任务。1.综合实力明显增强，经济水平不断提高2017 年，地方公共财政预算收入完成 6078.21 万元（全部为增值税） ，烟叶税完成 857.24 万元。实现规模以上工业产值43702 万元，民营经济增加值 201006 万元，民营经济从业人员达 2.97 万人，已 完成县下达考核目标任务数。2.特色农业逐步升级，主导产业不断壮大完成粮食总播种面积 10.53855 万亩，粮食总产 3.31657万吨，完成任

5、务数的 101%；完成水稻示范样板 800 亩（新宅） ，完成任务数的 100%；完成玉米高产创建示范样板 200 亩（上蒲草） ，完成任务数的 100%;完成蔬菜播种面积 45177.5 亩,完成蔬菜总产量 115994.9 吨;完成花卉种植 4268.23 亩，总产4106.24 万枝（株、盆） ；完成水果播种面积 10075 亩，总产达 9300 吨。3.基础设施不断完善，城乡风貌明显改善农业基础设施建设力度不断加大，完成了七角塘水库灌溉沟渠修复 40.3 米，总投资 14861 元；实施了修复小西村水库灌溉沟渠修复 9.4 米，总投资 4729 元。全街道 56 座水库坝塘，总库容 9

6、59 万立方米，全年计划蓄水 710 万方，现完成蓄水620 万立方米。2 段河道和 5 道河闸均按辖区管理原则明确了责任领导和技术岗位责任人，做到了层层落实，逐库到人。配4合完成“一事一议” 财政奖补项目工程建设 6 件，总投资230.7188 万元。 继续实施阿乌村委会下赵公庄村省级示范村（省级统贷项目村） 、大哨村委会秦家寨村省级新农村示范村、上蒲草村委会上蒲草村县级新农村示范村及阿乌村委会云南省村级“四位一体”项目, 总投资 1306.28 万元。严格执行村庄规划，加强农村“三类房” 和加层改造的审批管理。4.招商引资势头良好，辖区经济发展后劲增强牢固树立招商引资是经济工作“生命线”的

7、地位不动摇，推进落地项目早开工、早投产、早见效。截至目前共洽谈 18 个项目 78 次，完成招商引资申报 19000 万元，完成目标任务数20000 万元的 95%，年底预计可完成招商引资 20000 万元；争取上级资金 1261 万元，完成目标任务数 1000 万元的126.1%；完成固定资产投资 47500 万元，完成目标任务数50000 万元的 95%，年底预计可完成固定资产投资 53000 万元，完成目标任务数的 106%。5.提升城乡人居环境，不断加强生态建设以提升辖区形象、服务群众、推动经济发展为主要内容，大力开展文明城市创建活动。悬挂“创文”宣传布标 30 条，制作固定大型宣传展

8、板 1 处，制作发放“创文 ”倡议书 1000 余份。创新工作手段，建立“石林鹿阜”微信公众号，并刊登发布与创建有关的内容 19 期/篇，进一步提升了创建工作的知晓率。组织、动员各村（社区）广大党员、青年志愿者积极参与街道义务植树、卫生清洁及城市公益行走、文明交通劝导等志愿服务活动30 余次；成立并网上注册鹿阜街道志愿者团队，参团人数已达5400 余人。以“七改三清、四治三改一拆一增”为重点，立足实际，积极采取有效措施，排查整治辖区内非正规垃圾堆放点 7 处共120 余方，已投入资金 1.4 万元进行了西河清淤整治，完成清淤 1000 米；以“ 七改三清”工作为契机，在全街道范围开展大规模环境

9、卫生整治工作 6 次，下发整改通知 25 份，电话整改通知 35 次，整改卫生死角 368 个，清理非法小广告 1000 余条。大力开展林业生态建设及森林资源保护三年行动，清理毁林开荒面积 2153.46 亩，已绿化面积 1626.87 亩；其中，申报石漠化治理项目 245.9 亩，珠江防护林 680 亩，陡坡地治理项目 51.82 亩，面山绿化 170 亩，巴江河治理 125.2 亩，生态公益林修复 353.95 亩。6.层层压实责任，扎实开展脱贫攻坚工作以贫困人口“精准脱贫”为重点，不断完善建档立卡工作内容，强化包村单位责任，制定脱贫工作计划方案，大力实施精准扶贫各项措施，扎实有效推进街道

