各部门ISO完成情况自检核对表.xls

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1、制表：王安云2021/12/12 20:291 of 5 各各部部门门ISOISO完完成成情情况况最最终终核核对对内内容容一一览览表表部门NO需完成内容名称频度要求状态检验情况及备注客户服务部1顾客满意度调查表1次/半年认证前1次2顾客满意度调查分析报告同上共一份3订单评审（客户订单表）每次一份按订单数要求4客户信息反馈表（日志式登记）随机包括处理情况5订单跟踪表（日志式登记）6物料需求表规定何种情况需7质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标8部门运作情况（管理评审输入）0次4月以前（1-2）9部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）人事行政部10 每个人的岗前培训记录岗前11

2、每个员工转正前是否有实习考核表？12 技能工种是否有技能鉴定？13 技能工种的考试题目？14 是否有年度培训计划？15 是否有季度培训计划？16 员工培训记录表（每人）每人17 每个部门的培训需求表？年度和季度 每个部门都有18 每次是否有培训评估调查表？每次培训后19 是否有培训/会议签到表？每次重要会或培训20 是否有入职登记表？表上有领导签批21 员工工作证件（上岗合格证）22 来宾是否有“贵宾卡”？23 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标24 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）采购部25 采购申请单有采购依据26 采购订单（有回签且无回签状态下要注明）27 是否

3、有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？28 是否有合格供方名录？所有材料是否从这些厂家采购？29 是否有供方质量评估表记录？30 是否有供方审核表？31 每批来料有RoHS、SGS、MSDS报告？32 是否有供应商的相关资料（营业执照等）33 消单记录表？（日志性）所有消单34 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标35 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）仓库管理部36 是否有仓存报告？包括帐本37 是否有季度的库存盘点？要有盘点记录38 每一批材料入库有入库单？39 每一批货入库是否有产品入库品？要有记录40 每一批材料都有送检单且经品质签名OK？41 每次发料

4、都有记录发料日志？且有签名？42 每一次发货都有发货单？要见质量记录43 每一材料及产品都有物料标识卡？且有品质印章？44 仓库已划分区（原材料存放及待检区、产成品存放及待检区、报废区、待处理区、隔离区）且都有明确标识？45 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标46 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）品质部47 是否有原材料检查标准？48 是否有分切、包装、模切、压胶粘合标准？49 是否有来料检查报告？每一次来货送检50 是否有巡检报告？每天一张有生产的工作日51 是否有首件、制程、终检报告？52 每一批出货是否有出货报告？53 是否检验报告？不需要54 每一次打样是否有

5、打样检查报告？品质部55 是否有承认书？（每一次打样）制表：王安云2021/12/12 20:292 of 5 56 是否有供方质量考核表？57 检测仪器是否经过校准/校验？58 是否有量测量仪器管理一览表？59 是否有检测设备校验年度计划60 是否有量61 QC上岗前是否有培训和考核？考试试卷62 品质部内的划分（待检、合格、不良品、待处理）63 每个刀是否有验刀证明？二把刀64 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标65 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）ISO体系方面66 是否有受控文件控制总表？67 是否有受控文件发放登记表？68 是否有文件修改记录表？针对培训程序

6、69 是否有质量记录控制清单？70 所有文件是否最近版本？A/0培训程序是A/171 是否有文件修改申请表？只对培训控制程序72 受控文件是否经审核批准过？73 是否进行过内审和管理评审？74 有年度内部审核计划？有批准？75 有当次内部审核计划？有签批？76 ISO首次会议记录？77 ISO末次会议记录？78 内审（不符合）报告？79 内审不符合报告对应CAR？80 8.2.2和5.6的复查报告？81 有年度管理评审计划？有批准？可以是工程代82 当次管理评审计划？有批准？83 管理评审报告？输入和输出84 不符合项报告汇总（分布）通用85 编码规则（原材料、成品、刀具等汇总）86 灭火器点

7、检表和标识87 所有分发给其它部门的文件是否有发出？88 6S检验制造部89 生产日报每个生产日都要90 生产计划1-3月/4月？可以是月计划91 每台机是否有设备操作规程？92 每台机器是否有维护点检表？93 是否有设备年度保养计划表？要有记录94 车间分区并予以标识？95 每种产品是否有作业指导书？96 每批产品入库是否有单并分发？97 工作环境因素评量表98 每种产品是否有BOM？99 每个产品是否有对应的加工单100 每个产品是否有对应的流程卡101 是否有设备预防性维护报告？102 有做设备机电检查表？103 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标104 部门运作情况（管理评审输

8、入）1次4月以前（1-3）105 是否有设备管理一览表？106 是否有设备履历表？107 是否有模具状况记录表？108109110111112品质部量测仪器标签卡设备名称设备编号使用部门校验日期保养人量测仪器标签卡设备名称设备编号使用部门校验日期保养人制表：王安云2021/12/12 20:294 of 5 各各部部门门ISOISO完完成成情情况况最最终终核核对对内内容容一一览览表表部门NO需完成内容名称频度要求状态检验情况及备注客户服务部1顾客满意度调查表1次/半年认证前1次2顾客满意度调查分析报告同上共一份3订单评审（客户订单表）每次一份按订单数要求4客户信息反馈表（日志式登记）随机包括处

