2022年质量管理自查自纠及处理方案.doc

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1、质量管理自查自纠及处理方案 xxxxxxx土建工程 质量管理自查自纠及 处理方案 xxxxxxxxxxx工程项目经理部二0一二年三月二十日 1/6 xxxxxxx安全、质量管理自查自纠及 处理方案 一、工程概况 xxxxxxx位于xxxxxxx河干流河道上，系xxxx干流水电规划“一库六级”的第六个梯级电站之一，引水隧洞长约xxxkm。 我项目部的施工范围为引水隧洞xxx，分为xxx两部分。本合同工程项目x部分：主要为xX、xX、xX施工支洞、场内相关道路、相关渣场治理以及本标相应临时设施工程等。其中xX支洞长xxxxxm，xX支洞长7xxxxm，xX支洞长xxxxm，11X公路全长0.7km

2、，xxX公路全长xxxkm，xxX公路全长xxkm，xxX公路全长xxxkm，xxX公路全长0.5km，临时索桥长xxxm。b部分：隧洞为圆形断面，内径d=8.2m，钢筋混凝土c20衬厚0.41.0m。引用流量220.8m3/s。我部承建的xxx水电站控制主洞段工程总长xxxx米，里程xxxx。 自我单位进驻本项目以来，在业主、监理、公司的大力协助和支持下，我项目部认真贯彻执行国家对安全和质量的有关规定，认真落实业主、设计、监理及我公司对安全和质量的的要求，强化制度管理和施工管理，认真扎实的开展现场安全和质量管理工作。截止目前，我项目部未发生重大安全及质量事故。 二、原因分析 通过XX省电监办

3、对我标段xxxX施工支洞控制主洞段系统锚杆进行检测，仍存在个别锚杆长度不够的情况，表明我项目部在质量及安全管理工作仍存在漏洞： 2/6 1、安全及质量相关体系虽然健全，但运行存在严重漏洞，执行人员责任心不够，在执行过程中存在疏忽，没有做到重点工序全程监控，导致施工过程中出现问题。 2、工序互检未对质量验收资料与现场质量情况进行比对，疏于现场质量的责任追踪。 3、工人质量意识淡薄、模糊，有待加强教育提高。 4、项目部相关责任领导重视不够，监管力度不到位，发现问题的手段不够。 三、处理方案 由于以上原因，导致xxxX施工支洞控制主洞段局部锚杆不符合设计要求。针对此情况，我部于三月十六日召开了项目部

4、管理人员和各洞口负责人、班组长参加的项目部安全、质量专题会议，并于十七日召集各洞口作业人员召开了会议，通报了此次检查情况，重申了安全质量的重要性，对下步工作进行了详细的安排。 我项目部拟采取以下两大方面措施进行处理： 1、施工现场整改 1）收悉xxx/公共通知/0xxx/2012号通知自十七日起，计划全面停工整改7天（视整改情况可延长）：针对隧洞局部锚杆不符合设计要求的情况，我项目部在监理和昆明分院的共同帮助下，针对锚杆长度及间排距、钢支撑的间距、喷射混凝土厚度进行一次全面的排查。锚杆长度、间排距不够的部位全部进行二次补打；钢支撑间距过大的部位进行加密处理；喷射混凝土厚度不够的部位全部进行二次

5、补喷，确 3/6 保施工质量达到设计要求。 2）目前，我项目部已经对围岩较差的部位进行了排查，针对检查出的问题也在整改过程中。具体排查断面桩号及抽检项目详见附表一。 2、事件处理措施 1）针对本次检查出来的问题，我项目部已将具体情况汇报至公司后方，公司将根据施工现场具体排查出的问题及公司相关管理制度对项目主控、监控相关责任人进行责任追踪，采用调离、退场或经济处罚等处理。具体处理结果待公司后方处理通报后，再由项目部呈报监理、业主单位。 2）针对xxxX施工支洞控制主洞段锚杆不合格的情况，我项目部已下令将xxxX施工主洞支护班组锚杆施作人员进行了更换。 3、制度健全措施 1）对项目部管理人员及作业