10、脱贫攻坚工作。今年以来，制定了鹿阜街道贫困对象动态管理工作方案 ，严格按照扶贫对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶的目标要求，积极推进贫困对象动态管理工作，原有省级建档立卡贫困户 73 户 210 人，正常退出 52 户 133 人，返贫 20 户 71 人；精准识别后新纳入农业户籍农村常住人口 76 户 198 人；共计 96 户 269 人贫困人口均结合每户贫困户的家庭情况制定相应帮扶措施，做到“一户一策” 、 “一人一法”；整合各类扶贫资金 260 万元，正积极组织在贫困户相对集中的大哨村委会实施村委会活动室建设、太阳能路灯安装、人饮工程等精准扶贫项目 5 个。67.文体事业蓬勃发展，文化惠

11、民成效显著以乡村旅游为抓手，充分挖掘民族特色文化，推动旅游工作进一步发展，全年乡村旅游游客数达 38600 人次；继续创新推动百姓大舞台,今年以来，共举办演出 22 场，100 个文艺队600 名演员演出节目 357 个，观众近 4 万余人次;实现了图书馆（室）的免费开放，严格开放时间，每周开放 40 小时以上，图书流通率明显提高，使用率达 30%以上；不断加强农家书屋建设，完成了新建示范村级文化室 2 个，文化室内新建农家书屋2 个；开展摔跤和斗牛两个石林特色体育项目，探索两个项目的观赏性和娱乐性，进一步增强文旅一体化的深度融合，全年共举办 8 场公益斗牛运动会、 6 场非物质文化传承项目

12、彝族传统项目摔跤比赛，观众达 9 万余人次。8.社会事业全面进步，民生状况持续改善与 25 个村（社区）签订食品、药品安全、爱国卫生、防治艾滋病、教育等工作目标责任书。不断深化教育体制改革，认真贯彻落实九年制义务教育“两免一补”政策，落实贫困家庭学生资助、扶持政策。辖区共有紫玉、路美邑 2 所中心学校 5 所完小，15 个教学点，22 所幼儿园。共有学生 3859 人、教职工435 人，在园幼儿 2053 人。2017 年，小学入学率 100%，辍学率 0%，农村留守儿童在校寄宿 86.36%，均完成了目标任务数。按照“先引导、再培训、再就业”的工作思路，全面推进农民培训转移就业工作。2017

13、 年，共完成农村劳动力转移培训1310 人，完成目标任务 1310 人的 100%；完成农村劳动力转移就业 25630 人，完成目标任务 25600 人的 100.1%；完成昆7明市与北京市朝阳区就业扶贫行动计划 14 人，完成目标任务14 人的 100%。城乡居民医保工作扎实有效，完成城乡居民参保人数79076 人，占应参保人口数 81053 人的 97.56%，完成目标任务数 78622 人的 100.58%。卫计工作成效明显，服务水平不断提高，孕产妇死亡率 0/10 万，婴儿死亡率 5.18，共办理一孩生育证 325 本，审核登记办理二孩生育证 738 本，全街道人口自然增长率为 8.8

14、1，常住人口符合政策生育率达 98.6%。城乡居民最低保障政策进一步落实，截止目前，共有在册城市低保 459 户 551 人，在册农村低保 926 户 1330 人（其中2017 年精准扶贫户 96 户 198 人） ；同时，认真对在册低保户进行了清查核查，共清查停发农村低保 427 户 521 人，新增146 户 575 人，清查停发城市低保 274 户 386 人，城乡低保核查准确率 100%。9.突重点推进项目建设，求实效抓好重点项目征地拆迁今年以来，鹿阜街道按照县委、政府的统一安排部署，组织实施了西城大道 54-2、鱼龙水库、西南林业大学、棚户区改造安置地、黄家庄变电站、宜石高速公路等

15、重点建设项目的征地拆迁工作，西城大道 54-2 工程已完成征地 83.193 亩及所涉及的 41 户地上附着物补偿；鱼龙水库项目 2017 年以来完成95.397 亩，地上附着物补偿已完成 460 户，完成该项目用地范围内坟墓搬迁 366 冢，还有 40 冢暂未完成搬迁，完成了 44 户搬迁安置户的搬迁安置工作；西南林业大学项目由鹿阜街道负责拆迁补偿的花桩坡家具厂已就拆迁补偿事宜协商一致并签订了拆迁补偿决定事项；棚户区改造安置地项目现已完成土地丈8量和地上附着物清点认定工作；黄家庄变电站建设项目已完成20.08 亩项目用地的征地拆迁工作，项目已开工建设；宜石高速公路项目涉及我街道办事处的 30

