云南省环境保护厅2017年度部门决算.doc

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1、1云南省环境保护厅 2017 年度部门决算第一部分 云南省环境保护厅概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度云南省环境保护厅部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公 ”经费、行政参公 单位机关运行 经费情况表第三部门 2017 年度云南省环境保护厅部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”

2、经费 支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分 云南省环境保护厅概况一、主要职能（一）主要职能根据云南省政府批准的“三定” 方案，云南省 环境保护厅主要职责为：1负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。2负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。3承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负

3、责督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。4负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。5承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受3云南省人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对省级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。6

4、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。7指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出国家级和省级自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境

5、保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。8负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的4污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。9负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报

6、告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。10组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。11负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。12负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。13承办云南省人民政府交办的其他事项。（二）2017 年度重点工作任务介绍2017 年，全省环境保护工作紧

7、紧围绕成为全国生态文明建设排头兵这个定位，以改善环境质量为核心，以生态文明体制改革为动力，坚持“八个 严格” （严格环境标准、环境监测、规章制度、5行政审批、环境监管、监督检查、环保督察、违法惩处），全面构建环境质量目标、环境法规制度、环境风险防控、自然生态保护、环境综合治理、环境监管执法、环境保护责任、能力建设保障“八大体系”， 经过全省上下 积极努力，年度目标任务全面完成，生态环境质量持续改善。1全面开展环保督察。有序推进云南省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案实施，对昆明、红河、玉溪等州市开展整改情况核查。2全面深化体制改革。召开生态文明体制改革工作会议，总结 2014 年

8、以来生态文明体制改革情况，明确下一步工作思路和重点任务。3全面强化污染防治。成立了省环境污染防治工作领导小组，印发实施蓝天保卫、碧水青山、净土安居 3 个专项行动计划，启动全国第二次污染源普查。深入推进大气、水、土壤污染防治和核与辐射安全监管，全省环境空气质量平均优良天数比例为98.2%，主要河流国控省控监测断面水质优良率为 82.6%，县级以上城市集中式饮用水源地水质达标率为 100%，主要出境、跨界河流断面水质达标率为 100%，全省放射源与射线装置安全可控，辐射环境质量保持良好。 4全面加强生态保护。完成云南省生态保护红线划定方案，在全国各省率先发布云南省生物物种红色名录（2017 版）

9、，云南省生物多样性保护条例（草案）经省政府常务会议审议通过。65全面严格环境监管。印发实施工业污染源全面达标排放计划实施方案，深入开展长江经济带地级以上城市饮用水水源地环保执法、长江经济带化工生产企业和化工园区摸底排查、纳污坑塘环境排查整治等环保专项执法行动。6全面优化环评管理。提前介入建设项目前期工作，严把环境准入关，2017 年省级共审批建设项目（含辐射类）环评文件106 项，涉及固定资产投资额 2855.31 亿元。7全面拓展交流合作。主动融入“一带一路” 建设，与缅甸掸邦省、老挝南塔省和琅勃拉邦省建立跨境环保合作交流机制，启动中越环境保护合作交流，协调推进世行贷款项目、国际环境公约履约

10、云南示范项目的实施，积极推进大湄公河次区域、沪滇、川滇、泛珠江三角区域及与台湾省的环保合作。建立省际联动机制，共同做好“长江 经济带” 生态环境保护。8全面加强能力建设。深入学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，推进 “两学一做” 学习教育常态化制度化，加强思想政治建设。以“ 基层 党建提升年” 为抓手，坚持抓基层、打基础，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。贯彻落实全面从严治党要求，坚持把纪律挺在前面，加强作风建设，进一步强化监督制约。强化业务能力培训，不断提升环保干部队伍履职能力。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省环境保护厅 2017 年度部门决算编报的单位共7

11、12 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。分别是：1云南省环境保护厅机关；2纳板河流域国家级自然保护区管理局；3云南省环境宣传教育中心；4云南省环境信息中心；5云南省辐射环境监督站；6云南省环境监察总队；7云南省环境监测中心站；8云南省环境科学研究院；9云南省环境保护对外合作中心；10云南省固体废物管理中心；11云南省环境保护厅机关服务中心；12云南省环境工程评估中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 云南省环境保护厅 2017 年末实有人员编制 543 人。其中：行政编制 110 人，事业编制 433 人（含参公管理事业编制 58 人）

12、；在职在编实有行政人员 105 人，事业人员 408 人（含参公管理事业人员 56 人）。离退休人员 217 人，其中：离休 2 人，退休 215 人(社保基金发放工资的退休人员 215 人)。车辆编制 48 辆，实有车辆 59 辆。8第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）9第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省环境保护厅 2017 年度收入合计 47,786.32 万元。其中：财政拨款收入 38,232.61 万元，占总收入的 80%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 5,449.40 万元，占总收入的 11.4%；经营收入 2,173.

13、62 万元，占 总收入的 4.55%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1,930.69 万元，占总收入的 4.05%。与上年对比增幅 34.27%，增加的主要原因是2017 年中央土壤专项资金由省本级列支金额增加导致支出增二、支出决算情况说明云南省环境保护厅 2017 年度支出合计 46,446.57 万元。其中：基本支出 13,832.02 万元，占总支出的 29.78；项目支出30,812.23 万元，占总支出的 66.34；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 1,802.32 万元，占总支出的 3.88。与上年对比增幅 30.46%,增加的主要原因是 2

14、017 年中央土壤专项资金由省本级列支金额增加导致支出增加。（一）基本支出情况2017 年度用于保障云南省环境保护厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,513.26 万元。与上年对比减少3552.5 万元, 减少的主要原因是减少了去年新增了在职职工养老保险等社会保障支出基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人10员经费支出占基本支出的 88.54；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.46。（二）项目支出情况2017 年度用于保障云南省环境保护厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 30,812.23

15、 万元。与上年对比增加 9,832.78万元,增加的主要原因是 2017 年中央财政下达土壤详查资金，2016 年没有此项目资金。项目支出主要用以下几方面：一是省委省政府确定的重点工作；二是完成水污染防治目标责任书、土壤污染防治目标责任书的重点水污染防治、农村环境综合整治和土壤污染防治项目；三是生物多样性保护项目；四是流域横向生态补偿项目；五是生态网络监测体系项目；六是环境保护重大战略及政策研究、环境保护基础调查及科研、环保产业引导性资金等方面。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省环境保护厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出37,542.81 万元,占本年支出合计的 80.83%。与上年对比增加10,289.69 万元,增加的主要原因是 2017 年中央财政下达土壤详查资金，2016 年没有此项目资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占一般公共预算财政