《一体化管理体系手册》修订稿2-0505版教学教材.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。一体化管理体系手册修订稿2-0505版-发布令济南普利供水工程有限公司一体化管理体系管理手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求，结合公司的具体情况编制、修订的，现予以发布。质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系标准是国际先进管理经验的总结，是现代管理方法的具体体现。望全体职工认真学习和理解。本手册是公司贯彻落实标准要求的具体表述，是指导公司实施质量、环境、职业健

2、康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则，望全体职工遵照执行。总经理：2005年06月01日管理者代表任命书济南普利供水工程有限公司经研究决定，任命王新国同志为管理者代表，负责济南普利供水工程有限公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施运行与保持工作，此任命自签发之日起正式生效。总经理：2002年06月03日职业健康安全员工代表任命书济南普利供水工程有限公司经研究决定，任命范丰雷、赵忠岩、王安合同志为职业健康安全员工代表，此任命自签发之日起正式生效。总经理：2005年05月01日公司简介公司名称：济南普利供水工程有限公司网址：WWW.PULIWATER.COM地址：济南市二环南路9

3、586号公司建立时间：2001年11月6日济南普利供水工程有限公司是由济南市供水集团投资控股的市政工程施工企业。公司注册资本2000万元。公司经营范围：主要承担各种管径和材质的供、排水管道工程，供水机电设备的安装及维修工程、道路工程、土石方工程、防腐保温工程。还可以生产管径2200毫米以下的钢卷管、管配件，生产直径63毫米以下的高密度聚乙烯（PE）管材，制作消火栓、法兰等。同时，在“一业为主，多元化发展”的策略指导下，又开展了供水管道及配套产品的制造、销售及物资贸易；管网检测与检漏；水处理工程；室内给排水工程；专业机械化施工；汽车修理等项业务。公司施工资质：市政公用工程施工总承包贰级；包括10

4、万吨/日及以下给水厂；3万立方米/秒及以下给水泵站；市政道路工程；公共广场工程；5万吨/日及以下污水处理工程；3立方米/秒及以下污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站和各类给排水管道工程。同时还具备防腐保温专业工程承包叁级资质，可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的防腐保温工程的施工。几年来，公司面向市场，积极参与济南市城市建设及外埠市政建设项目，凭借自身的实力及施工经验，先后承接了济南市玉清湖水库、鹊山水库输水管线工程、济南市分水岭水厂、黄河水厂二期改造、建设路加压站、千佛山加压站等工程建设，还承担了济南市清河北路、经十路、工业北路、经一、经六路等市区多处供水管线安装和改造工程；其中济

5、南市佛山苑供水管道工程获得建设部最高奖鲁班奖。在国内曾承接了莱州输盐卤管道工程、江苏金坛市输盐卤管道工程、苏州开发区管网建设工程及河南泌阳、山东聊城、菏泽、日照、莱芜、即墨等地的水厂、供水管道及道路建设工程。在国外曾经参与了西萨摩亚、斯里兰卡等国的供水工程，赢得了业主高度评价。公司一贯坚持强化企业管理，不断提升企业文化，本着“关注顾客要求、实行科学管理、交付满意工程；遵守法律法规、实施预防控制、保障健康安全；构建文明环境，倡导先进文化，保持持续改进”的管理方针，于2002年通过了GB/T19001：2000质量管理体系、GB/T24001：1996环境管理体系、GB/T28001：2001职业

6、健康安全体系的认证。公司先后被评为山东省和济南市特级信誉企业（AAA级）、银行信用企业（AA级）及济南市“重合同、守信用”企业。2002年被授予济南市精神文明建设示范窗口单位。2004年度又获得济南市五一劳动奖状先进集体和济南市建设系统安全管理先进单位称号。在市场经济环境下，公司一直在努力进取、不断创造业绩，为我市及全省、全国的城市建设做出自己的贡献。公司现有在职职工242人，其中各类专业技术人员104人，管理人员58人，项目经理16人。2004年底，公司在分析市场和总结经验的基础上，对机构和人员进行了精简，经营上实行了主辅分离，有95人从事多元化产业发展。目前，公司机构设置为：管理部室：综合

7、管理部、财务部、工程管理部、安全管理部、市场研发部；生产部门：管道分公司（项目部）质量体系标准条款与职能部门对应一览表职责分配标准条款涉及部门主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2文件要求质量手册4.2.3文件要求文件控制4.2.4文件要求记录控制5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.