16、5.0319 亩项目用地已完成土地丈量及地上附着物清点外业工作。10.民主法制建设加强，社会治安日趋稳定全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及中央、省、市、县委政法工作会议精神，始终以“发展作为第一要务、稳定作为第一责任” ，把基层民主法制建设工作及综治维稳工作作为街道办的头等大事抓紧、抓实、抓好，全面协调处理好发展中存在的各类社会矛盾，有效消除制约发展的各种因素。街道党工委分别与 25 个村委会（社区）签订综治维稳暨平安建设、禁毒、创建无传销村（社区）等目标管理责任书，与所卜所、山冲、路美邑村委会签订了铁路护路目标管理责任书。与 193 个村（居）民小组签订了综治维稳暨平安建设、禁毒、家庭拒

17、绝邪教等目标管理责任书。真正把维护社会稳定工作细化到村、到组，落实到人。 以“四级联动、五进五调”促和谐为契机，深入开展人民调解“ 以奖代补 ”、以案定补、化解社会矛盾纠纷专项攻坚活动，全面落实攻坚会战活动各项措施，营造“发生纠纷，寻求调解”的良好氛围。今年以来，25 个村（社区）调委会共受理各类纠纷 396 件，调解 396 件，调解率达 100%；调解成功 394 件，调解成功率达 99.5%；履行 394 件，履行率达 100%。排查预防纠纷 121 件，有效地维护了社会的和谐稳定。深入开展领导大接访、大下访活动，领导班子成员带领联系组、群众工作组深入村组摸排化解掌握情况，化解各类矛盾纠

18、纷。街道信访办9共接访群众来信来访件 141 件，已办结 141 件。拓展普法宣传形式，开创普法工作新局面。利用“三下乡”、“3.15”国际消费者权益保护日、 “艾滋病”防治日、 “6.25”土地日、“6.26”禁毒日、 “12.4 宪法宣传日” 等开展形式多样的普法宣传活动。全年共举办农村法律骨干培训 12 期，培训 300 余人次；刊出黑板报 250 余期，展出图片 60 余幅；广播宣传 250 余次，法治文艺汇演 25 场次，深入村寨开展法律宣传 50 场次，共发放宣传材料 2 万余份，受教育人数为 5 万余人次。积极引导人民群众遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，引导广大人民群众遵法

19、守法。11.夯实党的执政基础，进一步发挥党的领导核心作用2017 年，鹿阜街道党工委以全面从严治党要求为主线，以落实“ 基层党建提升年”各项任务为抓手，狠抓基层党组织和党员干部队伍建设，不断巩固党的执政基础，统筹推进各领域党建工作。一是严格履行“书记抓党建”主体责任，严格按照石林县基层党组织“一把手”抓党建责任制要求，街道“一把手” 把抓党建作为首要职责，主动履职尽责抓党建，带头落实第一责任。二是奋力抓好基层党组织规范化建设和创先争优提升工程，持续整顿软弱涣散党组织，建立健全动态排查整顿机制和领导带头联系的责任挂钩整改机制，实行台账管理。三是合力推进村（居）民小组活动场所建设。四是奋力实施“石

20、林党建”品牌培育工程。依托区位优势，以改革创新精神创建“石林党建示范带”，努力打造体现鹿阜特点、具有鹿阜特色的党建品牌，推动鹿阜党建工作体系化、规范化、集群化、品牌化，共申报市级党建示范点个、五星级为民服务站个、四星级为民服10务站个、城市党建示范点个。落实、深化党风廉政建设责任制工作，突出重点、惩防并举，加大对人、财、物等关键岗位和重要环节的监管。认真执行中央廉洁从政的相关制度，抓好党员干部的廉洁自律，在全体干部职工队伍中扎实开展党风廉政警示教育。认真执行党务、政务、财务公开制度，并对部分村组村务、财务公开情况适时进行督查。在县委、县政府的有力领导下，圆满稳妥地完成了原鹿阜街道析置为鹿阜街道

21、、石林街道、板桥街道工作，干部职工人心稳定、工作结转衔接到位，现各项工作已全面步入正轨。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入鹿阜街道办事处 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。分别是：1.石林县鹿阜街道办事处2.石林县鹿阜街道办事处财政所（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林县鹿阜街道办事处 2017 年末实有人员编制 87 人。其中：行政编制 36 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 43 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 62 人（含参公管理事业人员 5 人）。离退休人员 52 人。其中：离休 1 人，退休 51 人。按石办通201656 号，车辆保留编制 12 辆（其中机要通信和应急车辆 3 辆，一般特种专业技术用车 9 辆），在编实有车辆 35