风险评估管理办法.pdf

《风险评估管理办法.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险评估管理办法.pdf（39页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、鞋业风险评估管理办法鞋业风险评估管理办法一、目的一、目的为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失,特制定本管理办法。二、适用对象二、适用对象本公司员工.三、定义三、定义风险评估管理办法,是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。四、风险评估工作的准备四、风险评估工作的准备1、风险评估小组的确立及授权(1）风险评估小组的确立由集团公司授权本

2、公司执行经理主导本公司的风险评估工作,设立评估小组.评估小组成员中可由以下相应人员组成：设备课主管、行政主管、生产主管、品管课主管。评估小组组长可由执行经理指派。详见风险评估组织机构图组长1设备部门行政部门生产部门品管部门（2）风险评估小组的授权执行经理接到集团公司总部的授权后，应及时授权确定本工厂的评估小组成员，按照本风险评估管理办法及时开展工作.附件 1风险评估负责人授权书附件 2：风险评估组设备部门组员授权书；附件 3：风险评估组行政部门组员授权书；附件 4：风险评估组生产部门组员授权书;附件 5：风险评估组品管部门组员授权书；附件 6:风险评估组长授权书；（3）评估小组的工作职责根据集

3、团总部及执行经理的授权，履行下列职责:本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施.每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂行政部和工会组织提交工作报告。评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况;如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制,直至于完全消除风险为止。22、评估程序（1）进行识别对象分类；将

4、员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。(2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险;不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险.(3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明

5、确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。3、评估工作流程图评价并分析风险来源降低可能风险认可NO制定处理计划与措施减少危害转移风险YES持续执行风险认可3监管评审实施五、风险来源的评估与采取的措施五、风险来源的评估与采取的措施(一)风险因素的识别分类1、容易受到风险因素伤害或影响的人员见：下表序号1234567部门裁断部门针车部门中底部门大底部门成型部门设备部门其他部门人员类别1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。1、未成年人；2、新员工;3、孕妇；4、残疾人.1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人.1、未

6、成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员.1、未成年人；2、新员工;3、孕妇；4、残疾人。2、工厂存在风险因素的对象。序号1234567部门及部位裁断部门针车部门中底部门大底部门成型部门设备部门建筑物风险因素1、胶水；噪音；裁断机台；贴合机台。1、胶水；2、鞋面整形机台；3、削薄机台.1、胶水；2、中底整形机台；3、钢芯打钉机台；4、中底刷胶机。1、胶水;2、大底磨边机台；3、大底压底机台；4、大底烙印机.1、胶水；2、前攀机台；3、后攀机台;4、大底压底机台；5、打钉机台；6、加硫箱。1、电力系统；2、配电设备;3、各

7、类机台用电.1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶.4、建筑物的消防设施。489101112原材料废料化学品锅炉1 原材料中有害化学品成分,2、原材料中尖锐角。1、材料废料，2、化学品废料.1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。1、高压、高温气体和水，2、防止爆炸.空压机的高压气罐1、防止爆炸。（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定.见下表：风险因素的等级确定风险因素的等级确定序号1机台或部位裁断机噪音。机械伤手.机械伤手.胶水.机械伤手.粉尘.机械伤手.机械伤手.机械伤手。机械伤手。机械伤手。机械伤手。胶水。机械伤手。粉尘。机械伤手。机械伤手。风险因素高

8、等级确定中低2贴合机台3456789港宝削薄机裁条机:鞋面整形机鞋面削薄机中底整形机钢芯打钉机中底刷胶机101112大底磨边机大底烙印机前攀机513141516171819202122后攀机大底压底机加硫箱鞋子打钉机高压配电柜低压配电柜机械伤手。机械伤手.机械夹伤。高温烫伤。机械伤手。高压电击。电击。各类机台用电电击。车间配电盒电击。建筑物的楼梯地滑防止摔伤。楼的屋顶防止高空坠落。风险因素的等级确定风险因素的等级确定序号23机台或部位风险因素高等级确定中低未设安全出口防止高空坠落。的阳台防止高空落物。灭火器失效或阻塞。建筑物的消防消火栓孙怀或阻塞。设施消防服、工具损坏.原材料尖锐角伤手。有害化

