HY制度汇编内容.doc

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1、第一部分工厂行政管理一、厂区卫生管理规定一、目的：规范厂区绿化、卫生工作，为员工营造良好工作环境。二、 适用范围：厂区所有区域。三、内容：（一）厂区卫生1 、工厂办公室负责分配各部门卫生区域（包括绿化区域），部门负责人为第一责任人；2、道路上要做到“五无”，即：无积水、淤泥，无果壳、纸屑、烟头，无瓶罐、包装袋，无残花败叶，无隔夜垃圾； 3、厂区内任何人都应当做到垃圾、杂物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱每天保持清洁，垃圾箱外不能有垃圾存在，办公室负责联系外联处理垃圾；（二）办公区域卫生规范1、办公用品用具、桌椅摆放整齐；2、门窗无积灰，玻璃明净，四壁清洁，图标、标语张贴整齐。3、室内地面无烟头、火柴

2、梗、果皮、纸屑、痰等杂物，电话线、电讯、电扇、灯罩、灯泡、灯管整齐无积灰。4、办公区域清扫的垃圾，应倒入指定地点、指定区域。5、公共场所、区域卫生由清洁人员负责，保证整洁、一尘不染、空气清新。6、各部门负责人为办公区域卫生第一责任人。（三）食堂卫生1、食堂卫生1.1 由原料到食品实行“四不”制度1- 采购员不买腐烂变质、过期或三无的原料；2- 保管验收人员不收腐烂变质、过期或三无的原料；3- 加工人员(厨师)不用腐烂变质、过期或三无的原料；4- 服务员不卖腐烂变质、过期或三无的食品。1.2 食品烹调过程和出售过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。1.3 严格遵守食品配备、烧煮及保存的时间

3、和温度标准。1- 烹饪需注意煮透、煮熟；2- 尽可能缩短烹饪后的菜肴周转时间；烹饪后的菜肴必须加盖以防污染；3- 如有确实需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却之后才能放入冰箱；4- 上浆、腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物变质。1.4 食品存放实行“四隔离”1- 生熟隔离；2- 食品与杂物、药物隔离；3- 成品与半成品隔离；4- 食品与天然冰隔离。1.5 鱼、肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冻之后严禁二次冷冻。1.6 大米、南北货等易霉食品的储存注意干燥防潮。1.7 油盐酱醋等调味品，加盖、加罩。1.8 食品储存按入库次序、生产日期和类别，按“时先用先”原则摆列齐。1.

4、9 餐具、炊具实行“四过关”1- 一刷2- 二洗3- 三消毒4- 四保洁1.10 餐饮环境卫生“四定”1- 定人2- 定时间3- 定区域4- 定标准2、餐厅卫生 2.1 地面光亮、无杂物。2.2 墙面干净、墙角无蛛网。2.3 玻璃明亮、窗框、窗台无浮灰。2.4 设施干净、光亮、无杂物、无油腻。2.5 调味器皿干净、桌面干净、无污痕。2.6 无“四害”。3、厨房卫生 3.1 每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落手清。3.2 设施干净、光亮、无杂物、无油腻。3.3 桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。3.4 熟食盛器消毒后，方能使用。3.5 各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标

5、志。3.6 各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。3.7 废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。4、个人卫生 4.1 上岗人员必须持有效食品从业人员健康证。4.2 上岗前必须严格执行卫生消毒程序。4.3 严格做到“三白四勤”，有良好的卫生习惯。“三白”指帽白、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手剪指甲、勤换工作服、勤洗澡理发；4.4 供应饭菜时，手不可直接接触熟食。 （四）宿舍卫生1、宿舍内被褥整洁，叠放整齐，衣物存放有序。2、地面清洁无杂物，无痰迹，室外无脏物积水。3、门窗无积灰，玻璃明净，墙壁清洁。4、宿舍内不准吸烟。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等统一安排，摆放整齐。6、各

6、宿舍卫生由宿舍长负责安排值日，并负责自查。7、宿舍内严禁私自炊饮，不得进行有碍卫生管理的其它活动。（五） 个人卫生1、勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲。2、厂区内外不准随地吐痰。3、废弃物、剩菜、剩饭倒入指定地点，不得乱扔乱倒。4、自觉维护公共卫生。5、男同志勤修面，不同场合按要求着装，保持仪容整齐，仪表端庄。6、女同志在车间生产时不准化妆，其它场合宜化淡妆，不穿奇装异服。（六） 仓储区域卫生准则1、原料仓库必须通风、干燥、清洁，并有防鼠设施，库内要经常打扫、消毒。2、原料应按不同品种离开墙面、离开地面分类堆放，并标明入库日期，先进先用。新鲜果蔬类原料应存放在遮阳、通风良好并有保鲜措施的场地，

