CM-QS-220《临时变更管理》流程的补充说明.docx

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1、CM-QS-220临时变更管理流程的补充说明一、 关于临时变更申请范围1) 运行中的系统或设备，涉及以下事例，如果引起系统设备运行方式或运行操作改变时必须办理临时变更，但不限于以下事例注1： 设备、部件、仪表临时替换（阀芯的拆除；过滤器、滤网的安装、拆除）； 加装或拆除系统设备或仪表； 管道的封堵、修改、拆除及安装（盲板的安装、拆除；卸压阀和安全阀的隔离；临时性管道支撑）； 电仪表信号的跳线、隔离、屏蔽、闭锁、改线（保护或报警的解除）； 设定值临时性变更； 安装临时电源（电气跨接线、拔出插件板）；从永久电源插座或检修盘连接的临时性电源连线，而且其负荷是用来辅助其它系统或设备完成其功能； 安装临

2、时冷却设施，如临时空调、临时风机等；2) 因定期/临时试验、检修检查、特殊运行方式需要而配套采用的保护信号切除、临时性整定值改变、接信号记录仪等临时性措施，如果这些临时性措施的实施和恢复已经包含在相应执行文件的执行步骤中，且该执行文件已按有关管理程序办理了审批手续，则可以不再办理临时变更。二、 紧急临时变更操作步骤1) 按照附录1方式填写紧急临时变更申请2) 办理紧急工作许可证（TCA和TSD都要办理工作许可证，TSD做成子票，TCA要在CBA的TCA模块中登记）3) 工作负责人实施临时变更4) 工作负责人归还工作许可证，隔离经理在CBA的TCA模块中完成登记后解除TCA的工作许可证，TSD的

3、工作许可证则办理中止5) 值长组织临时变更验收并按照附录2方式填写表格6) 运工补充填写临时变更编号和申请编号注2，运行处长补签7) 如果该临时变更预计长期保留，由运工发起该临时变更的补充设计审批流程三、 正常情况下的临时变更操作步骤1) 按照附录3方式填写临时变更申请2) 运行处长批准临时变更申请并组织建立临时变更设计审批流程（确定会审处室、是否需要核安全审查、是否需要运行分管领导批准等），对于大修期间实施的标准临时变更（D45程序中的TCA和TSD）以及总体运行规程中要求的标准临时变更，则无需再执行设计审批流程，但要确认其实施文件是得到批准的标准文件3) 非标准临时变更由设备管理处室设计临

4、时变更并发起审批流程（见程序）4) 临时变更申请处室申请临时变更实施工单，按照正常工作组织过程实施临时变更（见程序）5) 隔离办组织临时变更验收并按照附录4方式填写表格四、 临时变更的拆除及拆除后验收参照程序，无特殊说明五、 临时变更定期审查及延期参照程序，无特殊说明六、 临时变更表单的存放将同一个临时变更相应的临时变更申请表、临时变更实施验收表、临时变更解除验收表、临时变更设计方案、临时变更延期申请表、临时变更定期审查表订在一起。如果是TSD，将上述表单存放在相应的主控室，中止的工作许可证存放在隔离办；如果是TCA，要上述表单与CBA中打印的控制线路临时变更单订在一起，存放在相应的主控室。已

5、拆除临时变更的表单由运行工程师定期清理。注1：与工艺系统不直接相关的工作，比如应运行要求搭设脚手架、遮盖防水塑料布等，不作为临时变更管理，而是通过将这类工作的工作票作为主票（1LSZ 000 TTT/2LSZ 000 TTT）的子票的方式来跟踪管理。 注2：标准临时变更编号采用D规程或总体运行规程中的编号，比如1TSD001PTR、1TCA ASG 01；对于非标准的临时变更，将编号中的第一个数字用9表示，比如1TSD901PTR、1TCA ASG 91。申请编号同临时变更编号，不做区分。本说明是为了在新流程投用后在理解和做法上达成一致，所以是作为程序的补充解释，程序中不会产生疑义的规定不在本

6、说明中重复解释，这些内容请按照程序执行。附录1：紧急临时变更情况下申请表填写方式附录2：紧急临时变更实施后验收表填写方式附录3：正常情况下临时变更申请表填写方式附录4：正常情况下临时变更实施后验收表填写方式附录1：紧急临时变更情况下申请表填写方式二厂临时变更（TCA TSD）申请表变更名称：闭锁故障探头信号/在*增加临时风机申请人填写预期使用期限：预计申请人填写机组号申请人填写系统申请人填写申请部门申请人填写申请人操纵员校核隔离经理所在处室批准值长临时变更编号运工填写事后补填申请编号运工填写 事后补填待实施已实施补办变更原因及要求申请人填写变更方案与实施人讨论确定的方案申请人填写临时变更风险评