9、学成分影响人体健康.材料废料、边角料污染环境。242526废料化学品废料、剩余料污染环境。化学品空捅污染。27正在使用的化学品机械用油空压机高压气罐锅炉胶水人体有害健康。处理剂人体有害健康。渗漏污染环境。废油污染环境。防止过压保护装置失灵而爆炸.防止过压保护装置失灵而爆炸.防止高温气体、水泄漏烫伤人体.62829302、风险因素产生的负面影响分析见下表：风险因素产生负面影响分析（一）风险因素产生负面影响分析（一）序号1机台或部位裁断机风险因素噪音。机械伤手。机械伤手.胶水.机械伤手.粉尘。机械伤手。机械伤手.机械伤手.机械伤手.机械伤手.机械伤手。胶水。机械伤手。粉尘。机械伤手。机械伤手。机械

10、伤手.机械伤手。机械夹伤。高温烫伤。机械伤手。高压电击。电击。后果分析对人体健康有害，造成听力下降。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。如果伤手，重者可致手残,轻者受到伤痛。对人体有害，长久可影响人体健康.如果伤手，导致伤痛。对人体有害，长久可影响人体健康。如果伤手,导致伤痛。如果伤手,重者可致手残，轻者受到伤痛.如果伤手，导致伤痛。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。如果伤手，导致伤痛。对人体有害，长久可影响人体健康。如果伤手,导致伤痛.对人体有害，长久可影响人体健康.如果伤手，导致烫伤。如果伤手,重者可致手残，轻者受到伤痛。如果伤手，导致伤痛.如果

11、伤手，重者可致手残,轻者受到伤痛。如果受伤,导致伤痛导致烫伤。如果伤手,重者可致手残，轻者受到伤痛。严重可致命.严重可致命，轻度可导致伤痛。可导致伤痛。可导致伤痛。72贴合机台3456789港宝削薄机裁条机：鞋面整形机鞋面削薄机中底整形机钢芯打钉机中底刷胶机1011121314151617181920大底磨边机大底烙印机前攀机后攀机大底压底机加硫箱鞋子打钉机高压配电柜低压配电柜各类机台用电电击。车间配电盒电击.2122建筑物的楼梯地滑防止摔伤。可导致摔伤.楼的屋顶防止高空坠落。如果坠落，致命.风险因素产生负面影响分析（二）风险因素产生负面影响分析（二）序号23机台或部位风险因素后果分析重者致命

12、，轻者受伤。重者致命，轻者受伤。失火时，致命后果。失火时，致命后果。失火时,致命后果。受到伤痛。影响人体健康。保管不妥，污染环境。保管不妥，污染环境。保管不妥,污染环境.长久可影响人体健康.长久可影响人体健康.保管不妥，污染环境。保管不妥，污染环境。致命。致命.未设安全出口防止高空坠落。的阳台防止高空落物。灭火器失效或阻塞。建筑物的消防消火栓损坏或阻塞.设施消防服、工具损坏。原材料尖锐角伤手。有害化学成分影响人体健康。材料废料、边角料污染环境。242526废料化学品废料、剩余料污染环境.化学品空桶污染。27正在使用的化学品机械用油空压机高压气罐锅炉胶水人体有害健康。处理剂人体有害健康。渗漏污染

13、环境。废油污染环境。防止过压保护装置失灵而爆炸。防止过压保护装置失灵而爆炸。282930防止高温气体、水泄漏烫伤人体。造成人员烫伤.（三)降低风险的措施1、裁断机：（1)风险源：a、噪音b、机械伤手；(2）风险等级:a 为低级、b 为高级；（3）产生风险的原因:a 泵浦及油泄压的声音；b 冲裁时发出的冲压振动声；c 违章操作；d 机械故障；8e 降低风险的措施：f 按照要求采用合适的液压油;g 定期检查清洁液压油，到期进行更换；h 检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；i 检查各连接部件螺丝的松紧；j 保持机台水平,使用合适厚度的斩板；k 机台加垫防震垫;l 定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；

14、m 检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况,损坏及时更换；n 严格控制冲裁材料的厚度及层数；o 不许使用超大冲刀及超吨位使用；p 保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡;q 严禁机台带病作业;r 培训持证上岗，专人操作；s 张贴危险标志及操作规程；t 定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；u 使用双按钮开关，双手操作。2、贴合机：(1)风险源:a、机械伤手b、胶水；（2）风险等级:a 为高级、b 为中级;（3）产生风险的原因：a 机台故障；b 违章操作；c 胶水质量问题;d 胶槽漏胶、溢胶；e 通风系统不好，排气不干净；（4）降低风险的措施：a 购买质量好、品牌响的设备；b 定期检查机台各部件运行