7、要求地面平整，稍有坡度，有良好的排水沟，经常清洁、消毒。3、原料的车厢必须无毒、耐腐蚀，清洁、结构坚固，并应经常清洗，严格消毒、保持清洁。4、运输车辆也必须清洗、消毒，保持洁净，防止原料受污染。运输新果蔬菜原料时必须轻装、轻卸，不得与容易造成原料污染的物品混装、混运。易腐败原料采取特殊措施，或用冷藏车运输。5、成品库卫生由成品库主管主抓，保证成品堆放、保存统一、整齐、无灰尘、无人为破损。6、 成品堆放应充分考虑安全、消防因素，严禁乱堆乱放。四、检查及奖惩：1、工厂办公室每周组织一次卫生、绿化工作检查，做好检查记录；2、连续4次（1个月）检查，累计得分排名第一的部门，给予部门负责人奖励200元；

8、排名倒一的部门给予部门负责人免发200元绩效工资的处罚。连续二个月正一和倒一的部门奖惩加倍，并同等金额奖励或问责全体员工。奖惩在当月工资内兑现。五、厂区卫生检查表厂区卫生检查表卫生区域区域负责人检查人员检查时间卫生检查评分细则好10中8差6卫生标准好中差1、区域卫生良好、整洁，达到卫生标准。2、卫生清理及时，专人专项负责，从无间断。3、物品摆放、归类统一美观。4、卫生区域车辆停放及管理情况良好。5、卫生区域人员衣着及个人卫生情况。6、卫生区域标志、标语及醒目提示保存完好。7、卫生区域安全，无隐患。8、卫生记录清晰、完整、规范。9、卫生整改措施落实及时、坚决到位。10、卫生奖罚情况。二、 车辆、

9、人员出入厂区规定（运城工厂刘国民及管理团队审定）一、目的：规范人员及车辆进出工厂，确保工厂安全二、适用范围：进出工厂的所有人员及车辆三、 内容：3.1所有员工出入工厂大门，必须佩戴工作证，且须正面悬挂胸前，由值班保安查验无误后方可放行，如未佩戴工作证，由其部门主管到保卫科领人，任何人均不得违规进厂；3.2非工厂人员进入厂区必须出示身份证(或其他有效证件)，进行登记，并按要求佩戴保卫科发放的“临时出入证”，“临时出入证”由保安人员负责发放和回收；3.3员工出厂不得携带公司产品成品、半成品、原材料或其他公司财物，如因公携带的，必须经部门经理签字确认，报工厂总经理同意后，方可出厂；3.4外来访客的人

10、员，保安先行通知受访人员，征得同意后，进行登记，并发放“来访证”（并根据需要经总经理以上领导批准确定是否进入工厂，如新闻媒体经集团副总裁同意），受访人对整个过程负全责，外来人员离开公司时保安应当收取经签字确认的来访证进行放行，如无人签批来访单，不予以放行。3.5离职人员必须将所有手续办理完毕后，工厂人力资源部门通知保卫科离职人员信息，由保卫科人员负责跟进离职人员的离厂，原则上2天以内；3.6公司机动车辆出厂门，必须有办公室签发的派车单，保安见派车单方可放行；3.7外来车辆进入厂区，原则上不予进厂，有特殊事项的，必须先予以检查，通知受访部门，经同意后方可入厂，保安负责告知司机将车辆存放于指定地点

11、；3.8外单位车辆提交货品后，欲出厂区，需经当班保安检查出厂物品是否开据随货单并查验记载内容是否与实物规格相符，以仓储部开具的出门证为准，查核无误后方可登记放行；3.9未从规定地方进入厂区人员，视为非法进入公司（以临时出入证为准），公司任何人均有权进行阻止。3.10出入厂区人员、车辆必须作好登记记录。四、检查与奖惩：4.1工厂办公室每周至少组织一次检查或夜查，抽查值班记录，未按要求填写的，当班保安员免发绩效工资50元/处。4.2未按规定进入工厂者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资100元，给予发现并举报者150元/次的奖励。4.3出厂手续不全者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资10

