企业质量记录表格大全.doc

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1、质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限1 受控文件清单 QR/WKN42301 技术质量部 三年2 外来文件控制清单 QR/WKN42302 技术质量部 五年3 文件发放/收回记录 QR/WKN42303 技术质量部 三年4 文件更改申请 QR/WKN42304 技术质量部 三年5 文件销毁申请 QR/WKN42305 技术质量部 三年6 质量记录控制清单 QR/WKN42401 技术质量部 三年7 文件借阅复制记录 QR/WKN42402 技术质量部 三年8 办公室质量目标指标检查考核表 QR/WKN54101 技术质量部 三年

2、9 销售管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN54102 技术质量部 三年10 国际业务部质量目标指标检查考核表QR/WKN54103 技术质量部 三年11 产品策划部质量目标指标检查考核表QR/WKN54104 技术质量部 三年12 技术质量部质量目标指标检查考核表QR/WKN54105 技术质量部 三年13 生产综合部质量目标指标检查考核表QR/WKN54106 技术质量部 三年14 生产管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN54107 技术质量部 三年15 管理评审计划 QR/WKN56001 技术质量部 三年16 管理评审通知 QR/WKN56002 技术质量部 三年17 管理评审

3、报告 QR/WKN56003 技术质量部 三年18 管理评审会议记录 QR/WKN56004 技术质量部 三年19 管理评审评价表 QR/WKN56005 技术质量部 三年20 管理评审评价资料（ ）QR/WKN56006 技术质量部 三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限21 年度培训计划 QR/WKN62001 办公室 三年22 培训记录表 QR/WKN62002 办公室 三年23 员工培训需求申请单 QR/WKN62003 办公室 三年24 员工培训有效性评价表 QR/WKN62004 办公室 长期25

4、生产设施一览表 QR/WKN63001 生产管理部 长期26 设施验收单 QR/WKN63002 生产管理部 长期27 设施日常保养项目表 QR/WKN63003 生产管理部 三年28 设施检修计划 QR/WKN63004 生产管理部 三年29 设施检修单 QR/WKN63005 生产管理部 三年30 设施报废单 QR/WKN63006 生产管理部 五年31 设备能力鉴定认可表 QR/WKN63007 生产管理部 十年32 产品要求评审表 QR/WKN72001 销售管理部 三年33 定单确认表 QR/WKN72002 销售管理部 三年34 销售合同 QR/WKN72003 销售管理部 三年3

5、5 顾客反馈处理登记表 QR/WKN72004 销售管理部 三年36 产品交付记录表 QR/WKN72005 销售管理部 三年37 设计开发建议书 QR/WKN73001 技术质量部 三年38 设计开发计划书 QR/WKN73002 技术质量部 三年39 设计开发任务书 QR/WKN73003 技术质量部 三年40 设计确认记录表 QR/WKN73004 技术质量部 三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限41 设计验证记录表 QR/WKN73005 技术质量部 三年42 设计评审记录表 QR/WKN73006

6、技术质量部 三年43 设计更改记录表 QR/WKN73007 技术质量部 三年44 供方评定记录表 QR/WKN74001 生产综合部 三年45 合格供方名单 QR/WKN74002 生产综合部 三年46 供方业绩评价表 QR/WKN74003 生产综合部 三年47 采购申请单 QR/WKN74004 生产综合部 三年48 采购合同 QR/WKN74005 生产综合部 三年49 生产计划单 QR/WKN75101 生产管理部 三年50 各种生产记录 QR/WKN751 生产管理部 三年51 入库单 QR/WKN75501 生产综合部 三年52 出库单 QR/WKN75502 三年53 库存物资

7、账、卡、表 QR/WKN75503销售管理部三年54 监视测量设备一览表 QR/WKN76001 生产管理部 五年55 测量监视设备履历卡 QR/WKN76002 生产管理部 五年56 计量检测设备校准计划表 QR/WKN76003 生产管理部 三年57 校准记录表 QR/WKN76004 生产管理部 三年58 顾客反馈处理记录表 QR/WKN82101 三年59 顾客满意度调查表 QR/WKN82102 三年60 年度内审计划 QR/WKN82201销售管理部国际业务部三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限6

8、1 审核实施计划 QR/WKN82202 技术质量部 三年62 内审检查表 QR/WKN82203 技术质量部 三年63 不符合报告 QR/WKN82204 技术质量部 三年64 内部审核报告 QR/WKN82205 技术质量部 三年65 内审首（末）次会议签到表QR/WKN82206 技术质量部 三年66 不合格项分布表 QR/WKN82207 技术质量部 三年67 请检单 QR/WKN82401 技术质量部 三年68 质量检验报告单 QR/WKN82402 技术质量部 三年69 产品包装材料检验报告单 QR/WKN82403 技术质量部 三年70 产品检验报告单 QR/WKN82404 技

9、术质量部 三年71 不合格品报告单 QR/WKN83001 技术质量部 三年72 返工通知单 QR/WKN83002 技术质量部 三年73 让步接收申报单 QR/WKN83003 生产综合部 三年74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN84001 三年75 顾客满意度测量分析报告 QR/WKN84002销售管理部国际业务部 三年76 质量检查统计分析报告 QR/WKN84003 技术质量部 三年77 供方业绩报告 QR/WKN84004 生产综合部 三年78 质量目标指标完成报告 QR/WKN84005 技术质量部 三年79 纠正/预防措施处理单 QR/WKN85001 技术质量部 三年80

10、 纠正/预防措施实施情况一览表QR/WKN85002 技术质量部 三年编制： 批准： 受 控 文 件 清 单编号：QR/WKN42301 文件名称 文件编号 文件使用部门 使用责任人 发放份数编制： 审核： 批准： 日期： 外来文件控制清单编号：QR /WKN42302 序号：自编号文件名称、编号 发文部门 发文时间 采用时间 保管部门 受控顺序号编制： 审核： 批准： 时间：文件发放/收回记录编号：QR/WKN42303 序号：001序号 文件名称 文件编号 受控号 领用部门 领用人签名 日期1 产品标识方法 QW/WKN75301 01 技术质量部2 产品标识方法 QW/WKN75301

11、02 销售管理部3 产品标识方法 QW/WKN75301 03 国际业务部4 产品标识方法 QW/WKN75301 04 生产综合部5 产品标识方法 QW/WKN75301 05 生产管理部6 产品标识方法 QW/WKN75301 06 发酵车间7 产品标识方法 QW/WKN75301 07 后处理车间8 产品标识方法 QW/WKN75301 08 包装车间9 产品标识方法 QW/WKN75301 09 动力设备车间编制： 审核： 批准： 时间：文 件 更 改 申 请编号：QR/WKN42304 序号：文件名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文 件 销 毁 申 请编号：QR/WKN42305 序号：编号 版本 份数文件名称销毁原因：申请人： 日期：所在部门签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：文件销毁记录：销毁人： 监销人：签名： 日期：管 理 评 审 计 划编号：QR/WKN56001 序号：评审目的：