15、情况、电路使用情况，损坏及时更换；c 机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；d 张贴危险标志及操作规程；e 实行培训持证上岗、专机专人操作；f 严禁机器带病作业;9g 禁止操作手酒后或疲劳上岗；h 使用质量好、对人体伤害小的胶水；i 定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中;j 加装排气扇，保持车间通风良好;k 安装环保抽风系统,进行废气处理；3、港宝削薄机：(1）风险源:a、机械伤手b、粉尘;（2）风险等级：a 为中级、b 为低级；（3）产生风险的原因：a 机台故障；b 违章操作；c 换刀时不小心；d 没有集尘装置或集尘装置坏；（4）降低风险的措施：a 购买质量有保证的设备；b 定期检查

16、机台各部件运行情况，损坏及时更换；c 实行培训持证上岗、专机专人操作；d 张贴危险标志及操作规程;e 换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；f 禁止操作手酒后或疲劳上岗;g 安装集尘器或吸尘装置；h 每天下班要清理吸尘袋的灰尘,保持机台干净整洁；4、裁条机:(1）风险源:机械伤手;（2）风险等级：中级；(3）产生风险的原因：a 机台故障；b 违章操作；（4）降低风险的措施：a 购买质量好、品牌响的设备；b 张贴危险标志及操作规程；c 实行培训持证上岗、专机专人操作；d 严禁机台带病作业；10e 开机前先检查机台是否完好无缺;f 禁止操作手酒后或疲劳上岗；5、鞋面整形机：(1）风险源：机械伤手;(

17、2）风险等级：高级;（3）产生风险的原因：a 整形时机械突发性故障；b 违章操作；（4）降低风险的措施:a 购买质量好、有品牌的设备；b 对申购的零配件严把质量关；c 张贴危险标志及操作规程;d 实行培训持证上岗、专机专人操作；e 监督操作者严格按照操作规程操作;f 严禁机台带病作业;6、鞋面削薄机(1)风险源：机械伤手；(2）风险等级:高级；(3）产生风险的原因：a 片薄时，刀带断裂；b 拆装刀带时不小心；c 片皮时违章操作；d 保护罩没有盖好；（4)降低风险的措施：a 购买性能好、安全系数高的机器；b 申购进口、不易断的刀带；c 实行培训持证上岗、专机专人操作；d 张贴危险标志及操作规程；

18、e 拆装刀带时要戴手套；f 操作者严格按照操作规程操作；g 保证安全开关、保护罩完好无缺；7、中底整形机:（1）风险源：机械伤手;11(2)风险等级：高级；(3)产生风险的原因：a 整形时设备出现突发性故障；b 违章操作；(4)降低风险的措施:a 购买品质好、性能安全可靠的设备;b 采用双按钮、双手操作；c 定期检查按钮开关触点是否粘死，损坏的应及时更换；d 张贴危险标志及操作规程；e 实行培训持证上岗、专机专人操作;f 严禁操作者酒后或疲劳操作；8、钢芯打钉机：（1)风险源：机械伤手；(2）风险等级：高级;（3)产生风险的原因：a 打钉时机器出现突发性故障;b 注意力不集中，手、脚配合不好；

19、（4)降低风险的措施：a 购买品质好、性能安全可靠的设备;b 脚踏开关安装保护罩;c 张贴危险标志及操作规程；d 实行培训持证上岗、专机专人操作；e 注意力要集中，严禁疲劳作业.9、中底刷胶机：(1)风险源：a、机械伤手b、胶水；(2)风险等级:a 为中级；b 为低级；(3)产生风险的原因：a 机械故障；b 违章操作；c 穿戴不正确；d 胶箱漏胶、溢胶；e 通风系统不好、排气不干净;(4)降低风险的措施：12a 定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺;b 张贴危险标志及操作规程；c 实行培训持证上岗、专机专人操作；d 定期检查胶箱是否漏胶、胶量是否适中；e 安装排气扇、打开窗户，保持车间空气

20、流通;f 安装环保抽风系统，进行废气处理。10、大底磨边机：（1）风险源：a、机械伤手b、粉尘；(2）风险等级：a 为高级b 为低级;(3)产生风险的原因：a 磨边时手靠砂轮太近,导致伤手;b 磨边时砂轮裂开飞出伤人；c 粉尘吸入人体；d 磨边时轴承损坏，机台不稳；（4)降低风险的措施：a 张贴危险标志及操作规程;b 实行培训持证上岗、专机专人操作；c 定期对轴承加油润滑,损坏的要及时更换；d 操作者应严格按照操作规程操作;e 购买质量好、有品牌的砂轮；f 安装集尘器；g 打开窗户，安装排气扇增加通风效果。11、大底烙印机：（1)风险源:机械伤手;(2）风险等级：高级；(3)产生风险的原因:a