8、1产品实现的策划7.2与业主有关的过程7.3设计与开发（略）7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1业主满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施环境体系标准条款与职能部门对应一览表标准条款涉及部门职能分配主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4

9、.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4/5文件/文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审安全体系标准条款与职能部门对应一览表职能分配标准条款涉及部门主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4.1总要求4.2安

10、全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3/4目标及管理方案4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4/5文件/文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效监测和测量4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审1范围1.1总则1.1.1济南普利供水工程有限公司（以下简称“公司”）一体化管理体系是根据国家标准有关质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的规范和要求，结合公司产品和服务的实现过程整合而成的综合管理体系。建立和运行一体化管理

11、体系的主要目的在于：实行科学管理和持续的改进，以便持续稳定地交付既满足顾客要求又符合适用法律法规要求的工程，保护环境，减少能源和基础设施的损耗，确保与工程相关人员的职业健康和安全。实现公司的长久发展。1.1.2公司在一体化管理体系运行的各项活动中贯彻企业管理的八项原则，实行PDCA（策划、实施、检查、改进）循环管理模式，把法律法规和国家标准的要求与公司的具体业务工作密切结合起来，通过资源与计划管理、目标与过程管理、检查评审与改进等一系列活动确保一体化管理体系的持续适宜性、有效性。1.1.3公司发展依赖于全体员工的参与和努力。所以，公司员工有义务在各自的工作中贯彻公司的一体化管理方针，遵循管理程

12、序，执行作业文件，努力实现一体化管理的各项目标。1.2应用1.2.1一体化管理手册对公司的一体化管理方针以及一体化管理体系的结构、体系的运行和维护进行了阐述，是公司一体化管理的纲领性文件。一体化管理手册有关质量管理的条款适用于公司产品实现的各个相关过程，有关环境管理和职业健康安全管理的条款适用于公司各工作场所的所有活动。1.2.2允许的删减由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，结合公司只按业主提供的设计图纸进行施工，不进行任何形式的设计和开发活动的实际情况，对标准中“7.

13、3设计和开发”部分进行删减。1.2.3一体化管理手册章节编号基本按照GB/T19001条款编号顺序，遇有与国家标准GB/T24001-2004和GB/T28001-2001内容相关的章节编号，若条款编号与GB/T19001条款编号相同，则只采用GB/T19001条款编号作为章节编号；若条款编号与GB/T19001条款编号不同，则采用如下格式：“GB/T19001条款编号”/“GB/T24001条款编号”或“GB/T28001条款编号”2引用标准2.1GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004环境管理体系

14、要求及使用指南2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范当以上标准修订时，本手册也应作相应的修订。3术语和定义（略）4一体化管理体系4.1总要求公司按照国家标准的要求并结合公司实际，以产品实现过程为主线，包含相关的环境和职业健康安全活动，建立一体化管理体系，主要包括：过程识别与确认；确定准则和方法；管理过程；产品实现过程和环境、安全运行控制过程；对产品、环境因素、危险源的监视和测量；对发现的不符合采取必要的措施和持续改进的过程4.1.1过程识别与确认。4.1.1.1公司产品实现的过程主要包括：（1）顾客分析与工程招投标过程；（2）资源提供过程（包括人员、物资、设备与基础设施、环

