部门权力运行流程图.doc

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1、权力运行流程图人事行政部一、人事劳资确定人员编制，制定招聘计划应聘人员筛选人事经理面试并签署意见部门经理面试并签署意见试用期结束后合格者建立员工档案、签订劳动合同做好工资福利及社会保险工作，并妥善管理好人事档案材料，建立人才资料库二、质量监督制定例行检查计划质管部门批准检查计划现场检查、抽样出具质检报告质检报告交总经理批示制定整改方案和落实措施三、行政办公1、公文办理签收、登记（急件随到随办） 审核拟办上级领导批示办复存档2、文件资料收发文件、资料接收 分类整理 人事行政部负责人审阅上传下达主要领导、各部门签收打印、复印、存档四、公务接待人事行政部提出公务接待需求申请 承办人受理 承办人提出接

2、待方案建议董事长或总经理审批承办人落实接待方案五、车辆管理1、派车管理各部门提出用车申请人事行政部受理、经理批准 承办人安排出车用车完毕，驾驶人员向承办人报告2、维修管理驾驶员提出维修申请承办人受理、采购部安排询价 总经理审批承办人安排维修财务部审核费用总经理审批费用财务部一、资金管理向客户收取消费款总出纳、收银主管共同清点营业款营业款及时缴存银行、及时清收外欠账款，核对银行存款 按规定程序、批准手续付款每日盘点现金，确保账实相符二、预算管理分部门下达预算管理目标逐级汇总分部门预算计划 编制上报会馆预算相关机构审议批准预算下达审议批准后的预算并执行分析考核预算执行情况三、费用管理由支出费用的部

3、门或个人提出申请、注明原因、用款额度用款部门负责人签字确认 财务部经理审核、签署意见副总经理签批财务总监签批总经理审批（5000元以下）董事长审批财务部办理付款事宜四、会计核算收集整理原始凭证审核原始凭证的合法性 编制记帐凭证登记帐簿（总帐、明细帐）编制会计报表和会计报表附注五、资产、实物管理 编制会馆资产、实物采购计划采购计划经批准后交采购部采购 按照会馆规定办理入库手续 按照会馆规定做好物品管理正确使用、妥善保管物品按照会馆规定办理物品报废条、报损新增手续，定期盘存会馆物品，保证物品账实相符。六、网络系统管理维护网络系统运行，及时排除故障确保主控服务器正常运行做好网络结构和IP地址的规划保

4、证交换机等网络设备的正常运行制订网络基础设施使用管理办法建立、保管重要网络资料档案、做好保密工作采购部签约采购选择供应商评审供应商采购谈判起草合同合同送审修改、编制采购合同签订合同、签收申购单按合同、申购单办理采购业务合同归档工程部一、工程管理制定年、季、月项目管理计划接到项目任务实施技术鉴定 上报鉴定结果形成维修报告 执行二、节能降耗制定节能降耗计划收集节能降耗资料制定节能降耗措施 明确责任、落实到人实施调控 记录电、蒸汽、水、油耗数据计算节能降耗数据并兑现奖惩保安部安全保卫制定安全保卫计划消防设施设备检测消防设施设备采购申请 验收投入使用 日常维修保养 提请报损房务部经营管理分析上月、年度经营情况制定周、月、年计划、经营目标确定客房用品价格、规格、数量 提出申购领导审批 验收 提请报损旋厅经营管理 分析上月、年度经营情况制定周、月、年计划、经营目标旋厅原材料及用品价格、规格、数量的确定 提出申购领导审批 验收 提请报损餐饮部 分析上月、年度经营情况制定周、月、年计划、经营目标餐饮原材料及用品价格、规格、数量的确定 提出申购领导审批 验收 提请报损销售部 分析上月、年度经营情况销售策略及计划的制定市场调研与分析 确定并上报销售方案领导审批 执行销售任务销售结果及市场反馈信息分析