21、 烙印时开关失灵；b 违章操作；c 注意力不集中；(4)降低风险的措施:a 定期检查机器各部分开关、按钮，损坏应及时更换；b 张贴危险标志及操作规程；c 采用双按钮，双手操作；13d 实行培训持证上岗、专机专人操作；e 操作者应注意力集中、规范操作;f 禁止操作者疲劳操作；g 台面不放任何与工作无关的杂物。12、前帮机:（1）风险源：机械伤手；(2）风险等级：高级；（3）产生风险的原因:a 攀鞋时手放的位置不正确；b 操作时继电器失灵；c 违章操作;(4)降低风险的措施：a 采用带保护罩的脚踏开关;b 定期检查各个开关、继电器，损坏的应及时更换;c 张贴危险标志及操作规程；d 实行培训持证上岗

22、、专机专人操作;e 操作者注意力应集中，手与脚要配合；f 攀鞋时手不能放太进去，规范操作。13、后帮机：（1）风险源:机械伤手；（2）风险等级：中级；(3)产生风险的原因：a 机械故障;b 违章操作；(4)降低风险的措施：a 采用带保护罩的脚踏开关;b 张贴危险标志及操作规程；c 实行培训持证上岗、专机专人操作;d 操作者应按照操作规程规范作业；e 禁止操作者酒后或疲劳作业;f 禁止机器带病作业。14、大底压底机：（1）风险源：机械伤手;14(2)风险等级：中级；(3）产生风险的原因：a 机械故障;b 手放的位置不正确;c 违章操作；(4)降低风险的措施：a 定期检查油路板、电磁阀是否正常，损

23、坏的应及时更换;b 每天开机前应先检查脚踏开关等电器是否完好，损坏的应及时更换;c 张贴危险标志及操作规程；d 实行培训持证上岗、专机专人操作;e 操作者作业要规范,手不能放在楦头上面15、加硫机：（1）风险源：a、机械夹伤;b、高温烫伤；(2)风险等级：高级;(3）产生风险的原因:a 机械故障、开关失灵；b 温度太高；c 违章操作；(4)降低风险的措施:a 在机器前后安装紧急按钮；b 在机器前后安装安全门板；c 张贴危险标志及操作规程；d 在机器后门安装冷却风扇；e 温度不宜调得过高；f 实行培训持证上岗、专机专人操作;g 禁止操作者酒后或疲劳作业.16、鞋子打钉机:(1)风险源:机械伤手；

24、(2）风险等级：高级;（3）产生风险的原因：a 开关、电气线路失灵;b 气路故障;c 打钉与放钉的操作者配合不好;15d 机器上的杂物掉到脚踏开关上；(4）降低风险的措施：a 定期检查脚踏开关等电器部分，损坏的应及时更换；b 定期检查气动阀、气缸等气路部分,损坏的应及时更换；c 张贴危险标志及操作规程；d 实行培训持证上岗、专机专人操作；e 采用带保护罩的脚踏开关；f 打钉的操作者与放钉操作者的注意力要集中,配合应默契；g 禁止将手放在钉跟模具上;h 机器上不应放置任何杂物。17、高压配电柜:(1)风险源:高压电击；(2)风险等级:高级；（3)产生风险的原因：a 线路、电器、开关老化；b 接地

25、；c 线路松动、脱落、错接；d 高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具；e 违章操作；(4)降低风险的措施：a 定期检查开关、线路、电器；b 根据电压、电流选用导线、电器、开关；c 保持电房空气畅通、室温正常；d 电器、开关机械动作灵活；e 电器、开关动、静触点正常，定期更换；f 定期检查接地点、网，无松动脱落，检测接地；g 对电器、开关与导线的接入点检查、加固；h 电器、开关连线正确；i 导线连接点、电器、开关等整洁；j 定期检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好;k 验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必须使用合格的验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫,用正常的工