12、0元，给予受访人员免发绩效工资50元的问责。4.4保安未见公司派车单，将车辆放行的，给予值班保安员免发绩效工资100元，其主管免发绩效工资50元。4.5员工进出厂时，未按要求佩戴工作证的，免发绩效工资20元，当班保安员免发绩效工资10元。4.6 非工厂人员进入厂区，保卫科值班保安未按要求发放临时出入证，发现一次免发绩效工资10元。4.7员工出厂携带公司产品（成品、半成品、原材料或其他公司财产），未经工厂总经理同意的，免发绩效工资50元，给予当班保安员免发绩效工资30元，给予发现并举报者奖励100元/次。4.8离职人员手续办理完毕，保卫科接人力资源部通知后2日内必须离厂，保安员如未负责跟进，免发

13、绩效工资10元。4.9外来车辆未经受访部门同意进入厂区的，给予当班保安员免发绩效工资20元。4.10外单位车辆提交货品出厂时，当班保安未根据随货单内容与实物规格、数量进行核查的免发绩效工资50元。4.11出入厂区人员、车辆必须做好登记记录，如未按规定执行的免发绩效工资10元/次。人员出入登记表日期姓名出厂时间入厂时间事由备注车辆出入登记记录表日期姓名来访单位车牌号来访人数来访部门来访事由进厂时间出厂时间4.12以上奖惩在当月工资内兑现.4.13根据以上内容制定检查细责，并根据检查细则按规定填写检查表。五、人员、车辆出入登记检查表检查表细则序号项目时间次数备注1值班巡逻签到表每周12人员出入登记

14、表每周23车辆出入登记表每周24车辆出厂派车单每周25员工工作证佩戴每周26未按要求进入厂区随时不限7携带货物出厂随时不限8离职人员离厂登记表每月1检查表序号时间项目当班人员发现问题处理结果备注三、 夜间检查制度一、目的：关注夜间各岗位员工在岗工作情况及工厂夜间安全情况，保障工厂生产经营活动的正常运行。二、适用范围：各工厂三、内容：3.1办公室主任负责夜间检查的组织，定期制定夜查值班表，并对夜查发现的问题追踪改善。3.2夜查人员由中层干部和后勤人员组成，应至少2人。3.3检查时间为每日24时至凌晨6时前，每晚检查次数不少于3次，每次检查时间不低于1小时，值班人员按照工厂办公室下发值班表时间进行

15、值班。3.4夜间检查项目：生产现场组织、劳动纪律、质量卫生、厂区安全及各岗位值班人员在岗工作情况及岗位记录。3.5 夜间检查期间若发现异常情况，应电话向办公室主任和工厂总经理汇报。3.6夜查人员的作息时间安排：工厂视情安排夜查人员当天调休半天。四、奖罚规定4.1夜查人员认真履行职责，及时发现重大安全隐患并有效排除，为工厂避免了经济损失的，视情给予501000元奖励。4.2值班人员如酒后上岗、出现脱岗或没有填写值班记录，对值班人员给予100元处罚，造成事故者将按相关规定处理。 4.3不能按时值班的自己协调当日值班人员，报办公室备案。如出现无人值班现象，对当天值班人员给予罚款100元。 4.4夜查

16、情况应由组长在第二天工厂晨会上予以通报。五、夜查表单：夜查值班表值班人值班日期联系方式签字确认干部夜查记录表日期：夜查人：部门项目时间签字签字签字生产车间生产班长工作情况品控工作情况维修工工作情况员工工作情况设备运行情况其他情况：（生产产品等）仓库原料库：成品库：五金库：冷库：其他区域锅炉房：配电室：辅机房：污水处理站：食堂：安全保卫保安工作情况保安员是否巡查厂区安全卫生有无异常情况、闲逛人员、非工厂车辆停驻是否清洁、无杂物、物品和车辆摆放是否整齐办公区域空调、照明灯、门窗是否关闭，有无闲杂人员宿舍区域员工是否就寝、是否关灯、有无赌博、酗酒、打架斗殴现象问题处理记录及建议办公室主任审核：四、