9、理情况5订单跟踪表（日志式登记）6物料需求表规定何种情况需7质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标8部门运作情况（管理评审输入）0次4月以前（1-2）9部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）人事行政部10 每个人的岗前培训记录岗前11 每个员工转正前是否有实习考核表？12 技能工种是否有技能鉴定？13 技能工种的考试题目？14 是否有年度培训计划？15 是否有季度培训计划？16 员工培训记录表（每人）每人17 每个部门的培训需求表？年度和季度 每个部门都有18 每次是否有培训评估调查表？每次培训后19 是否有培训/会议签到表？每次重要会或培训20 是否有入职登记表？表上有领导签

10、批21 员工工作证件（上岗合格证）22 来宾是否有“贵宾卡”？23 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标24 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）采购部25 采购申请单有采购依据26 采购订单（有回签且无回签状态下要注明）27 是否有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？28 是否有合格供方名录？所有材料是否从这些厂家采购？29 是否有供方质量评估表记录？30 是否有供方审核表？31 每批来料有RoHS、SGS、MSDS报告？32 是否有供应商的相关资料（营业执照等）33 消单记录表？（日志性）所有消单34 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标35 部门运作情

11、况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）仓库管理部36 是否有仓存报告？包括帐本37 是否有季度的库存盘点？要有盘点记录38 每一批材料入库有入库单？39 每一批货入库是否有产品入库品？要有记录40 每一批材料都有送检单且经品质签名OK？41 每次发料都有记录发料日志？且有签名？42 每一次发货都有发货单？要见质量记录43 每一材料及产品都有物料标识卡？且有品质印章？44 仓库已划分区（原材料存放及待检区、产成品存放及待检区、报废区、待处理区、隔离区）且都有明确标识？45 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标46 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）品质部47 是否有原材料

12、检查标准？OK48 是否有分切、包装、模切、压胶粘合标准？OK49 是否有来料检查报告？每一次来货送检待做50 是否有巡检报告？每天一张有生产的工作日待做51 是否有首件、制程、终检报告？待做52 每一批出货是否有出货报告？待做53 是否校验报告？不需要只有影像式测绘仪有生产厂校准报告54 每一次打样是否有打样检查报告？待做品质部55 是否有承认书？（每一次打样）待做制表：王安云2021/12/12 20:295 of 5 56 是否有供方质量考核表？待做57 检测仪器是否经过校准/校验？26号来厂检定58 是否有量测量仪器管理一览表？OK量测仪器设备标签？59 是否有检测设备校验年度计划无6

13、0 是否有量61 QC上岗前是否有培训和考核？考试试卷有62 品质部内的划分（待检、合格、不良品、待处理）差待处理区63 每个刀是否有验刀证明？二把刀64 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标65 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）ISO体系方面66 是否有受控文件控制总表？OK67 是否有受控文件发放登记表？OK68 是否有文件修改记录表？针对培训程序有，未做完69 是否有质量记录控制清单？有，待打印70 所有文件是否最近版本？A/0培训程序是A/1OK71 是否有文件修改申请表？只对培训控制程序有，待完成72 受控文件是否经审核批准过？OK73 是否进行过内审和管理评

14、审？74 有年度内部审核计划？有批准？OK75 有当次内部审核计划？有签批？OK76 ISO首次会议记录？无77 ISO末次会议记录？无78 内审（不符合）报告？无79 内审不符合报告对应CAR？还未做80 8.2.2和5.6的复查报告？OK81 有年度管理评审计划？有批准？可以是工程代OK82 当次管理评审计划？有批准？有，待批准83 管理评审报告？输入和输出待做84 不符合项报告汇总（分布）无通用85 编码规则（原材料、成品、刀具等汇总）无？86 灭火器点检表和标识OK87 所有分发给其它部门的文件是否有发出？88 6S检验有，待检查制造部89 生产日报每个生产日都要90 生产计划1-3月

15、/4月？可以是月计划91 每台机是否有设备操作规程？包括测绘仪？92 每台机器是否有维护点检表？93 是否有设备年度保养计划表？要有记录94 车间分区并予以标识？95 每种产品是否有作业指导书？96 每批产品入库是否有单并分发？97 工作环境因素评量表98 每种产品是否有BOM？99 每个产品是否有对应的加工单100 每个产品是否有对应的流程卡101 是否有设备预防性维护报告？102 有做设备机电检查表？103 质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标104 部门运作情况（管理评审输入）1次4月以前（1-3）105 是否有设备管理一览表？设备台帐106 是否有设备履历表？107 是否有模具状况记录表？108 有设备标签卡？109110111112品质部