26、具；l 经过培训合格、持上岗证,有经验的电工、两人以上操作;16m 严禁线路、电器、开关、接地等带病运行；n 张贴危险标志，操作规程；o 检修时在检修点前端开关悬挂警告排,两人或两人以上共同操作；p 对运行情况加以记录,发现问题及时停电、检查、处理。18、低压配电柜：(1)风险源：电击;(2)风险等级：高级;(3)产生风险的原因：a 线路、电器、开关老化；b 接地；c 线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d 电容补偿;e 违章操作;（4)降低风险的措施:a 定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压;b 根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；c 保证电房空气流通、温度正常;d 电器

27、、开关机械动作灵敏、定期更换；e 电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；f 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g 随时检查接地点、网，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；h 确保电器、开关与导线的连接点牢固；i 开关、电器连线正确；j 开关、电器、导线连接点保持清洁;k 电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等；l 电容器连线、接地无松动、脱落，接地正确;m 控制电容补偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常；n 放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常;o 在使用手动投切时按照顺序，保证上下两组投切时间,正常使用手动开关；p 经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；q 张贴

28、危险标志、操作规程；r 检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，由两人或两人以上进行操作；17s 严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；t 使用操作票制度;u 对运行情况进行记录，发现问题及时停电并进行处理。19、各类机台用电：（1）风险源：电击；(2）风险等级：高级；(3)产生风险的原因：a 线路、电器、开关、电机;b 接地；c 线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接;d 配电防护;e 违章操作；(4）降低风险的措施：a 定时检测线路、开关、电器及流量,如电流、电压、电阻等；b 根据各个机台的实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关、电机，不能使用替代品;

29、c 电器、开关机械动作灵敏、定期更换；d 电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；e 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格;f 保证机台配用电机完全流量（电流）,不能超负载使用机台，增加电机负载,降低电机性能；g 与机台配用电机的相关的机械部分（如油泵、传动箱等），按照本机台设计配套；h 保证电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常,把本机台放在本机台适用的环境中；i 随时检查接地线，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；j 根据各机台使用合格的接地线；k 电器、开关、电机与导线间接线牢固、正确;l 机台配电箱、柜内电器、开关、电机要根据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机的整洁；m

30、箱、柜内、外防护板、门要完整、关好，非专业人员严禁开内外门、板，同时与机台连接点要随时检查、加固；n 电器、开关、电机防护装置完整固定好;18o 张贴危险标志、操作规程；p 检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显断开点,由经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；q 机台操作要经过培训，持上岗证，实行专人专机操作,管好、用好本机台；r 严禁机台带病运行;s 对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发现问题及时停电并通知相关人员检修。20、车间配电箱：（1)风险源：电击；(2）风险等级：中级；（3)产生风险的原因：a 线路、电器、开关老化；b 接地；c

31、 线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d 违章操作;（4）降低风险的措施：a 定时检查线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b 根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关;c 配电箱安装在空气流通的场所，保证箱内温度等正常；d 开关机械动作灵敏、定期更换;e 开关动、静触点完好,开关进线端与出线端正常，定期检测、更换；f 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格;g 随时检查接地点，保证无松动、断开，定期检测接地电阻;h 确保电器与开关，开关与开关的导线连接点牢固，接线正确、整洁；i 张贴危险标志；j 实行专人操作、专人管理;k 严禁将配电箱门随意打开；l 检查、检修时使用合格工具,在检修点前端开关

32、悬挂警告牌，同时有明显的断开点，使用操作票制度，由两人或两人以上经过培训合格、持上岗证有经验的电工进行操作;m 严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；n 对配电箱的使用情况随时监控，严禁乱拉乱接，发现问题及时停电,并通知相关人员检修。1921、建筑物楼梯:（1)风险源:容易摔伤;（2)风险等级：高级；（3)产生风险的原因：a 地滑b 通道拥挤不畅;c 光线不足；d 警示标语不够；e 无扶手保护设施；（4）降低风险的措施：a 采用摩擦系数大的地面材料；b 每个台阶加防滑条或打防滑沟;c 严禁用水或清洁剂冲洗楼梯；d 随时保持台阶路面干燥；e 不准在楼梯位置堆放任何杂物,保持通道畅通；f 加强教育