17、跑冒滴漏检查制度 一、目的：为规范厂区各类设施日常维护管理，杜绝设备设施出现跑冒滴漏现象，减少浪费，特制定本制度。二、适用范围：生产工厂三、要求：3.1、区域划分：各类设备设施按照岗位进行区域划分，责任到人。未按要求划分区域的，对部门负责人处于50元负激励。(区域负责人由技术人员担任)3.2、自检与反馈：各岗位操作工每日不定时进行自检，发现有跑冒滴漏的，立即填写跑冒滴漏登记表，并反馈给区域负责人；对发现的重大跑冒滴漏点，由区域负责人反馈给部门负责人。登记表上交于生产办文员处。若未按要求填写上交登记表，每项处于10元负激励，未按要求进行反馈，每次处于10元负激励。3.3、整改实施安排：对发现的跑

18、冒滴漏点第一时间能处理的由岗位操作工或区域负责人进行处理；需停机检修的，由区域负责人填报停机申请单，逐级审批；需清洗时间完成的，先采取有效措施，防止漏点扩大化，设备清洗时统一安排检修。需备件到位后检修的，进行挂牌督办。若不按以上要求执行，每次处于50元负激励。 3.4、月度分析：各台设备设施建立漏点台账，每月对出现跑冒滴漏的设备设施进行统计分析，分析设备设施出现跑冒滴漏现象的运行周期，故障易发点，对疑难点专项成立QC攻关小组。按照月度统计分析，对负责区域出现的跑冒滴漏点全部整改完成，未再次出现的，对岗位操作工及区域负责人正激励100元。对负责区域出现漏点最多且整改率低的区域负责人及岗位操作工负

19、激励50元。月度分析由生产文员完成。四、检查与问责：4.1、检查：4.1.1、一级检查：由工厂办公室负责每月组织一次大检查。4.1.2、二级检查：由生产办负责每周进行专项检查。4.2、问责：4.2.1、对出现跑冒滴漏的设备设施熟视无睹未采取控制措施的，对部门负责人负激励100元。4.2.2、对控制措施不当或未及时处理的，对区域负责人负激励50元。部门负责人负激励50元。4.2.3、对挂牌的跑冒滴漏点在规定的完成时限内未完成的，对区域负责人负激励100元。4.2.4、对出现的跑冒滴漏点第一时间发现立即处理的，对完成人正激励100元。（由各班长进行把关）4.2.5、根据漏点台账，对出现重复的漏点进

20、行彻底解决的，根据贡献大小，对完成人进行正激励200-500元。五、跑冒滴漏检查表检查时间检查区域异常点整改方式责任部门检查人整改期限验证问责备注说明：异常点：主要针对工厂外围及生产车间供水、供电、供汽（气）管路、油路、阀门、泵体、接水槽等项目的检查。整改方式：分别分为调整、紧固、疏通、堵漏、修理、换件、改造等。五、礼品回收管理制度一、 目的：对馈赠礼品有效管理，保证团队廉洁二、 适用范围：全体员工三、 内容3.1 礼品登记3.2 公司礼品登记管理部门为办公室3.3 办公室对于收交的礼品，应当登记造册，妥善管理，及时处理，并定期向登记上交礼品的单位和个人进行通报处理情况。3.4工厂所有部门和个

21、人在对外工作交往中收受的任何馈赠物品，必须上交办公室统一管理。3.5 对低值有保质期的食品类礼品，办公室主任有权酌情返还给上交个人或移交员工食堂，同时报备工厂总经理。3.6 工厂办公室对收到的各类礼品、有价证券、赠品等分类进行登记造册，以便加强管理。对高值、不变质的礼品，由工厂管理委员会研究处理。属固定资产类和现金以及有价证券等礼品，由财务建帐管理。3.7对收受馈赠礼品不按规定上交的人员，一经查实，将严肃处理，除没收馈赠品外，根据赠品价值处以其双倍罚款并通报批评，情节严重者按集团公司有关规定执行。四、检查及奖罚4.1 在每月召开的员工座谈会上进行询问、抽查。4.2 利用总经理信箱及邮箱，每天查