6、队全体人员进行全面安全质量教育、培训及考核，针对考核不合格的人员进行勒令退场处理，加强宣传高全体人员的安全质量意识。 2）通过培训、教育增强项目部相关质量主控领导责任心，通过对原材料的把控、对工人进行暗访等丰富领导的监管手段，在原基础上增加突击检查次数，尤其是夜间突击检查。 3）随着施工阶段的不断深入和施工情况的变化，部分质量制度、办法不能满足现行施工的质量监督要求的。将进一步根据施工现场实际情况，进一步细化、健全安全质量管理制度，不断优化安全质量管 4/6 理体系。确保安全质量管理体系行之有效的运行。 4、确保制度落实 切实落行质量管理组织机构和责任制。划分为“领导决策层、执行层、作业层”三

7、级管理组织机构。并逐层对现场施工质量紧抓不放，其具体组织机构和责任划分如下： 1）项目经理江祥同志为项目质量第一责任人，负责制定项目管理计划并领导实施，保证按质量、按工期、按投资目标完成施工项目的目标控制。 2）项目总工乐源同志负责指导和审定本项目的主要技术方案、关键性技术控制环节的重大技术问题。并对项目质量负直接领导责任，保证按合同规定的规程、规范要求进行工程施工。 3）公司对本项目质量体系的建立、实施负有审核、监督责任。4）项目成立质量领导小组，将划分质量责任至科室及个人；具体质量领导小组名单罗列如下：xxxxxx 四、反省及认识 1、本次施工质量检查情况既给我们敲响了警钟，同时也是一个值

8、得我们反思和学习的过程，我部在以后的施工过程中将要不断反思，不断学习，进一步提高质量管理水平。 2、安全、质量是工程施工两大重要主线，我部在下步施工建设中一直将这两项工作当作工程的首要任务来抓。通过加强质量宣传、培训；细化质量监控责任，深化质量监督工作，严格执行三检制度等 5/6 方面来强化质量管理工作。开展质量月自查自纠活动，对施工现场存在的问题，积极落实整改。同时项目部根据实际情况，进一步完善安全和质量管理制度、体系，建立安全和质量监督长期有效机制。力创项目达到创优规划及全优工程。 五、结语 我相信我项目通过此事件将对质量管理工作有一个新的认识，将视工程质量为生命线；将质量保证深埋于心底，

9、将质量管理落实到实处，将质量意识灌溉于各人。将以工程质量为核心按工期、按投资目标完成施工项目目标控制。将对建设单位呈交最佳业绩。 附： 1、引水隧洞初期支护质量检查一览表 2、质量宣传教育现场照片 xxx集团有限公司xxx水电站工程项目经理部 二0一二年三月二十日 6/6 第二篇：【质量自查自纠工作总结】 医疗质量自查自纠总结【质量自查自纠工作总结】 医疗质量 自查自纠总结 医疗质量自查自纠总结的范文，觉得应该跟大家分享，重新编辑了一下发到。 医疗质量自查自纠总结 小寺沟中心卫生院 医疗质量自查自纠总结 为了深入开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动和“修医德、强医能、

10、铸医魂”主题实践活动，不断加强我院医疗质量管理，确保医疗安全，减少医疗纠纷，防范医疗事故的发生，按照XX县区卫生局2012年6月1日关于加强医院医疗质量安全的会议要求，我院高度重视，立即 组织相关人员召开会议，传达会议精神，成立我院医疗质量管理领导小组，对我院各科室医疗质量进行自查，现将自查情况总结如下： 一、规范执业，杜绝非法行医和超范围行医 我院共有卫生技术人员34名，临床执业医师中有一人无执业资质，现未进行独立执业，处方病历书写实行了双签字。护理人员全部具有执业资质。 二、认真组织十三项核心制度培训 我院于2012年6月20日举办了医院十三项核心制度培训，组织全院职工认真学习了十三项核心

