检验测量和试验控制程序.doc

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1、1 目的与适用范围通过对原材料、外购件、在制品和成品等部品的特性进行监视和测量，验证产品的要求已得到满足，保证未经检验和试验合格的产品不投入使用或加工、转序或出公司，向顾客提供检验和试验合格的产品，特制定本程序。本程序文件适用于武汉东江工贸有限公司对进货检验、过程检验、成品检验、全尺寸检验和试验等过程的控制。2 定 义2.1原材料为满足产品生产需求，所购买的各类钢材。2.2外购件为满足产品生产需求,所购买的标准件与异形非标准件及本公司产品因特殊原因,将部分工序或全部工序委外加工的产品。3 职 责3.1 质量部是检验测量和试验控制的归口管理部门，负责根据检验指导书对原材料、外购件进行检验、判断、

2、记录和标识。3.2 质量部工艺员负责检验指导书的编制。3.3 市场采购部、制造部、生管部负责配合不合格品的隔离/退货、返工/返修。4 工作程序4.1 检验和试验策划产品质量实现策划阶段的初始能力研究结果作为过程控制的输入，由质量部根据产品过程流程图、FMEA、顾客制定特性值、工艺资料等分析结果制定检验规范，内容包括：抽样方法，接收准则（AC=0）；各过程阶段的产品质量；检验方法；过程能力。4.2进货检验流程4.2.1采购到货：采购到货后，采购员负责核对包装、标识、数量。核对无误后，将采购件放置在“待检”区。4.2.2报检：采购员填写原材料及外购购验证单向质量部报检，同时提供采购件质量证明文件。

3、原材料/外购物资检验员确认后在报检物资上粘贴“待检原材料外购件标识”标识卡。4.2.3检验与试验：采购件的质量检验可按以下方法进行验证：-供方的检验报告；-按零件缺陷的接收方法做抽检；-结合供方的供货绩效或第二方或第三方机构对供方现场的审核结论后的免检；-在供方现场进行过程监控或验收； 具体产品的验证方法见进货检验规程。因生产急需无法及时检验，可申请紧急放行，具体按紧急放行管理规定执行。4.2.4检验不合格处理：按不合格品控制程序处置。4.2.5记录保存：A所有的检验记录应完整，能记录数据的一定要记录数据。原材料/外购物资检验员在检验报告上签字，对记录负责。B对于主观检验的接收标准参照有效的极

4、限/标准样件、图片，并现场于存放 。4.2.6合格入库：库管员负责将带“合格原材料外购件标识卡”状态标识的采购件移库至合格存放区，具体见原材料库管理规定。4.3 过程检验和试验流程4.3.1 首件检验：a）首件检验是指：每班次、更换操作者、操作工自检、更换工装、更换工艺的首件产品。b）首件检验应按作业指导书和操作规程进行。首件检验合格后，操作工、工序检验员均应在三检卡上签字。只有首件检验合格的产品方可投入批量生产和转序。c）首件检验不合格时，工序检验员通知停止生产，首件检验不合格的责任部门必须及时采取措施解决问题，直到合格才可生产。4.3.2 巡回检验工序检验员按作业指导书规定的检验频次、数量

5、进行检验并记录结果，填写三检卡。巡回检验的重点是工序质量控制点，检验人员进行监督，发现异常，立即通知操作者停止生产纠正异常，巡回检验员应对工序的人、机、料、环、法因素实行监督控制。4.3.3 末件检验a) 批量加工完成后, 操作工、带班班长、工序检验人员对最后一件或几件进行检验,填写三检卡并签字。同时粘贴末件检验标签。b)末件检验合格后，把末件挂在工装上并随工装入库。c)末件检验不合格时，生产车间应对前面加工的产品进行追踪复核，分析原因，并及时将信息反馈到质量部、技术部、制造部，制定纠正措施。4.3.4质量部应针对产品特殊特性测定生产过程能力，以验证过程稳定性和能力。4.3.5 为保持工装样件