22、阅，进行收集信息调查。4.3 每季度由办公室对合作商进行电话或调查函件的形式进行信息调查，并做好记录。4.4 调查信息由办公室每月进行汇总整理，将收受礼品汇总上报次月5日前进行通报奖罚。4.5 对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或办公室举报。公司欢迎署名举报，对署名举报办公室将反馈处理情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，办公室将为其保密。4.6 对收受礼品积极上交者，经工厂管理委员会对收受的礼品进行评估，价值在2000元内的给予10%的现金或物质奖励。4.7对上交收受的礼品经工厂管理委员会评估价值超出2000以上，工厂管理委员会评估后提交奖励建议，并上报总部经研究

23、决定给予奖励。4.8对收受礼品未上交人员经查实对礼品评估后给予两倍处罚，并通报批评。附件：礼品登记表 受礼人 部门联系电话 登记时间经办人礼品情况礼品名称规格型号礼品数量礼品价值（估）送礼人情况姓名 职务单位礼品发生情况送礼时间 地点送礼原因以下由礼品登记部门填写礼品处理情况经办人： 时间：批准人： 时间：礼品移交情况移交清单：移交人： 时间： 接收人： 时间：第二部分仓储、发运管理制度（本溪工厂杨本录及管理团队修改）一、 目的：规范仓库人流、物流管理，维持仓库正常工作环境和工作秩序，保障公司财产安全和产品质量安全。二、适用范围：原料库、成品库、五金库三、内容3.1非仓库人员不允许进入库房，

24、若业务需要只允许进入到仓库办公区域进行洽谈，不允许拍摄仓库内部及装卸过程。3.2司机（包括产品提货和原材料供货司机及工厂业务部门至仓库领、退用物品）进入装卸区域后，仓库保管员要引导在指定位置停放车辆，发运车辆不允许进入库房；装卸期间司机不允许进入仓库，装卸完毕后车辆凭出门证离开工厂。3.3外来人员确须进入仓库内，必须由工厂接待部门及库管陪同方可进入仓库，参观过程中不允许拍摄，进入仓库前须在来宾登记本上签字确认。3.4所有外来检查部门进入仓库，必须有品控经理或财务经理或授权人陪同方可进入仓库，无人陪同的情况下仓库经理或者库管必须及时阻止，耐心解释并及时汇报工厂总经理。3.5所有进出库房人员严禁在

25、仓库区域内及周边抽烟或使用明火，严禁随地大小便。3.6外来人员必须严格遵守工厂各项管理制度，不能破坏仓库及周边卫生环境和正常工作秩序。3.7仓库工作人员严格遵守安全管理制度，叉车行驶过程中必须平稳安全、进出仓库门口及过道要减速鸣笛，保障人员和财产安全。四、检查与奖惩：4.1违反本规定3.1-3.4条的，非仓库工作人员负激励50元/次，物流公司罚款200元/次；仓库人员未进行制止的负激励100元/次；参观陪同人员未能正确引导参观的，负激励100元/次；4.2违反本规定3.5条的，工厂人员第一次负激励300元/次，第二次劝退；外来人员在仓库区域抽烟或使用明火的，每次对外来人员或物流公司罚款1000

26、元；违反本规定3.6条的，依照工厂管理制度处罚额度进行处罚；仓库人员发现未制止的负激励200元/次。4.3仓库工作人员违反本规定的，按以上处罚额度进行双倍负激励。五、记录表日期记录人内容处理方式备注七、废旧备品备件管理制度一、目的 加强对报废、积压物资的管理，充分利用，减少浪费，节约成本。二、适用范围 本制度适用于集团内废旧备品备件管理。三、内容3.1 职责3.1.1 维修工负责废旧备品备件的收集、维修工作。3.1.2设备工程师负责废旧备品备件的鉴定工作。3.1.3 五金保管员负责废旧备品备件的储存、保管工作。3.1.4 五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部监督核实废旧备品备件的外

27、卖工作。3.2废旧备品备件入库管理3.2.1废旧备品备件入库由使用人及领用人等相关负责人签名并记录数量、名称、存放位置和编号，并标明旧件损坏时间及不能使用原因。3.2.2 废旧备品备件入库后五金保管员做好分类、标识，并建立好明细于每月15日、30日提供给设备动力部，供修旧利废时查询。3.2.3 废旧设备备件单独存放，以方便修复、拼装或拆解其中的零部件并利用，要求入库前对废旧备品备件必须清洁干净无油污。3.2.4 废旧备品备件入库，要做好新备品备件使用周期及使用性能记录，并为设备动力部、采购部提供下次更换时间、新备品备件供应公司和采购周期，确保控制新备品备件库存量和质量，如记录不全或没有记录处罚