33、，严格遵守“来左去右”上下楼梯;g 上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤;h 每个楼梯位保持足够的亮度；i 定期检查各楼梯的照明及应急照明，损坏及时更换；j 对各楼梯位进行分区域管理,由各隶属单位及时开关；k 张贴警示标语，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等;l 保持扶手的清洁卫生；m 利用休息时间做好扶手的防锈;n 定期检查扶手,损坏应及时修复。22、楼的屋顶：（1)风险源：高空坠落、高空落物；(2）风险等级：高级；(3)产生风险的原因:a 护栏损坏；b 攀爬护栏；c 地面湿滑;d 利用护栏垂吊物品;e 未张贴警示标语；20f 向楼下抛弃杂物；g 护栏高度不足；（4)降低风险的措施:a

34、 定期检查护栏损坏情况，及时修复;b 做好护栏的除锈及防锈工作；c 严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；d 严禁攀爬护栏;e 保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；f 不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；g 严禁往楼下抛弃任何物品；h 在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；i 加高护栏高度，符合规范要求；j 张贴各类标语，如小心高空坠落等；k 严禁将物品斜靠在护栏上。23、未设安全出口的阳台：（1）风险源:高空坠落、高空落物；（2)风险等级：高级；（3)产生风险的原因：a 护栏损坏；b 攀爬护栏；c 地面湿滑；d 利用护栏垂吊物品；e 未张贴警示标语；f 向楼下抛弃杂物；g

35、护栏高度不足；（4)降低风险的措施：a 定期检查护栏损坏情况，及时修复；b 做好护栏的除锈及防锈工作;c 严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；d 严禁攀爬护栏；e 保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；f 不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动;g 严禁往楼下抛弃任何物品;21h 在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；i 加高护栏高度，符合规范要求；j 张贴各类标语，如小心高空坠落等；k 严禁将物品斜靠在护栏上。24、建筑物的消防设施：（1）风险源：灭火器及消火栓损坏或阻塞，消防工具损坏;（2）风险等级：中级；(3）产生风险的原因：a 灭火器药品过期；b 灭火器瓶或罐体内、外腐蚀

36、情况及红色漆体是否脱落；c 灭火器压力不足；d 灭火器保险栓、喷洒开关等丢失及失控;e 消火栓、水袋等工具及消防服丢失、损坏;(4)降低风险的措施：a 定期检查灭火器充药日期；b 检查灭火器压力表压力是否正常,并做好记录;c 对锈蚀或外罐体红色漆脱落严重的灭火器及时更换；d 保持消防水袋卷曲正常；e 消防枪嘴、扣等不许破损;f 消防服必须整洁、无破损；g 检查斧子等消防工具是否完整，丢失及时补充；h 定期检查灭火器保险栓、喷洒开关等是否正常；i 每天检查消防栓水压是否正常；j 保持全厂范围内消防闸阀开启.25、原材料、原材料(一）一）(1）风险源：原材料中尖锐角伤手（2)风险等级:根据产生的后

37、果,评定为低级（3)产生风险的原因:a 原材料含有杂质，供应商在生产原材料时就存在尖锐角；b 生产过程中使用的尖锐角器具遗失在材料内造成伤手。（4）降低风险的措施:a 列出易出现尖锐角的原材料：如底台中杂料回收易有铁丝、钉针、碎石等,饰扣中固定钻石的底座固定脚、拉链上止外露的尖端齿等等;提前告知22供应商材料尖锐角的危害性,要求其对原材料尖锐角进行控制;b 对每一批来料都要进行检验，若有发现尖锐角及时退货处理并要求供应商做出相应处理意见;c 对广大员工做原材料尖锐角预防培训与宣传；d 裁断排料禁止使用尖锐物品固定材料,可用绳索捆绑，严禁使用汽钉；e 购买相应设备进行检测，如金属检测仪，对一些材

38、料进行一一检测。f 在操作过程中做好利器管制，填制相应管制表单，防止尖锐角、利器遗留在半成品或成品中.原材料（二原材料（二)(1）风险源:原材料中有害化学成分影响人体健康。(2）风险等级:根据产生的后果，评定为低级。（3)产生风险的原因:a 供应商在生产原材料时存在有害化学成分;b 生产过程中因使用化学品不当造成半成品或成品中产生害化学成分。(4）降低风险的措施：a 列出欧洲环保测试标准中原材料的各项环保指标及相应标准并提前提供给各供应商,要求大货来料应符合环保要求：如纺织品中偶氮应 30PPM，饰扣不可含镍，真皮材料PCP3PPM；（注：可参照NOVI 提供的环保要求资料）b 寻找、评估供应