11、制度的具体内容，并将各项制度印成小册，供职工随时学习，随时遵守。同时进一步健全了各项制度，将一部分制度上墙。 三、积极预防医院感染 范文写作我院重新调整了控制医院感染领导小组，与相关人员签订了目标责任书，重点检查了妇产科、外科、手术室、产房 及注射室的消毒及废物处理记录，发现个别科室存在记录不全的现象。对我院医疗垃圾存放点进行了检查，发现医疗废物出现没有严格按照分类标准分类的现象。 四、医疗文书书写方面 组织相关人员对我院处方及病历进行了一次抽查，抽查中发现：我院除两位退休返聘人员未使用电子处方以外，其余门诊医生全部使用电子处方。经过今年2月份对系统的进一步完善，规范了电子处方的书写，基本符合

12、处方书写规范要求，个别药品存在药品名称不规范，下一步将联系人员完善软件。个别中药方存在没有按每行四味要的要求书写；对出院病历进行了一次大检查，发现病历书写基本按照规范书写，但是还存在病历首页书写不完整，存在缺项落项现象，缺少主治医师、主任及质控医师、护士签字。首次病程记录中存在缺少传染病史、输血史、预防接种史的现象，病程记录存在记录不完整的现象； 今后的工作中我院将进一步加强医疗文书书写的培训，不断提高医疗文书书写质量，预防和杜绝医疗事故的发生。 对以上出现的问题我院制定如下整改方案： 一、最全面的范文参考写作网站采取措施，鼓励无执业人员尽快考取执业资格，在未取得执业资格证之前不能进行独立执业

13、，处方、病历书写继续实行双签字。 二、进一步加强医院制度建设，使十三项核心制度深入 人心，经常组织相关培训，继续加强医务人员三基三严训练与考核，不断提高医务人员的技术水平。 三、重新调整我院控制医院感染领导小组，与各科室签订目标责任书，重点加强妇产科、外科、手术室、产房及注射室的管理，医疗垃圾按要求进行分类和处理。 四、继续规范医疗文书的书写，经常组织临床医护人员进行病历处方书写 培训和比赛，预防和杜绝医疗事故的发生。 第三篇：质量自查自纠报告南通三建集团有限公司 自查自纠报告 2016年03月20日 自查自纠报告 项目部按照总监办和监理处的安排我部对近期的工作进行总结与回顾，自查自纠改正不足

14、。主要检查了以下各项工作： 1、质量管理措施 （1）完善施工技术交底工作 施工前，根据施工方案，层层交底，使全体技术工人同操作人员，试验人员均做到岗位明确，职责明确，技术标准明确，质量要求明确，操作规程明确。 （2）把好试验、检测关 项目经理部设有工地试验室，并为试验室配备与其相适应的仪器、设备，保证满足工程试验需要，同时并对试验、检测程序做出了具体规定和要求。 （a）试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定，按期进行校验并保留记录和证书，确保试验仪器的精度和试验数据的可靠。 （b）严格监控原材料的质量 在进料之前我部有专业的试验检测人员到供料场进行取样检测，检测不合格的石料严禁进

15、场。（c）严格控制现场质量 在施工基层的时候严格检测底基层的弯沉，对不合格的地方坚决处理，处理好了之后再进行下道工序的摊铺。 （3）加强施工工序控制 工程质量是在生产过程中形成的，施工过程中的每道工序是形成质量的基础。层层交底至工班的操作工人，质检员.对施工过程实行有效的自检，班组之间实行自检、互检、交接检。 （4）做好质量检查及记录 在搞好本单位质量记录的同时，积极配合监理做好各类资料的报验工作。严格遵循原始资料报送程序，使其有序进行，保证其完整性、真实性。 （5）配备高技能、高素质的技术人员 我们将选拔有能力、有经验的施工技术人员，杜绝人为因素质量隐患的产生，确保工程质量。 2、质量体系的