28、五金保管员50元/次。记录过程中发现使用周期等有异常应立即通知设备动力部及采购部，确保及时查明原因。3.3废旧备品备件分类管理3.3.1废旧五金类入库：根据金属材质如普通钢、铜、不锈钢（细分装饰/卫生级）等分区存放或外卖，对于无分类而进行外卖的，对五金保管员处罚100元/次，并追究相关部门经理的责任。3.3.2废旧油类入库：根据油类用途如液压类、机油类、润滑脂类、废柴油类等分桶存放，根据各类废油库存状况由采购部联系及时处理。3.3.3废旧橡胶类入库：根据橡胶类用途如管道密封件，托盘硬质橡胶, 橡胶桶等分类存放。3.4废旧备品备件二次使用管理3.4.1废旧备品备件可修复、拼装、拆解其中的零部件重

29、新利用的，要求在设备动力部门检测后方可回收利用，回收利用要有记录，并跟踪使用情况，防止因修复后的质量问题影响设备运行，可根据废旧修复后再利用，所产生的价值进行评估，对参与废旧修复人员进行适当奖励（50200元/次）。3.4.2拼装后的备件未使用前要入库并做标示及记录如:名称、拼装人、使用地、可否使用等。3.5废旧备品备件不可使用管理3.5.1废旧备品备件经生产部、设备动力部确认不可使用但可外卖的，根据实际情况定期由五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部现场核实、确认签字方可出售，未按规定执行，处罚50元/次，造成损失的，相关人员将按损失额赔偿。3.5.2废旧备品备件经生产、设备动力部

30、确认不可使用且不可外卖的，要由五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部现场核实、确认签字并集中回收销毁，防止污染环境。四、检查 工厂总经理负责组织每月一次检查。五、xx工厂废旧备品备件管理检查表（见附件）xx工厂废旧备品备件管理检查表序号项目检查结果奖惩备注1入库是否登记、分类、标识2摆放是否有序整洁3可利用备件是否登记建立领用手续4奖惩是否及时兑现5外卖是否按制度执行6区分可用、不可用是否合理7销毁品处理是否合理八、废旧物资管理制度一、目的：为加强生产经营过程中各种废旧物资的回收、定价、收款等环节的内部控制，制定本规定。二、适用范围：工厂生产产生的废品和生活废品（见下表）。 废旧物资

31、一栏览表类别名称编号物资名称编号鉴定部门备注生产物料类01瓶胚（有色）生产部区分是否已使用、是否脏污瓶胚（无色）区分是否已使用、是否脏污废瓶（有色）区分是否已使用、是否脏污废瓶（无色）区分是否已使用、是否脏污机头料0103瓶盖0104果浆桶0105消毒液桶0106香精桶0107油桶0108炉渣0109白糖袋0110切片袋0111颗粒袋0112塑料纸（高压）分高压、低压塑料纸（低压）分高压、低压废纸箱、黄原胶桶0114废纸盒0115瓶标0116其他生产物料0117含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具备件类02生产用工具0201设备部/生产部备品备件0202设备0203其他工具备件、下脚料0204办公

32、生活类03办公设施0301办公室办公用品0302其他办公生活品0303三、内容3.1职责分工：由办公室、生产部、采购部、财务部、仓储部、发运部共同完成，必须由不同部门、不同岗位的3人以上人员参与完成废旧物资回收、处置的全过程。各部门除共同监督废旧物资的招标、出库、发运、盘点外，主要职责如下：3.1.1办公室：牵头组织废旧物资监察小组（至少三人），不定期检查废旧物资管理的相关事项并予以通报、奖罚；月末参与废旧物资库存盘点；回收废旧物资入库单、出库单存根联并定期归档、核对；3.1.2总部采购中心：负责审核出售以及确定价格。3.1.3仓储部：接收、分类保管废旧物资并登记台帐；原物料出库按照品类、包装