15、境、信息）；（3）施工过程，包括施工策划与准备，工程与劳务分包、施工作业以及对施工进度、质量、成本的控制，资料整理与工程签证；（4）竣工验收交付过程，包括工程的最终检验、现场验收交付和资料验收交付、工程决算审计与结算、保质期服务；4.1.1.2环境和职业健康安全的有关过程（1） 环境因素、危险源的动态识别和评价；（2） 准则确认、控制方案和相关文件编制；（3） 方案实施与过程控制（包括预防、应急准备与响应）；（4） 绩效测量、分析评价与改进。环境和职业健康安全的有关过程与产品实现过程并行，贯穿于产品实现过程的始终。4.1.1.3在产品实现过程中，可能发生的分包过程有：单项工程的部分土方工程和现

16、场管道焊接、部分物资的委托加工和协议采购、现场吊运、防腐、探伤。对这些分包过程将按照7.4条款的规定实施有效的控制，以确保最终产品的质量、环境影响、职业健康安全符合标准的要求。4.1.2为确保上述过程有效运行和控制的准则和方法包含： 有关产品质量的法律法规、标准规范和顾客要求； 与公司环境因素有关的适用法律法规、标准规范和其他要求； 与职业健康安全有关的适用法律法规、标准规范和其他要求； 公司的管理文件和技术文件； 其他相关准则和方法。4.1.3公司建立一体化管理，形成文件，加以实施和保持；通过建立机构、明确职责、对过程的策划、实施和监视测量活动持续保持体系的适宜性和有效性；通过内审，管理评审

17、和第三方审核等方式来持续改进一体化管理体系的过程。4.2/4.4.4文件要求4.2.1总则4.2.1.1一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图统一行动的作用。公司一体化管理体系的文件包括：（一）内部文件： 公司质量、环境、职业健康安全一体化方针和目标； 一体化管理手册提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件； 程序文件标准要求形成文件的程序和公司为确保产品实现过程、环境和职业健康安全活动的策划、运行和控制而制定的形成文件的程序； 作业文件提供公司某项作业过程一致性信息的文件。岗位责任制、施工组织设计、专项计划和方案、操作规程、专项管理制度等都是作业文件的具体形式； 记录对完成

18、的活动或达到的结果提供客观证据的文件，记录是文件的特殊形式。（二）外来文件：法律、法规、标准、规范、上级文件。4.2.1.2文件控制对象不仅包括书面文件，也包括以其他形式或类型媒体存在的非书面文件。如：录音、录象、照片、光盘等。4.2.1.3文件控制不仅指内部文件的控制，同时还包括对外来文件的识别、传达和贯彻活动。法律法规是特殊的外来文件，查询和识别法律法规是文件管理的重要内容。4.2.2管理手册4.2.2.1公司编制一体化管理手册，质量管理部分的内容删减及删减的理由已在本手册1.2.2“允许的删减”做了说明。在公司发生与7.3内容相关的活动时，应对本管理手册予以补充。4.2.2.2一体化管理

19、手册由管理者代表组织编审，经总经理批准后发布实施。其中包含一体化方针、管理目标、组织机构与职责、过程与活动控制要求的表述，具体的管理方法和要求将在程序文件和作业文件中表达。4.2.2.3一体化管理手册实行统一编号、受控发放，内部使用。手册的持有者调离相应岗位时，应及时交回。未经最高管理者批准，任何部门或个人不得擅自向外提供原件或拷贝。4.2.2.4手册的持有者在使用期间可以针对手册的符合性、充分性和适宜性向管理者代表提出意见或建议。4.2.2.5公司根据工作需要可编制专项管理分册，分册按照文件体系表及编号规则编号。4.2.3/4.4.5文件控制公司编制文件控制程序，对直接影响产品质量、影响公司

20、环境和职业健康安全以及直接影响体系运行的文件进行控制。以确保各工作场所和各相关方获得并使用适用文件的有效版本。4.2.3.1内部文件控制的主要活动及流程为：策划编制审批标识编号发布使用检查评审修订作废回收；外来文件控制的主要活动及流程为：获取辨识标识转发使用检查评审更新作废回收4.2.3.2文件控制的一般要求是：编审规范、标识清楚、传达明确、使用得当、评审更新适时、保管妥善、回收及时。4.2.3.3文件发放使用前应得到评审和批准，以确保文件的正确性、充分性和适宜性。其中：外来文件获取后，先由业务部门辨识，再报公司领导签发；各种文件评审、批准和签发的职责和权限见本手册5.5.1。4.2.3.4内

