关键业绩指标的制订与考核.ppt

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1、,关键业绩指标的制订与考核,Workshop的参与者应当注意的事项,所有人都应当放弃原先在企业内承担的角色，以一般意义上的“企业人”重新界定自己。,所有的思考均应当以企业长期的整体的利益为重，放弃我们已经习惯的职能定势。,任何提议均没有对错，不要打断他人的表述和思路。,发表的意见应具有建设性。,参与研讨的所有人员均应平等地发表意见。,关键业绩指标的特征： 对公司价值/利润的影响程度大 指标计算可操作 该岗位对指标可控 不超过5个,我们对关键业绩指标的理解,关键业绩指标由上至下层层分解,战略决策层,1,2,3,决策支持层,A,B,C,D,E,F,决策执行层,a,b,c,d,执行副总裁,高级副总裁

2、,行政财务总监,公司预算控制人力资源计划完成度总务满意度新政预算控制内部满意率,业务总监,销售利润市场份额业务预算执行率安全内部满意率,总裁助理,利润销售额市场份额公司预算执行率内部满意率,流程制度完善制度实施监控内部满意率,总裁办经理,行政部经理,财务部经理,市场计划部经理,采购部经理,销售部经理,储运部经理,信息技术部经理,市场份额业务计划执行率信息工作满意度库存控制量水平部门费用预算执行率内部满意率,采购成本货期准确率供应商评审部门费用预算执行率内部满意率,销售额市场计划完成率客户政策执行率客户投诉率部门费用预算执行率内部满意率,安全事故率调度失误率设备完好率与利用率部门费用预算执行率内

3、部满意率,系统规划完成率电脑维护工作部门费用预算执行率内部满意率,培训计划完成率人员流动率总务满意度部门费用预算执行率内部满意率,资金供给满足度财务制度监督执行情况融资成本与综合税率部门费用预算执行率内部满意率,净资产回报率市场占有率年度发展计划执行度,净资产回报率市场占有率年度发展计划执行度,JOVOARCO关键业绩指标设计(讨论）,总 裁,利润市场占有率年度发展计划执行度,建立KPI业绩考评体系,以指标为中心进行业绩考评和实施奖惩,定期计算指标并制作报表,制订年度预算,确定每一岗位的关键业绩指标,各年年终，由总经理或高层决策会议对员工进行年终考评,定性KPI指标,销售额计划完成率,大于目标25%,大于目标10%,低于目标10%,达标,低于目标25%以上,例1,实际： 超出目标20%,例2,实际： 低于目标5%,可折算性指标尽量折算,定性KPI指标,例3,实际:介于5分和4分之间,得分:4.5,例4,实际:介于2分和1分之间,得分:1.5,评分标准,产品开发完成率,定性指标可以取整或半分,评分标准,（20%-10%）/（25%-10%）+4=4.67,得分：,3-（5%-0%）/（10%-0%）=2.5,得分：,KPI评分时可以尽量进行折算,Thank You,