33、规格和数量填写出库单，定期盘点并与财务部、生产部等对帐，确保帐实相符；决定废旧物资出售批量并监督过磅；监督收购方现场装、现场清理。3.1.4财务部：审核废旧物资招标文件及相关记录是否齐全有效，废旧物资出售协议是否符合公司规定，审核废旧物资签呈单、废旧物资出库单、收取货款并登记入帐；月末监督库存盘点；稽核仓储部“废旧物资数量台帐”，并核对出库数与实际收款数。3.1.5生产部：分类整理并移送生产物料类废旧物资至指定地点，做到领用、入库、车间暂存帐物相符；填制“废旧物资入库单”；月末与仓储部核对入库的回收物资及其数量；3.1.6发运部：根据过磅单开具“废旧物资出库单”。3.1.7保卫科：根据加盖财务

34、收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行。3.1.8过磅：仓储部监督废旧物资分类装车完毕后，由仓储部、财务部、办公室、采购部至少三个以上部门的人员到现场，负责押车、过磅全流程的监督工作，一直到过磅单完成，并各自签字确认；注意：a、不同价格的物资不能同车、同次过磅，可同车不同次分别过磅，出具分类的过磅单，否则视为无效；b、废旧物资装车完毕过磅时，应与空车负载一致，否则，视为无效；c、带有公司标识的瓶标、瓶盖、瓶子等物料必须粉碎或破坏后方可装车。3.2回收控制：3.2.1回收经办人填制“废旧物资入库单”，其中物资名称及其编号详见“废旧物资一览表”。3.2.2保管员与回收经办人共同确认废旧物

35、资入库数量，据实办理接收并签字确认。回收经办人将有仓储部签字的回执单交部门统计员处登记入账，并应明确记录对应单号、入库物料名称、数量、经办人等信息。3.2.3由仓储部主导，定期联系鉴定部门指派人员对五金备件类以及本规定明细表中未列明物料的使用价值进行鉴定并签字确认，无签字确认的废旧物资不得出售，否则追究仓储部相关责任人员责任。3.2.4月末财务部责任人将废旧物资入库数量与领用、出售、库存进行盘查。生产损耗（包括列入在建工程的试机用料）比较，计算废料回收差异，然后督导仓储部、生产部查明原因，以便改进、杜绝漏洞.3.3废品处置与收款3.3.1保管员根据废旧物资存放空间决定出售批量，当仓储部保管员认

36、为仓储空间不足，需要进行废品清空时，报告仓储部主管，经主管核实后，由仓储部发起“废旧物资出售的请示”的OA签呈（签呈添加工厂总、总部采购中心任总、抄送采购统计员、办公室、财务部），呈报总部采购中心审批；同意则由采购统计员根据采购中心批示，联系当地废品收购方（至少3家以上）进行招标。3.3.2收购方确定后，由采购统计员通知各家，在同一时间到工厂现场查看废旧物资的状况和数量，保证各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基础上进行报价。3.3.3采购统计员负责召集办公室、财务、仓储部、生产人员一起参加，进行招标整个流程的作业，招标开始前，首先根据实际情况制订和宣读“招标须知”，明示双方的责权利

37、。在整个招标过程中，从第二轮开始，实行最低价格淘汰制，直至最后的达成结果。3.3.4最后价格决出后，由采购统计员将整个招标过程形成书面记录，以OA形式上报审批，批复同意后，再与中标方签订“废旧物资出售协议书”，执行出售动作；否则，本次招标作废3.3.5“废旧物资出售协议书”签订后，要求收购方根据该批废品数量上交不低于10000元的保证金，并在7个工作日内将废品清理完毕，并由仓储部安排专门人员进行现场监督（包含现场装车、现场清理、运送出厂的全过程），以保证实际出售物资与本次招标的物资品类、数量是同一批；装车完毕，通知办公室、财务部、仓储部合计3人以上到现场监督过磅，然后将出售数量及其他相关信息报

38、送财务部。3.3.6发运部责任人根据仓储部过磅单及合同定价（采购部定价，并有废旧物资出售协议） 开具“废旧物资出库单”。3.3.7财务部责任人审核废旧物资出库单，并依据废旧物资出售协议确认无误后开出收据并收款（收据上应准确完整填列对应出库单编号，以便日后核对）。审核内容主要包括：单价是否与合同定价（采购部定价）相符；名称、规格、数量等是否与过磅单相关信息一致；总金额计算是否正确、各流程的作业记录是否符合本规定要求。3.3.8保管员依据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（仓储联）办理出库手续。监督人员应特别关注：（1）空车过磅时车辆内是否有充抵重量的物品或人员；（2）是否有带标签、瓶盖的瓶子