39、商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。c 对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；d 我司不定期进行抽测，抽测试时若测试不达标则全数退货处理并要求供应商做出相应处理意见;e 在生产过程中严禁使用有苯化学品，要求化学品供应商提供物质安全资料表，并定期(每半个月)提供测试报告;f 对广大员工做环保安全的宣传.26 废料（一）废料（一）（1)风险源：材料废料、边角料污染环境。（2）风险等级:根据产生的后果，评定为低级。(3)产生风险的原因：a 程中制造大量材料废料、边角料；b 对材料废料、边角料保管不妥、处理不善。23（4）降低风险的措施：

40、a 技术部在制作指令单前合理计算材料耗量,采购按所需用量订料；b 在生产过程中根据排刀图,充分利用材料,减少材料边角料；c 控制进料品质及生产半成品、成品品质，减少材料废料；d 工厂确认不能使用的边角料、废料、废纸箱及生产、生活垃圾等，统一集中放置在工厂指定的垃圾箱内e 定期对周边环保进行消毒等处理;f 由废料处理商负责装车运出处理：废料处理商对运出的厂生产、生活中产生的边角料、废料、废纸箱及垃圾等,必须按照国家和福州市政府关于生产边角料、废料及生产、生活垃圾处理的有关规定,运送到福州市政府指定的处理场所（福州市北峰红庙岭垃圾处理场）进行处理,不得私自处理,否则因此产生的法律责任须由处理商承担

41、。废料（二废料（二)(1）风险源:化学品废料、剩余料污染环境。（2)风险等级:根据产生的后果,评定为中级。（3)产生风险的原因：a 在生产过程中使用化学品；b 化学品废料、剩余料保管不妥.（4）降低风险的措施：a 所使用的化学品必须达到环保要求,要求供应商提供测试报告；b 工厂在生产过程中注意控制当日所需化学品的用量，减少化学品废料、剩余料；c 化学品废料、剩余料,使用二次容器；d 化学品废料、剩余料，由化学品供应商进行回收处理.e 废料处理商在工厂内实施垃圾处理，必须维护工厂的生产和管理秩序，并保持环境的整洁;处理商在工厂内行车车速不得超过 5 公里/小时，注意避免让行人，确保员工的人身安全

42、.废料（三）废料（三）(1）风险源：化学品空桶污染环境。（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。（3)产生风险的原因：化学品空桶保管不妥（4）降低风险的措施：a 精细工艺，合理配料，减少化学品使用量；24b现场各生产部门在生产过程中,所产生的化学品废弃容器,不得随意丢弃,统一放置;c 必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。27 正在使用的化学品（一正在使用的化学品（一)(1)风险源：胶水、处理剂有害人体健康。（2）风险等级：根据产生的后果,评定为中级.（3)产生风险的原因:a 正在使用的化学品环保不达标b 环卫设施不完善；c 使用化学品时防护措施不当；d 正在使用的化学品

43、保管不妥。（4）降低风险的措施：a 寻找、评估化学品供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。b 对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；c 内部不设立化学品仓库，每日生产所需的各种胶水、处理剂，均由闽特进出口公司负责送货；临时急需的胶水和处理剂，由该公司临时配送.d 工厂内部只准许各使用胶水部门留存当日所需要的胶水和处理剂的用量，不得多领和多报。e 现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。f 公司设立配胶房,专人配胶,不得随意放置和倾倒,必须按照化学品

44、管理的有关要求，收存于化学品容器内，并需使用二次容器。g 完善环保设施，定期做环保检查；h 严格遵守化学品授权使用规则，非经培训授权人员禁止管理和使用,主动接受工厂安全员工的监督和检查.i 管理和操作人员，按照规定佩戴使用安全防护用具。j 针车、大底、成型等部门，使用处理剂的人员,必须按照规定佩戴手套；k 贴合员工,按照规定配搭口罩，中段使用胶水的员工，佩戴活性碳口罩和手套;l 针车、中底、大底、成型、折内盒段使用各类胶水的员工，必须佩戴活性碳口罩和手套；m 中底、大底、成型打粗的员工,必须按照规定配搭防尘口罩；25n 胶水仓库管理员、裁断配胶房、针车配胶房、成型配胶房的配胶员，进入胶水仓库和