21、部文件按照文件体系及编号规则统一编号和标识状态，以便于识别和检索。4.2.3.5为确保在各使用处可获得适用文件的有效版本，各级文件按照发放计划控制，实行登记发放，专人保管。4.2.3.6公司保持对内部文件的适时评审、修订和对外来文件的适时评审、更新，以保持体系文件的适宜性。修订后的内部文件要再次批准。4.2.3.7公司按照内部文件性质设立不同的保密级别，保存期限，并加以标识。4.2.3.8作废文件由各级文件管理人员及时回收，以防止其非预期使用。4.2.4/4.5.4/4.5.3记录的控制公司编制记录控制程序，对与一体化管理体系有关的所有记录加以管理，以便证明产品满足要求、环境和职业健康安全行为

22、符合要求；证明一体化管理体系的有效运行，为采取纠正和预防措施、改进一体化管理绩效提供证据。4.2.4.1记录控制的主要活动及顺序包括：记录策划记录生成审核确认整理移交-保管与使用4.2.4.2记录控制的一般要求是：完整清晰、签字齐全、便于检索，可以追溯。4.2.4.3记录格式的设计与审批按照文件控制的程序进行。要求格式规范、项目全面、填写简便，避免同一用途表格的重复设计；记录可选择书面形式或其他媒体形式，书面形式可选择表格式或非表格式。4.2.4.4公司对记录按照文件体系表及编号规则，以统一格式编号作为格式标识和以顺序编号作为其使用状态标识，以便于分类保存、识别和检索。4.2.4.5记录形成后

23、，记录人和审核人要签字确认，以便追溯。4.2.4.6公司根据记录的性质规定不同的保存期限和保密级别（见记录清单）。4.2.4.7记录的销毁要经过公司批准。4.2.4.8公司需要保存的记录包括：标准要求的记录；程序文件和作业文件要求的记录；特定证实、验证和追溯的记录。详细目录在记录控制程序中予以明确规定。5管理职责5.1管理承诺公司总经理是公司的最高管理者，建立和实施一体化管理体系，并通过一系列管理活动确保体系运行和持续改进其有效性，主要包括：（1） 制定符合本公司宗旨和发展战略的一体化管理方针，并传达到全体员工，使全体员工理解和认同此方针；（2） 确保制定公司的一体化管理目标，并分解到各相关职

24、能部门，落实完成目标的责任；（3） 通过文件、会议、培训、宣传方式使公司员工认识到满足顾客要求和遵守法律、法规要求的重要性，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识；（4） 提供必要的资源（人员、资金、设备、设施、技术、方法、环境、信息等），确保公司一体化管理体系的有效运行；（5） 适时进行管理评审，以持续改进一体化管理体系的适宜性、有效性和充分性。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司认为，顾客是公司的生存之本，顾客满意是公司质量工作的目标。公司首先通过对顾客的调查分析与沟通，识别和确定顾客的需求和期望（见7.2.1），并通过策划和有组织的产品实现过程活动实现顾客对产品的要求。对顾客的满意程度的

25、监视测量，不断提高顾客的满意度。5.2.2公司在识别和确定顾客的需求和期望的同时，识别和确定相关的法律法规和其他要求，识别和确定与产品实现过程活动相关的环境因素和危险因素，并通过制定方案和有效的过程控制，达到使产品及其实现过程符合法规、预防污染和保护相关方职业健康安全的目的。5.2.3公司在满足顾客要求的同时，注意识别顾客潜在的或未来的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。顾客需求是变化的，公司及员工的意识和能力以及公司产品的特性和满足要求的过程也要应顾客需求而变化；5.3/4.2一体化管理方针关注顾客要求，实行科学管理，交付满意工程；遵守法律法规，实施预防控制，保障健康安全；构建文明环