39、整体出售；（3）废旧包装物内是否有残存物料；（4）报废设备等价值较高（2000 元以上）的废旧物资是否经总部生产中心审批。3.3.9保卫科根据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行，对放行车辆必须仔细检查（根据废旧出库单）明细，防止外来车辆加装其它类物品物件，对公司造成损失；要有放行记录。3.4保管与记录控制3.4.1仓储部废旧物资保管员（专职或兼职）对库存废旧物资分类保管，明确标识存放区域，确保帐实相符、安全完整；由财务部、供应部、办公室进行不定期抽盘或监盘。3.4.2保管员根据签字齐全的“废旧物资入库单”、“废旧物资出库单”据实办理入库、出库手续。3.4.3保管员应按不同

40、物资分别设置“废旧物资数量台帐”，依据上述单据及时准确登记并计算结存量。3.4.4财务部除了在财务系统中进行帐务处理外，可设置废旧物资备查帐，详细记录每笔收款对应的过磅单号、出库单号、收据号、收款额、收款人等。3.4.5零星废旧物资的处理，由需求人到发运开单子，财务收款，凭加盖财务收款审核章的出库单到废品库领取。3.5帐务核对3.5.1保管员应于次月个工作日内将上月废旧物资收发存报表呈报财务部、生产部等部门，以便核对收发数量。3.5.2财务部责任人每月应进行如下核对工作：核查仓储部 “废旧物资数量台帐”，确保入库单、出库单准确完整入帐；与保卫科、保管员核对出库单，确保所有出库的废旧物资均已收款

41、并入帐；与回收部门统计员确认回收物资的入帐信息。3.5.3保管员按月将入库单、出库单顺序装订成册，定期存档。人员更换时应做好交接工作。四、检查及激励（本激励由办公室开具及落实）：4.1办公室主导，生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成废旧物资检查小组（至少 3 人），不定期（每月至少一次）检查各部门责任人履行职责的情况，并将检查结果予以通报，每发现一次不履行对责任人负激励 50 元，对检查结果较好,发现问题给公司挽回较大损失的，视情给予50元以上奖励；4.2财务部检查废旧物资出、入库单存根联编号是否连续，每发现一个缺号，对生产部或仓储部责任人负激励 50元/次。4.3检查小组检查是否有未经

42、财务部收款私自放行的情况，每发现一次，对废旧物资收购人按物资售价处以等值罚款，但不得低于500 元；对保卫科负责人负激励100元并予以通报；对值班保安人员予以解除劳动关系。4.4保卫科、财务部等不定期检查废旧物资吨位、品种是否与过磅单相符，如发现不符或以好充次的情况，对购买方给予差价部分双倍的罚款；对相关责任人给予负激励 、通报以及解除劳动关系等处分；同时经检查小组确认后对挽回损失的人员给予挽回损失10%的奖励。4.5检查小组检查待出售的废旧物资是否经相关部门确认无使用价值，否则，每发现一次对责任人负激50元，如果造成损失的则由责任人予以赔偿。4.6月末由办公室参与仓储部门库存废旧物资的盘点，

43、并由财务部监盘。如扣除合理损耗仍出现盘亏（盈），则对保管员按盘亏（盈）物料售价处以等值负激励 。4.7每月财务部检查仓储部是否将试机产出物品的数量准确登入台帐，并经生产部确认，否则对生产部及仓储部责任人处以等值负激励 。4.8检查发现废旧包装物内存有 3以上残存物料，对责任人按残存物料采购价值的 2 倍的负激励 ；对发现人按残存物料采购价值的50予以奖励。 4.9仓储部监督装车人员在收购方装车过程中，不得提前离开现场，对提前离开作业现场的，给予50元/次负激励 。4.10保卫科未按照3.4.5的要求对出门废品进行检查和记录，对没有记录的，负激励 100元/次。4.11财务部在废品处理的整个流程过程中，必须以专业的角度，审查全流程的作业是否规范，对未按照3.5.4的要求执行，致使帐、物不相符的，负激励 20元/次。4.12收购方在执行废品收购动作前，必须上交足额保证金，对未上交保证金而执行废品外运动作的情况，对采购统计员负激励 30元/次/人，造成损失的，招标小组负连带赔偿责任。4.13在过磅时，通知两次不到，对责任部门负