45、配胶房及进行相关活动时，必须按照规定佩戴手套和化学品防护面具。o 印刷单位，使用各种油墨的员工，必须按照规定佩戴活性碳口罩和手套.28、机械用油：(1)风险源:（a）渗漏污染环境;（b)废油污染环境；(2）风险等级：低级；(3)产生风险的原因:a 油箱；b 油泵、油缸;c 管路；d 油气、油水分离器；e 换油；f 存放、运输；h 处理；(4)降低风险的措施：a 定期检查油箱焊接缝；b 检查油箱盖、将盖子盖好；c 定期检查油泵、油缸的密封套、轴，定期更换；d 随时检查油泵、油缸的螺丝并加以紧固;e 随时检查油管、接头，对破裂油管、松动接头及时处理;f 根据各机台的油压选用合格的油管、接头；g 油

46、气、油水分离器安装完好的储存器；h 在换油时，将换出的废油用完好的储存器装好、盖好,同时不能装得太满；i 在存放、运输过程中保障空气流通、湿度正常，不受外力冲撞、挤压，以免储存器破裂,实行集中存放、集中运输；j 换下的废油要分门别类的装、存、运，实行专人管理；k 将装好的废油运输到指定的地方进行处理.29.空压机高压气罐：（1）风险源：防止过压保护装置失灵而爆炸；(2）风险等级：高级；(3)产生风险的原因:a 安全阀 b 压力传感器 c 排气压力 d 违章操作；26(4)降低风险的措施：a 根据实际需要选用空压机;b 新机进场时,检查过压保护装置是否与气罐配套；c 定期对气罐进行耐压检测;d

47、安全阀保护气压不能超过气罐承受的安全气压；e 定期对安全阀检测、调试，确保弹簧、阀片、阀芯等一切正常，定期更换;f 随时查看数显器指示灯,检查压力传感器，传感器连线不能断,接触良好；g 定期检查压力调节阀,调整、更换；h 定期检查吸气节流阀，更换密封垫;i 检查机械加工口密封圈，更换密封垫；j 随时查看压力表、更换；k 张贴危险标志，操作规程；l 定期维护、维护时必须由两人或两人以上专业技术人员操作；m 实行专机专人管理；n 严禁机台带病运行；o 严禁超本机性能强行运行。30、锅炉：(1)风险源：爆炸、高温液体和蒸汽烫伤;(2)风险等级：高级；(3)产生风险的原因:a 设计制造方面：结构不合理

48、、材质不符合要求、焊接有缺陷、受压元件强度不够,以及其他因设计制造不良造成的事故；b 运行管理方面：司炉人员违反劳动纪律、违章作业；设备年久失修;超过检验期限没有进行定期检验；司炉人员不懂技术；无水处理设施或水处理设施不能正常运行；其他由于运行管理不善造成的事故;c 安全附件或附属设备不全、失灵(安全阀、压力表、水位表）；d 安装、改造、检修质量不好;以及其他方面引起的事故；(4)降低风险的措施：a 设计、改造锅炉应遵守锅炉有关的安全规程和技术要求,材质应合格、结构应合理、计算应准确；b 制造、修理、安装锅炉应按技术文件有关法规和图纸施工，严格执行工艺和质量检验制度，确保质量；c 锅炉上的安全

49、附件必须齐全、灵敏、可靠，并定期校验，对失灵附件应及27时更换；d 搞好锅炉的水质处理，加强日常维护保养工作，定期停炉进行内外部检验，及时发现和消除隐患，防范事故发生;e 配备熟悉设备的专职或兼职人员管理锅炉，建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，切实做好锅炉安全技术管理工作；f 司炉人员应经过安全技术培训、考核合格后方可独立操作,在工作时间内要严格遵守劳动纪律和安全操作规程,经常进行反事故实习演练，努力提高操作技术和判断事故、处理事故的能力。六、附件文件六、附件文件附件 1：温州温州*鞋业有限公司鞋业有限公司风险评估负责人授权书风险评估负责人授权书经过集团公司研究，决定授权温州市*鞋业有

50、限公司为该工厂“公司风险评估”负责人,并按照有关规定和制度开展工作。鞋业有限公司2010 年 1 月附件 2：28温州市温州市*鞋业有限公司鞋业有限公司风险评估组员授权书风险评估组员授权书经过温州市*鞋业有限公司研究,决定授权为该工厂“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作.温州市鞋业有限公司2010 年 1 月附件 3：29温州市温州市*鞋业有限公司鞋业有限公司风险评估组员授权书风险评估组员授权书经过温州市*鞋业有限公司研究，决定授权为该工厂“风险评估小组组员”,并按照有关规定和制度开展工作.温州市*鞋业有限公司2010 年 1 月附件 4：30温州市鞋业有限公司温州市鞋业有限公司