邯郸市交通运输局.doc

《邯郸市交通运输局.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《邯郸市交通运输局.doc（10页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、邯郸市交通运输局2018 年部门预算公开说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。（四）承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及

2、航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船） 、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量

3、、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式邯郸市交通运输局机关 行政 县级 财政拨

4、款（行政）邯郸市交通运输局运输管理处 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局出租汽车管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市高速公路管理局 事业 县级 财政性资金零补助（自收自支）邯郸市交通运输局超限超载治理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）交通建设投资管理中心 事业 县级 财政性资金零补助（自收自支）邯郸市交通运输局公路养护管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局地方道路管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局公路路政管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局公路工程质量监督处

5、事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局合资合作公路 事业 科级 财政性资金基本保证（全额邯郸市交通运输局是市政府主管全市公路、民航和水上交通行业及指导城市客运的市政府工作部门。局机关共有 11 个处室，分别为：办公室、政策法规处（行政许可服务处） 、综合规划处、财务处、人事劳动处、基建管理处、运输安全处、机关党委、监察室、工会、离退休干部处。所属事业单位 21 个，均为自收自支事业单位。分别为：交通建设投资管理中心、运输管理处、公路运输超限超载治理处、出租汽车管理处等。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

6、在预算中。1、收入说明管理处 事业）邯郸市交通运输局公路工程管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通局公路项目办公室 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局城郊公路养护处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局场站建设管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局事务管理处 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局国有资产管理处 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局通信管理处 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局培训中心 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业

7、）邯郸市交通运输局材料供应处 事业 科级 财政性资金基本保证（全额事业）邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 事业 科级财政性资金基本保证（全额事业）2018 年预算收入 20577.74 万元，其中：一般公共预算收入 9326.54 万元，政府性基金收入 11251.20 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 20577.74 万元，其中基本支出 9037.64 万元，包括人员经费 8065.81 万元，日常公用经费 971.83 万元；项目支出 11540.10 万元，主要为交通运输支出、公路水路运输、公路养护、车辆通行

8、费及对应专项债务收入安排的支出等。3、比上年增减变化情况2018 年预算收支安排 20577.74 万元，较 2017 年预算增加 1569.56 万元，其中：基本支出增加 103.24 万元，主要增加为工资福利支出；项目支出增加2455.72 万元，主要为 2018 年我市增加了交通建设项目。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排971.83万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我单位“三公”经费预算安排 81.86 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与

9、2017 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 65.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 65.2 万元)，比上年下降 7.2 万元，主要是落实“八项规定”严格规范使用公务车辆；公务接待费 16.66 万元，比上年增加 1.89 万元，主要原因是部门人员增加。五、绩效预算信息2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是实施交通强国战略的起步之年，做好各项工作至关重要。总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，中央、省、市经济工

10、作会议，全国、全省交通运输工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣我国社会主要矛盾变化和交通运输高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进交通运输创新融合发展，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，建设先导型机关、打造服务型部门，为建设京津冀联动中原的区域中心城市和富强邯郸、美丽邯郸当好交通运输“先锋官” 。部门职责及工作活动绩效目标指标表职责名称 职责描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。工作完成率 90%以上 80%-90% 60-79% 60%以下保障各项业务

11、工作畅通 综合业务保障率 90%以上 80%-90% 60-79% 60%以下保障战备钢桥每年训练一次及机关正常工作高效运转综合事务保障率 90%以上 80%-90% 60-79% 60%以下保障全市交通运输企业安全生产标准化工作达标 工作完成率 90%以上 80%-90% 60-79% 60%以下全市交通运输工作管理提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，完成交通基础设施建设；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向,完成交通基础设施投资。1、维护大楼办公设备，室内、外粉刷维护 2、保障大楼安全，维护消防设备。 3、

12、维护大楼门禁系统正常使用；4、维护大厦电梯安全使用 2017 年 12月底前完成 按时完成2017 年 10月底前完成2017 年 11月底前完成2017 年 12月底前完成交通运输信息化建设紧紧围绕加强跨行业、跨单位、跨部门管理业务协同，促进综合运输互联互通，建成以公共服务应用、交通运行管理、应急指挥调度为重点的智慧交通发展方向及功能框架布局2017 年 12月底前完成 按时完成10 月底前完成11 月底前完成12 月底前完成完成局数据中心升级、定级、测评及备案工作。2017 年 9月底前完成 按时完成10 月底前完成11 月底前完成12 月底前完成网站群升级、加固完成，移动版网站开发完成并