26、境，倡导先进文化，保持持续改进。5.3.1一体化管理方针的含义（1）公司以诚信、文明、创新、服务顾客和贡献社会作为公司的宗旨。以明确顾客要求为前提，采用科学的管理方法和先进技术，不断向顾客交付满意工程。公司与顾客是依存关系，关注顾客也就是关注公司自己。（2）交付满意工程主要包括满足要求的工程性能、齐全规范的工程资料、经济合理的工程造价和细心周到的工程服务。（3）交付满意工程是由一系列过程实现的，过程决定成果。在工程具体目标确定之后，重点是对过程的管理。通过周密的计划与组织、规范的作业和适时的检查与纠正确保工程目标的实现（4）遵循法律法规的要求，坚持以预防为主，通过对环境因素、危险源的适时辨识评

27、价和有效控制，达到节约能源、保护环境、保护员工及相关方职业健康和安全的目的；遵守法律法规也包括对技术标准、规程、规范的遵循。（5）公司致力于构建科学规范的工作秩序、文明和谐的工作环境，培养创新和主动工作的意识，培养负责任与合作精神，不断提高管理水平、施工技术水平，改进工作业绩，创建一流的市政工程施工企业。5.3.2公司承诺持续改进一体化管理体系的有效性，持续改进的机会在于：根据法律法规及其他要求做符合性的调整；采用新的理论、技术、经验和方法；根据第三方审核的意见采取改进措施；根据内部审核、管理评审、对产品和体系运行过程监测与分析的结果采取纠正和预防措施；根据顾客的意见实施旨在满足新需求或提高满

28、意度的改进和创新活动。持续改进不仅限于对目标指标的改进，更重要的在于对实现目标的过程以及过程中各具体环节的改进；不仅限于对实践活动的改进，还应包括在意识和能力方面的改进；不应满足在一时一事的改进，更应追求系统性的持久性的改进。不应满足一次性的改进，更应追求在已经改进的基础上的再次改进；持续改进不仅体现在对不符和的纠正与预防，更应体现在各方面的创新。5.3.3公司承诺针对环境因素和危险源采取预防为主的方针。预防为主的方针主要体现在：对环境因素和危险源的事先调查掌握和分析；控制方案以及紧急预案的充分准备、传达与实施；对方案实施过程的监视和对不符合行为的及时纠正、对职工及相关人员能力意识的必要培训等

29、方面。保障职业健康安全活动的重点是：排放物达到国家规定的排放标准并尽可能减少环境因素对人的危害；预防职业病和突发性疾病危害；预防作业现场人身伤害事故；预防交通事故和火灾以及对突发性安全事故的应急准备。5.3.4公司保持对一体化管理方针的适时评审，并根据对国家标准的理解和一体化管理的实践经验不断赋予其新的内涵，以保持一体化管理方针的适宜性和有效性。5.3.5一体化管理方针经过最高管理者批准并形成文件，传达到全体员工，使其得到全面正确的理解和执行。5.3.6公司通过适当途径将一体化管理方针向业主和相关方进行沟通传达，以便社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4/4.3策划5.4.1

30、/4.3.3一体化管理目标5.4.1.1一体化管理目标包含质量目标、环境目标与指标和职业健康安全目标。（1） 公司质量目标包括交付工程量、工程质量要求、顾客和相关方满意度。公司质量目标是通过完成具体工程项目来实现的，按照实现过程的不同要求分解为各施工项目以及项目各阶段的目标，实现目标的责任按层次分解落实到相关职能部室及岗位和项目部及作业班组。（2） 公司环境目标和职业健康安全目标主要依据法律法规要求及其他要求，对重要环境因素和危险源控制的需求以及可选技术方案，财务、运行和经营要求、相关方的观点或意见几方面的因素制定，具体表述为管理的阶段性成果。控制指标，依据不同现场重要环境因素和危险源制定。实

