1份--小型露天采石场考评--标准化考评打分附表.doc

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1、附表 1 目标与承诺元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注1 目标与承诺结合实际，以文件形式制定下发量化的安全生产目标，制定目标实现计划并保证实施2未设立文件化的安全生产目标扣1分，未量化目标的扣1分，未制定相应的实施计划扣1分，扣完本项分值为止根据矿山实际情况，制定详细的安全生产目标和指标实施计划企业主要负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效向所有员工作出书面承诺2未做出书面承诺不得分，员工不了解该承诺的不得分小计得分4考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）：

2、 附表2 安全生产法律法规与其要求元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注2安全生产法律法规与其他要求收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识3未收集相应的安全生产法律法规、法规、规章、标准和规范性文件的扣3分，未组织员工学习、培训的扣2分，员工安全生产意识较差的扣1分，扣完本项分值为止加强员工法律法规的学习、培训，提升员工的法律法规意识小计得分3考评/评审

3、组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 附表3 安全生产组织保障元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注3安全生产组织保障建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任3缺一个岗位安全生产责任制扣1分，责任制不完善的每个扣0.5分，扣完本项分值为止按规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，采石场主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资

4、格证3未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣3分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证的每人扣1分，扣完为止建立并严格执行安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等4缺一项制度扣1分，内容不完善、针对性不强的每项制度扣1分，未严格执行制度的每项扣1分，扣完本项分值为止严格执行行边坡管理制度，确保其有效履行建立健全所有工种的岗位操作规程3缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止。每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训2未按要求落实的不得

5、分建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动等进行记录2未建立安全管理台帐扣2分，没有记录或记录不全扣1分，扣完为止对矿山主要的安全生产过程、事件、活动进行记录，并进行保存本单位与其他单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施3未签订安全生产管理协议的扣3分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未采取相应的安全措施的扣2分，扣完本项分值为止小计得分20附表4 风险管理元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员：

6、 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注4风险管理建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度3未建立相应制度扣3分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完为止严格矿山危险源辨识与风险评价制度根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险3未制定相应的风险控制措施不得分，未及时处理重大风险不得分小计得分6附表5 安全教育培训元素考评得分表 考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见

7、备注5安全教育与培训制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训3未制定培训计划扣1分，未按规定对员工教育培训扣2分特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣1分，扣完本项分值为止小计得分6附表6 生产工艺系统安全管理元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注7生产工艺系统管理矿山新、改、扩建项目依法履行安全“三同时”手续4矿山新、改、扩建项

8、目未依法履行安全“三同时”手续不得分由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采4没有开采设计扣4分，设计不规范扣2分，未按设计开采扣2分，扣完为止矿山应严格按开采设计进行开采有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图纸应每年填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分，扣完本项分值为止应及时填绘矿山图纸采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的15倍；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于18m，松软矿岩的台阶高度不大于30m，坚

9、硬稳固矿岩的台阶高度不大于60m4检查现场。台阶高度不符合要求不得分人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规定或满足安全生产的要求4检查现场和查阅资料。坡面角不符合要求扣2分，非工作帮的最终坡面角不符合设计规定或不满足安全生产的要求扣2分最小工作平台宽度符合设计要求或满足安全生产要求3检查现场和查阅资料。不符合要求不得分挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的15倍3检查现场。爆堆高度不符合要求不得分具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆破技术4应推行但未推行中深孔爆破技术的不

10、得分爆破作业应遵守GB6722的规定3检查现场，有一处不符合规定扣1分，扣完本项分值为止爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号2爆破前没有设置岗哨、标志不得分有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度3未建立爆破器材管理、领用和清退登记制度不得分，未严格执行该制度不得分挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过2检查现场。有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m3检查现场。距离不符合要求不得分采

11、场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理3检查现场。不符合规定不得分对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施3检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施2检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分建立矿山防排水措施，防止地表水直接冲刷边坡采用汽车运输时，严禁超载运输，卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的五分之二3检查现场，不按要求落实不得分矿山防排水系统符合设计要求或满足安全生产要求3有一处不符合要求扣1分，扣完为止建立健