13、上线运行。2017 年 12月底完成全部按时完成升级、加固完成，并通过管理部门漏洞扫描检测；移动版开发完成未上线升级、加固完成，并通过管理部门漏洞扫描检测；移动版未开发完成升级、加固完成，未通过管理部门漏洞扫描检测网站运行稳定，通信网络畅通，信息更新及时，充分发挥视频会议系统的应急作用，有效提高工作效率。保障畅通，确保网络及各应用系统正常运行，使用户满意用户满意率 98%以上用户满意率 95%以上用户满意率 90%以上用户满意率不足90%通过“互联网+交通”创新战略的实施，满足社会公众服务需求等方面加大行业信息整合和应用开发力度，发挥好信息化对对全市交通运输现代化建设的支撑、引领和推动作用。网

14、站群数据交换准确，实现省、市、县三级网络站点正常对接。保障光纤链路畅通，确保数据传输及时、准确网络畅通，数据交换及时、准确运营商线路调整原因，出现过光纤暂时不通，未影响到正常工作非运营商原因，出现过光纤暂时不通，未影响到正常工作无论什么原因，出现光纤故障，未能及时排除，影响到正常工作普通国省干线公路安全、畅通 安全、畅通 98%以上 85%-98% 75%-85% 75%以下公路养护管理普通国省干线公路养护完成荣兰线（G309）日常养护，恢复路面通行能力，提升普通国省干线日常养护作业效率;恢复路面通行能力，提升普通国省干线日常养护作业效率。年度普通干线公路养护投资完成率95%以上 85%-95

15、% 75%-85% 75%以下完善治超站安全设施、设备、执法装备的配置，确保治超站规范运行。推进落实非现场执法工作的开展。超限率 2.4%以下 2.45%以下 2.5%以下 2.5%以上执行管理制度，提高执法效率。 完成率 95% 80% 60% 60%以下通过有效治理违法超限车辆，确保道路安全畅通。 超限率 2.4%以下 2.45%以下 2.5%以下 2.5%以上公路超限超载管理负责全市公路运输超限超载治理工作；承担超限监测站的建设和管理；公路治超队伍建设，承担超限管理的监督检查，指导行业治超执法工作开展宣传活动，营造良好氛围，开展执法人员培训，提高综合执法水平。培训人数 每月开展5 次以上

16、 每月开展3 次以上 每月开展2 次以上 未开展收费公路负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设和管理工作。按时查收收费站的通行费收入情况，根据收入情况及时上缴财政。 根据实际情况合理控制支出通行费收入 90%以上 80%-90% 60%-79% 60%以下对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理，对管辖水域水上交通安全进行监管；对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理。工作顺利完成 90%以上 80%-90% 60%-79% 60%以下完农村客运站点建设及维护，方便群众出行。工作顺利

17、完成 90%以上 80%-90% 60-70% 60%以下保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。工作顺利完成 90%以上 80%-90% 60-70% 60%以下公路、水路运输管理交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成全国水路统计抽样调查工作交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确工作顺利完成 90%以上 80%-90% 60-70% 60%以下按照省厅计划完成六县全年农村公路建设管理工作。 投资完成率 90以上 80%-90% 60%-79% 60%以下农村公路建设管理完成市管县农村公路建设任务完成六个市管县全年农村公路建设管理，恢复、提升农村公

18、路原有技术标准，维护、完善交通工程。养护工程量、投资完成率 90以上 80%-90% 60%-79% 60%以下完善执法设备及执法人员，保证出租车市场平稳有序营运。工作质量 20% 15% 10% 5%完善全市出租汽车招呼点建设及维护 完成率 100% 98% 96% 95%以下加强网约车、巡游车的日常监管 工作质量 100% 95% 90% 85%以下按时完成编制“十三五”运力发展规划 工作质量 100% 95% 90% 85%以下出租汽车市场管理负责全市出租汽车市场管理；非法营运车辆治理。及时完成 完成率 100% 95% 90% 85%以下8六、政府采购预算情况2018 年度，我单位未安

19、排政府采购预算。七、国有资产信息邯郸市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为18441.10 万元，本年度拟购置固定资产办公设备购置 16.35 万元，为零星采购不列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市交通运输局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 18441.101、房屋（平方米） 81995.58 4185.08其中：办公用房（平方米） 67792.84 2894.072、车辆（台、辆） 232 3669.123、单价在 50 万元以上的设备 3 286.684、其他固定资产 9408.8八、名词解释一

20、般公共预算拨款收入：指由中央和省级财政拨款形成的收入。按现行的管理制度，省级部门预算中反映的一般公共预算拨款收入包括省级财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资产有偿使用收入和中央财政提前通知转移支付资金（包括成品油价格和税费改革转移资金、车辆购置税转移资金） 。9基金预算拨款：指局属单位按照收费公路管理条例 ，收费公路管理单位收取的车辆通行费。事业收入：指厅属单位根据自身职责按照有关规定，收取的中等职业学校学费和住宿费、水运工程设计费等。其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、基金预算拨款、事业收入等以外的收入。基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出

21、。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和。“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。九、其他需要说明的事项10无其他需要说明的事项。