6、批准的过程能力或性能，生产现场工艺员对生产过程进行检查，工序检验员执行公司规定的测量技术、抽样计划、接收准则对在制产品进行检验、测量。当不能满足接收准则时，现场工艺员立即启动控制计划中的反应计划。在控制图中记录重要过程活动，如更换工具，修理机器，材料变更，工艺变更等。4.3.6当发现过程波动异常或能力不足时，除执行反应计划外，适当时采取100%检验，以剔除不合格品。为确保过程稳定和有能力，技术部组织有关部门分析原因，制订纠正措施计划，明确责任和进度。顾客有要求时，将提交顾客评审和批准。4.3.7任何过程更改,技术部负责对其相应文件一同更改,同时记录更改生效日期。4.4 最终检验4.4.1 检验

7、班长在成品检验前应检查、核对零件包装是否规范；零件生产过程标识卡填写是否完整。4.4.2 检验/试验时应保证检验工艺卡上要求的所有检测项目得以实现，具体见成品检验管理制度。检验班长在检验记录中签字盖章后放行。否则产品不可放行。4.5检验记录处理：原则见5.2.5处理。4.6产品全尺寸检验和性能试验流程4.6.1编制全尺寸检验和材料试验计划：质管室经理每年年底依据量产产品控制计划，制定下一年度的产品全尺寸检验和性能试验计划，其内容包括：产品名称、产品图号/版本、检测/试验项目和计划安排时间等，报质量部长批准后实施。当发生材料或尺寸更改、顾客抱怨、产品失效等异常情况时必须追加实施产品全尺寸检验和性

8、能试验。4.6.2产品全尺寸检验：在开展全尺寸检验前一周，质管室经理根据产品全尺寸检验和性能试验计划做好准备。如：取样、调整测量设备、测量标准、安排测量人员及进度等。A 测量人员按检验/测量/试验设备操作程序进行测量，并做好原始记录及报告。检测后的样品同其他记录一样保存。具体见5.2.5。B 质管室经理确认结果是否符合产品图纸和标准的要求。若结果不符合，按不合格品控制程序进行原因分析和产品追溯。并通知顾客。4.7性能试验：4.7.1原材料/外购件检验员根据产品全尺寸检验和性能试验计划，填写外部试验申请单，报总经理批准后进行外委试验，质检室经理根据外委实验室开具的试验报告进行判定合格与否。4.7

9、.2记录归档：检验/试验结果符合规定，完成产品周期检验/试验报告，传递质检室经理； 当顾客有特殊要求时，应按顾客指定的方式记录和提交。4.8外观项目由顾客指定的外观项目的产品，检验评价区设置自然光源；建立标准件，如纹理、光泽、颜色等。这些标准由质量部同顾客商定认可，并适当防护，制订有限期限等；检验人员资格按员工素质一览表进行验证，如患色盲等症状的人员一律不得从事质量检验工作。4.9 检验和试验记录检验人员按相关检验指导书或验收标准填写各项检验和试验记录、报告。5 相关文件DJQP050800不合格品控制程序DJQP050900纠正和预防措施控制程序DJQP050600产品质量审核程序WI041

10、303成品检验管理制度WI-03-2307员工素质一览表6 质量记录 记录编号记录名称责任部门保存期限FM-04-0203零件检验报告质量部二年FM-04-1303质量三检卡质量部二年FM-04-1403产品全尺寸检验和性能试验计划质量部二年FM-04-1503外部试验申请单质量部二年FM-04-1603首末件检验标签质量部二年7 附件 附件一检验与试验控制流程图修 改 履 历No:原内容修改后内容审批执行日期（因公司组织机构发生变化，故作换版处理）见A/0版见B/1版熊 奎2008-02-01武汉东江工贸有限公司测量和试验程序编 号：DJQP-05-0700受 控 号：执行日期：版 次：B/1批 准审 核编 制