16、有效运行： 人员配备是否满足要求。针对项目部工程技术人员不足，试验检测人员不足已经向总公司申请增加人员。 按工程进度需要相关的各类施工人员要逐步到位，要有预案措施。 各项整备工作。 质量体系运行的各项记录有待进一步完善。 2.各项具体工作的检查落实。（1）施工方案与单项安全技术措施项目部的方案需要进一步细化。项目部已报出去的方案及变更设计要跟踪。 项目部尽快着手分部分项工程的划分，开展施工方案的编写工作。 （2）前期的施工日志观察做得不详细，下一步需要重视。（3）各类资料的归档工作需要加强：分类建档、归档有序设专人保管 （5）加强中间交接工作。认真、细致的对待中间交接工作。（6）做好成品保护工

17、作。 第四篇。质量自纠自查报告钢筋笼部分主筋间距超过10mm，部分箍筋间距过大个别钢筋笼半径偏小;安放钢筋笼时有上浮现象部分桩长达不到设计要求；旋挖桩施工过程中，在钻孔完毕后达到设计深度后清孔过程不彻底，易造成沉渣厚度不符合要求；混凝土在浇筑工程中，一次性拔管过长。针对以上问题，我公司要求相应班组对出现质量问题的部位及时进行整改，对于达不到设计要求的桩，及时通知相关单位进行协商处理。材料员严格控制原材料进场质量（合格证、检测报告），质检员检查钢筋笼质量（钢筋焊接及是否按图纸要求配筋）；施工员现场监督及指导班组施工（旋挖桩机施工、安放钢筋笼、浇筑混凝土）技术员做好现场质量控制资料（技术交底、质量

18、检查记录等），同心协力确保本工程的质量。 根据xx市高XX县区国土建设局要求，依据市住建局关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的通知xx精神，xx市妇幼保健院新院建设筹建处对新院建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下： 一、项目基本情况： xx市妇幼保健院（市儿童医院）迁址扩建项目，建设位置位于xx。占地面积xx平方米，建筑面积xx平方米，建设投资约xx亿元，建设周期3年。分两期工程建设，一期工程约为xx平方米。设置床位xx张，主要包括门诊医技综合楼、保健楼、1号住院楼（儿科病房楼）、2号住院楼、后勤楼、感染楼，共六个单体。局部有连廊连接，局部设地下一层。

19、一期工程共分为两个标段，一标段建筑面积 xx平方米、二标段建筑面积xx平方米。 二、目前项目进展情况： 目前新院建设已经完成了工程建设前的各项手续。组织实施了施工总承包（一标段是xx集团有限公司、二标段是xx有限公司）、工程监理（xx兴监理公司）、跟踪审计（x审计公司、xx联合审计公司）、以及院墙施工（x建筑公司）招标。现在一标段xx公司完成了施工场地的场平，办公及生活临舍的搭建，完善了工程报建手续。于10月23日动工挖槽，目前门诊医技楼完成土方的70%，一号楼、二号楼各完成40%。完成塔机基础备案，现正在进行塔基浇筑。二标段x公司完成临舍建设，基本完成场平工作。南部院墙已完成毛石基础施工，北

20、院墙正在进 行挖地基。 三、自查总体情况： 在新院建设指挥部统一组织领导下，由筹建处牵头对工程进行了检查。由于工程刚刚开工，施工工程量很小，检查内容主要包括：工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看，工程建设基本程序履行规范，工程质量 处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为规范。 1、能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。各类招标完全按照招标程序进行，各项施工手续办理齐全，有施工许可证，安检、质检手续做了备案。医院筹建处制定了各项规章制度，明确人员分工，制度都进行了上墙张贴；施工、监理单位的质量、安全意识较强，按照创建示范工程

21、标准，制定了质量和安全保障体系，美化了施工环境。勘察、设计、监理、施工单位都具有相应的资质，工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗 尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。 2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程质量总体较好。工程质量控制资料、 工程安全和功能检验资料比较齐全和规范。 3、施工现场安全生产责任落实较好，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，施工现场的建筑起重设备已备案，并正在搭建，文 明施工水平较好。检查中未发现的安全隐患。 四、存在问题： 一是项目经理存在不及时不到岗的现象。二是

