日常零星物资材料采购管理办法.docx

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1、日常零星物资材料采购管理方法（试行）为了加强日常零星物资材料采购工作，规范购买审批出入库报销 等程序，通过对采购过程的管理，确保采购产品符合要求，保证服务 质量，特制定本方法。一、零星物料采购范围1、水暖管件、卫生洁具；2、电工电器、木工、五金配件、维修工具、原材料；3、卫生工具、土产日杂；4、种子、苗木、农药、肥料，绿化设备、工具等；5、办公耗材、文化用品、印刷品；6、其他不超过二万元的产品、原料和设备（属固定资产的应办 理相关手续）。二、零星物料采购人员及职责1、后勤处零星物料采购人员负责汇总学院各部门、后勤维修中 心零星物料采购计划并进行采购。2、各部门、后勤维修中心负责所需物料采购计划

2、的制定、上报, 并建立所需物料使用流水台帐。三、零星物料采购工作要求（一）采购计划制定各部门根据工作需要，由资产管理员提出物料采购计划，并填写 部门物料采购申请表（见附件1）。办公耗材、文化用品采购计 划依据附件3,卫生工具采购计划依据附件4。后勤处维修中心根据维修服务需要，由承当服务工作的维修人员 根据需求提出所需物料采购计划，并填写后勤处物料采购申请表 （见附件2）。采购计划应对拟采购物料的所有相关细节表述清楚，如物料的名 称、规格型号、数量、用途、所需资金等。（二）采购计划审批各部门所提采购计划，500元以内处长审核后，报采购人员；1000 元以内处会议审核后，报采购人员；1000元以上

3、分管院长审批后，报采购人员；各维修人员所需物料采购计划参照以上标准经各位分管 处长签字同意后，报采购人员。(三)物料采购1、采购人员依据采购计划中的采购信息实施采购。采购过程中, 应就采购的有关信息与供应商进行充分沟通，确保供应商掌握所有的 采购要求。2、选择供应商采购人员根据采购计划中的有关信息，选择有供货能力的供应 商。为保证采购产品质量的稳定性，常规物料的供应商通常通过招标 确定。3、供应商的选择和管理每年上半年，后勤处会同相关部门对上一年度供应商的日常供货 业绩，对供应商的能力和信誉进行分析和评价。选择、评价和重新评价供应商的条件：(1)供货质量符合要求；(2)(必要时)供方资质齐全，

4、并及时更新；(3)供货质量稳定、供货及时；(4)价格合理；(5)供货信誉良好；(6)售后服务周到。供应商评价不合格的，下一年度将不予合作。4、物料入库和出库(1)物料入库采购人员采购到所需物料后，应及时交付计划申请人，计划申请 人检验合格后办理相关入库手续。(2)物料出库各系所用物料出库到系力、，由综合办主任或教学秘书建立物料领 用流水台帐。各部处室所用物料出库到各部门指定人员，并由该人员建立物料 领用流水台帐。各值周班级、系部处室持卫生用品领单到后勤维修中心领取。后勤维修所用物料统一出库到后勤维修中心，各维修人员根据物 料采购计划登记领取物料，维修结束后填写维修单，维修中心负 责人建立物料领

5、用流水台帐。后勤处物料出库管理人员负责各部门流水台帐的督察核对。5、采购产品的验证及不合格处置采购产品的验证分为两种情况。供应商送货的，由维修计划(物 料)申请人验证；供应商不送货的，由采购人员在供货地点现场验证, 采购物料交付后由维修计划(物料)申请人员再次验证。验证通常采取抽查检验的方法，重要物资或少量物资采用全数检 验的方法。验证的内容必须符合采购计划规定的要求和未明示的隐含要求， 一般包括：(1)数量、种类、规格、外观；(2)定型包装类：生产厂家、生产日期、使用期限、产品合格 证、检验报告、合格包装；(3)非定型包装类：产品合格证、检验报告；(4)采购计划或合同规定的其他要求。检验人员做好检验记录。采购产品检验合格后，在入库单“备 注” 一栏填写“合格”，或在发票背后填写。采购产品检验办合格的，退货处理。6、物料采购的报销物料采购报销采取一月一报、两报或随购随报制度，由后勤处采 购人员负责。报销时应持正规发票、入库单等材料。发票背后需经经 手人、采购计划审批人、处负责人、入库管理员等签字审核。7、特殊物料及急需物料的采购，可特事特办，经维修工程计划 审批后，先实施后办理相关手续。附件1.部门物料采购申请表附件2.后勤处物料采购申请表附件3.办公耗材、文化用品明细附件4.卫生工具配备标准