12、全矿山防排水系统排土场满足安全生产的要求3排土场不满足安全生产要求不得分小计得分59附表7 设备设施安全管理元素考评得分表子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注7设备设施安全管理建立设备设施管理、维护制度，对设备设施进行定期检查、维护；按照有关规定，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单，按规定进行检测检验，并保存记录3未建立制度扣1分，未对设备设施定期检查、维护扣1分，未按规定对需要检测检验的设备设施进行检测检验的扣1分，没有检测检验记录的扣1分，扣完本项分值为止按规定对需要检测检验的设备设施进行检测检验。小计得分3考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间：

13、考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 附表8 作业现场安全管理元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注8作业现场安全管理矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采场应有安全可靠的人行通道2检查现场，不符合

14、要求的不得分采场内的所有电力线路，应按GB164232006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止开采境界内的钻孔、废弃巷道、溶洞、陷坑、泥浆池等应加盖或设栅栏，并设明显的警示标志2未按要求落实的，有一处扣1分，扣完本项分值为止采石场应在重点部位设置相应的、符合GBl41611993要求的安全标志2检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产3有浮石或浮石未清理完毕就进行生产不得分应及时对采场边帮的浮石、危石进行清理，未清理完毕前，其下方不得生产矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘

15、与道路路面边缘的距离应不小于1m2检查现场。堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定，有一处扣1分，扣完为止作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理3不按要求落实的不得分员工应按照操作规程的要求进行作业3有一处不符合要求扣1分，扣完为止建立交接班制度，做好交接班记录；发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚2未建立交接班制度扣1分，未做好交接班记录的扣1分；对已发现的异常情况交代不清楚的扣1分，扣完为止为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用3未按规定提供缺一项扣1分，劳动防护用品不符合标准每一项

16、扣1分，不正确佩戴、使用的每一处扣1分，扣完为止正确佩戴、使用劳动防护用品结合实际，制定防粉尘、防躁声等具体措施，有效防治职业危害3未制定有针对性的防治措施扣3分，措施不落实的每一项扣1分，扣完本项分值为止应采用湿式作业；采取洒水等有效防尘措施；小计得分33附表9 安全投入与工伤保险元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注9安全投入与工伤保险按规定足额提取安全生产费用、为员工足额缴纳工伤保险和意外伤害保险、足额缴纳安全生

17、产风险抵押金4有一项未落实扣1分小计得分4附表10 检查、处理与应急元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注10检查、处理与应急对采石场进行经常性检查，对查出的问题和隐患要落实整改措施、整改期限等，认真进行整改，彻底消除隐患，并作好记录3未进行经常性检查扣3分，未及时有效整改隐患扣3分，没有安全检查和隐患整改记录或记录不全的扣1分，扣完本项分值为止结合实际，制定针对性和操作性较强的应急预案，定期开展预案演练3未制定预案扣

18、3分，预案针对性不强扣1分，未开展演练扣1分，扣完为止补充完善矿山事故应急救援预案小计得分6附表11 事故、事件报告与调查元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注11事故、事件报告与调查按规定及时上报矿山事故、事件，按权限进行调查处理，提出相应的防范措施，组织员工开展事故警示教育3未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止小计得分3附表12 绩效测量与评价元素考评得分表考评/评审单位： 昆明理工大学设计研究院 考评/评审时间： 考评/评审组长： 考评/评审组副组长： 子元素考评内容分值扣分说明得分整改意见备注12绩效测量与评价制订并严格执行安全绩效监测和内部评价制度，找出标准化系统中存在的问题和缺陷，制定系统持续改进的措施和计划，并认真组织实施3未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止制定系统持续改进的措施和计划，认真组织实施小计得分3考评/评审组主要成员： 考评/评审单位审核负责人（签字）：