湘潭市妇女联合会.doc

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1、湘潭市妇女联合会2015 年度部门决算编报说明一、部门职责是我市各族各界妇女的群众团体，由中共湘潭市委领导。主要工作任务是：（一）指导全市各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比” 活动、城镇妇女“ 巾 帼建功 ”活动和 “五好文明家庭”创 建活动，组织动员妇女围绕经济中心，投身两个文明建设。（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政

2、府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要和省政府颁发的湖南省妇女发展规划和湖南省儿童发展规划，协助市政府制定湘潭市妇女发展规划和湘潭市儿童发展规划，并组织实施。认真落实农村妇女病普查普治、免费婚检政府实事工作。（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。（六）负责与社会各界各族妇女的联络，加强与民主党派、2工商联和团体会员之间的联系，巩固妇女的大团结，开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。（七）承办市委、市政府交办的其他事项

3、。二、机构设置情况经市机构编制委员会办公室审核，我单位分为办公室、组宣部、事业发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室，编制人数 15 人，其中行政编制 12 人，事业编制 2 人，机关后勤服务编制 1 人。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况1、年度收支决算情况。本年总收入 375.99 万元，其中财政拨款收入 375.61 万元，其他收入 0.38 万元。本年总支出 380.42 万元，其中人员支出 209.08 万元，公用经费支出 27.24 万元,项目支出 144.1 万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出 373.47 万元情况。基本支出 229.37 万元； 项目支出 1

4、44.1 万元。3、年度“三公 ”经费 决算情况。本年“三公”经费总支出为10.7 万元，其中公务用车运行维护费 7.9 万元，年初预算 8万元；公务接待费 2.8 万元，年初预算 3 万元，无因公出国（境）费用。因严格履行相关接待办法及严控公务用车使用，3年度“三公 ”经费决算 较上年有所下降， 较年初预算也节约0.3 万元。4、年度机关运行经费决算情况。本年机关运行经费 27.24 万元，其中：办公费 1.19 万元，手续费 0.04 万元，差旅费 1.44 万元，维护费 0.18 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 2.8 万元，劳务费 2.44 万元，公务用车运行维护费 7.9

5、万元，其他交通费 0.02 万元，税金及附加费用 0.11 万元，工会经费 2.17 万元，福利费 3.98 万元，其他商品服务支出 4.96 万元。5、年度政府采购支出决算情况。本年采购电脑等办公设备 0.7 万元。（二）进行部门决算分析。在决算编制时因为预算下达的科目是基本支出科目，因此虽然实际使用是在项目上，决算时却计入在基本支出。（3（提出改进措施。在编制 2016 年度的部门预算时对项目资金的测算尽量准确。湘潭市妇女联合会4表 1部门收支决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数一、财政拨款收入 1 375.61 一、一般公共服务支出 37

6、 355.63其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 0.38 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 13.79 9 九、医疗卫生与计划生育支出 4510 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 5 12 十二、农林水支出 48 6 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金

7、融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 5收 入 支 出本年收入合计 24 375.99 本年支出合计 60 380.42 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 112.24 交纳所得税 62 基本支出结转 27 112.24 提取职工福利基金 63 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和

8、结余 66 107.81 31 基本支出结转 67 107.81 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 总计 36 488.23 总计 72 488.23 6表 2部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 375.99 375.61 0.38 2010699 其他财政事务 1 1 2012901 行政运行 327.71 327.33 0.38 2012902 一般行政管理事务 22.5 22.5 208

9、0706 小额担保贷款贴息 4 4 2080801 死亡抚恤 9.78 9.78 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5 5 2130199 其他农业支出 6 6 7表 3部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 380.42 236.32 144.1 2010699 其他财政事务 1 0 1 2012901 行政运行 332.14 217.54 114.6 2012902 一般行政管理事务 22.5 0 22.5 2080706 小额担保贷款贴息

10、4 4 0 2080801 死亡抚恤 9.78 9.78 0 2120399其他城乡社区公共设施支出5 5 0 2130199 其他农业支出 6 0 6 8附件 4：表 4部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 375.61 一、一般公共服务支出 31 348.69 348.69 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒

11、支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 13.78 13.78 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 5 5 12 十二、农林水支出 42 6 6 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘 探 信 息等 支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 9收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土 海 洋 气 象等 支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20

12、二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 375.61 本年支出合计 77 373.47 373.47 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 85.34 年末财政拨款结转和结余 79 87.48 87.48 一、一般公共预算财政拨款 27 85.34 基本支出结转 80 87.48 87.48 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 460.95 总计 83 460.95 460.95 10附件 4：表 5一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 373.47 229.37 144.12010699 其他财政事务 1 0 12012901 行政运行 325.19 210.59 114.62012902 一般行政管理事务 22.5 0 22.52080706 小额担保贷款贴息 4 4 02080801 死亡抚恤 9.78 9.78 02120399 其他城乡社区公共设施支出 5 5 02130199 其他农业支出 6 0 6