22、监理人员旁站记录内容不齐全。三 是监理单位未能对有关安全生产标准进行强制监督。 五、下一步措施： 今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度。二是加强诚信建设，规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新水平。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环 节，每个岗位和每个员工。 第五篇：自查自纠方案唐曹公路（原唐海公路）改建工程 jl-2驻地办 自 查 自 纠 实 施 方 案 唐曹公路改建工程jl-2驻地办 二0一三年七月五日 安全自查自纠检查方案 为深入贯彻落实XX市

23、公路建设管理处下发的唐建管【2013】 21号2013年新改建公路项目防汛工作实施方案、唐建管【2013】 22号消防安全大排查大整治活动实施方案和唐建管【2013】 23号暑期百日安全隐患排查整治行动实施方案3份文件中的相关工作要求，结合本驻地办的实际情况，特制定本驻地办安全生产月自查自纠活动方案。以加大隐患排查力度，及时消除事故隐患，确保实现全年安全生产奋斗目标。具体方案如下： 一、活动目的 牢固树立“以人为本”的指导思想、坚持“安全第 一、预防为主、综合治理”的方针政策，通过深入开展自查自纠活动，及时消除潜在隐患，实现安全总体目标。 二、自查自纠时间、方式 时间：7月1日7月21日； 方

24、式：（1）首先驻地办组织全体监理人员进行安全培训，加强安 全责任意识，提高监理人员自身安全防范意识； （2）其次根据安全培训自身掌握的内容，各部门内部人员进行自查自纠，对发现的问题进行认真记录，并及时进行整改； （3）在各部门内部对存在的问题整改完成后，由驻地监理工程师、副驻地监理工程师、安全监理工程组成的检查领导小组对驻地办安全生产进行全面检查验收，包括安全制 度、档案整理、各部门安全问题整改、食堂卫生等等各方 面，对仍存在的不足之处进行指出，并立即进行整改。消 除驻地办内部存在的安全隐患，做到平安工地。 三、组织机构 驻地办成立自查自纠活动领导小组： 组长：郑文博 副组长：王冬 成员：王斌

25、、王立民、刘文涛、张丽君、张敏、王建忠、梁东 升、谢岚、刘亚昌、高连祥 四、自查自纠活动方案 1、安全培训 （1）培训时间：2013年7月5日2013年7月10日 （2）培训教材：1）、XX市公路工程单位负责人和安全管理人员 安全生产专项培训参考资料； 2）、交通建设工程监理培训教材。 （3）验收方式。驻地办组织考试，进行验收。 2、驻地办各部门内部自查 （1）坚持程序：从外部到内部，从下层到上层，从承重结构到非承重结构，从表明到隐藏，从局部到整体”的安全检查程序； （2）各部门从水电、消防、通讯是否齐全通畅、安全完整、设置合理、房屋耐久性良好，无明显裂缝、松动等内容进行全面检查； （3）针对

26、自查中存在的问题认真记录，并组织人员立即进行整 改； （4）试验室由试验人员负责、餐厅由办公室负责检查整改。 3、驻地办领导检查 （1）检查驻地办人员管理体制、安全生产制度是否完善，组织管理机构、制度是否上墙，消防器材是否到位，针对各部门自行检查的问题是否已落实整改等项目进行系统检查； （2）对试验室化学室和食堂等地进行着重检查，化学室非工作人员严禁入内，注意食品卫生安全。 （3）对存在的问题认真记录，整理归档。 通过本次自查自纠活动，目的是为了使全体员工要提高安全意识和安全技能，自觉遵守安全生产的有关规定，坚持“以人为本”的指导思想、“安全第 一、预防为主、综合治理”的方针政策，自觉树立安全生产意识，从个人岗位和日常工作中做起，在驻地办上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。 唐曹公路jl2驻地办 二零一三年七月五日 内容总结（1）其中xX支洞长xxxxxm，xX支洞长7xxxxm，xX支洞长xxxxm，11X公路全长0.7km，xxX公路全长xxxkm，xxX公路全长xxkm，xxX公路全长xxxkm，xxX公路全长0.5km，临时索桥长xxxm（2）将质量保证深埋于心底，将质量管理落实到实处，将质量意识灌溉于各人（3）一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度