7、估临时变更实施后对机组产生的风险申请人填写审批类别和审批授权值长填写涉及二厂1、2#机组与3、4#机组共用系统设备的临时变更，需报运行一、二处联合审查。影响核电厂出力临时变更，由运行分管领导审批。临时变更项目涉及机组安全的保护系统如反应堆保护系统、汽机保护、发变组保护，重大设备如主泵、主给水泵保护以及特种设备保护的临时变更，由运行分管领导审批。临时变更项目如涉及核安全时，须经核安全处处长(或授权安全工程师)审核。临时变更涉及电网调度管辖设备时，在运行分管领导后，再由生产计划处报电网调度批准。运行一（二）处审核意见由运行处长批准，重大临时变更需由运行分管领导批准。必要时可电话批准事后补签签名：

8、日期：附录2：紧急临时变更实施后验收表填写方式临时变更(TCA TSD实施验收表临时变更名称：隔离经理填写临时变更编号：运工补填变更实施期： 功率运行 大修临时变更实施是否有质量计划： 无质量计划 有质量计划（通知QC执行下栏品质鉴定内容） 签字（工作负责人）： 日期临时变更实施品质鉴定栏（QC填写）质量计划（品质鉴定前）执行完毕 是 否 说明：施工记录符合要求 是 否 说明：是否有施工设计修改且按要求审批：是 否 说明：施工质量符合设计要求或有关规范：是 否 说明：部分品质鉴定转入功能鉴定中完成：是 否 说明：品质鉴定意见：结论：合格 不合格签字（QC人员）： 日期临时变更实施符合设计要求：

9、 是 否 说明：签字（设计人员）：隔离经理填写 日期临时变更实施后符合使用要求： 是 否 说明：签字（申请人）：隔离经理填写 日期：临时变更相关的临时规程、临时图册等临时性生产文件已准备齐全；临时变更实施后已挂牌， 已增加临时性设备标牌。 是 否签字（运行人员）：隔离经理填写 日期验收意见：遗留问题：签字（验收负责人）：值长 日期参加临时变更实施验收人员签字：附录3：正常情况下临时变更申请表填写方式二厂临时变更（TCA TSD）申请表变更名称：闭锁故障探头信号/在*增加临时风机申请人填写预期使用期限：预计申请人填写机组号申请人填写系统申请人填写申请部门 申请人填写申请人工程师校核科长所在处室批

10、准处长临时变更编号运工填写申请编号运工填写 待实施已实施补办变更原因及要求申请人填写变更方案初步方案申请人填写临时变更风险评估临时变更实施后对机组产生的风险申请人填写审批类别和审批授权运行处长填写涉及二厂1、2#机组与3、4#机组共用系统设备的临时变更，需报运行一、二处联合审查。影响核电厂出力临时变更，由运行分管领导审批。临时变更项目涉及机组安全的保护系统如反应堆保护系统、汽机保护、发变组保护，重大设备如主泵、主给水泵保护以及特种设备保护的临时变更，由运行分管领导审批。临时变更项目如涉及核安全时，须经核安全处处长(或授权安全工程师)审核。临时变更涉及电网调度管辖设备时，在运行分管领导后，再由生

11、产计划处报电网调度批准。运行一（二）处审核意见运行处长填写签名： 日期：附录4：正常情况下临时变更实施后验收表填写方式临时变更(TCA TSD实施验收表临时变更名称：按照申请表填写隔离经理临时变更编号：按照申请表填写隔离经理变更实施期： 功率运行 大修临时变更实施是否有质量计划： 无质量计划 有质量计划（通知QC执行下栏品质鉴定内容） 签字（工作负责人）： 日期临时变更实施品质鉴定栏（QC填写）质量计划（品质鉴定前）执行完毕 是 否 说明：施工记录符合要求 是 否 说明：是否有施工设计修改且按要求审批：是 否 说明：施工质量符合设计要求或有关规范：是 否 说明：部分品质鉴定转入功能鉴定中完成：是 否 说明：品质鉴定意见：结论：合格 不合格签字（QC人员）： 日期临时变更实施符合设计要求： 是 否 说明：签字（设计人员）：设计处室 日期临时变更实施后符合使用要求： 是 否 说明：签字（申请人）：申请处室 日期：临时变更相关的临时规程、临时图册等临时性生产文件已准备齐全；临时变更实施后已挂牌， 已增加临时性设备标牌。 是 否签字（运行人员）：隔离经理 日期验收意见：遗留问题：签字（验收负责人）：隔离经理 日期参加临时变更实施验收人员签字：