31、现目标的责任按管理分工、环境因素和危险源存在地点及其影响所涉及的范围分解落实到相关职能部室及岗位、项目部及作业班组。（3） 一体化管理的质量目标、环境和职业健康安全目标及指标在具体策划文件中表述，实行受控管理。公司目标和与之相关的各专业过程目标，以及完成目标部门责任和岗位责任，构成了公司的目标体系。5.4.1.2公司一体化管理目标体系为：（1） 质量目标：总体目标：交付工程量（万元）、顾客满意度（分值）分解目标：项目签约工程量（万元）；项目签证工程量（万元）完成计划施工进度（%）；各工艺阶段的质量检验合格；竣工验收交付合格；审计结算工程量（万元）；文件控制文件评审率（%）；文件有效版本持有率（

32、%）采购控制供方评审率（%）；物资供应及时率（%）物资进场检验合格率（%）分包工程完成及时率（%）分包工程质量合格率（%）；设备控制设备完好率（%）计量器具合格率（%）人员控制意识和能力培训合格率（%）顾客满意度顾客要求评审率（%）；施工过程顾客满意度工程结果顾客满意度后期服务顾客满意度；持续改进完成过程监视测量计划；完成产品监视测量计划；不符和纠正与预防控制率完成内部审核计划；完成管理评审计划；（2）环境目标：a） 废弃物排放符合标准，包括：施工机械噪声施工现场扬尘生活废水固体废弃物危险废弃物b） 能源消耗按计划控制，涉及：生产生活用水生产生活用电汽车用燃油其他资源c） 管理目标法律法规辨识

33、率环境因素辨识、评审率完成目标的监视测量计划不符和纠正与预防控制率（3）、安全目标：a)事故预防控制重大安全生产责任事故为零重大交通责任事故为零火灾、爆炸、中毒事故为零b)工伤预防控制责任重伤、死亡事故为零职业病发病率为零c)管理目标法律法规辨识率危险源辨识、评审率完成目标的监视测量计划不符和纠正与预防控制率事故结案率5.4.1.3公司总体目标在确定年度任务时形成文件予以明确，分解目标以及完成目标的责任在项目或部门责任目标书等文件中予以明确；环境和职业健康安全目标以及完成目标的责任在调查评价基础上编制的方案中予以明确；5.4.2一体化管理体系策划公司的一体化管理体系策划以产品实现过程为主线，包

34、括建立目标、确定相关过程和过程活动；确定所需的资源和文件；确定所需的监视测量和分析活动；确定管理体系持续改进的相关活动；确定法律法规和其他要求；确定环境因素、危险源及其控制方案；确定实施上述过程和活动的各级职责等内容。重点是作好体系的整体策划、产品实现的策划和包括内部审核在内的持续改进的策划。一体化管理体系的各相关要素由于业主、相关方和市场等原因而导致变更时，公司要在评审的基础上对原有的策划进行变更，包括方针目标变更、职责划分的调整、资源的重新组合、流程的补充完善、文件的编制或修订等，以确保环境发生变化时，不会因出现管理体系的缺陷而影响正常运行。5.4.3/4.3.1环境因素、危险源的辨识与风

35、险评价（1）公司编制环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识与风险评价控制程序，以确保对重要环境因素和重大危险源的及时识别和实行有效的控制；（2）环境因素、危害因素和危险源的辨识考虑公司一体化管理体系覆盖范围内的所有产品、设施设备（包括租赁设施设备）、常规活动和非常规活动以及所有进入工作现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。（3）识别环境因素考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源（4）重大环境因素、危害因素和重大危险源调查与评价的结果形成文件，作为制定控制方案的基础资料；（5）当产品实现及相关活动的过程或环境发生变化时或法律法规及其他要求变化时，应及时对环境因素、危

36、害因素和危险源进行补充识别、评价、确认更新。（6）评价重要环境和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。（7）产品实现过程及相关活动中可能存在的（也是在调查与识别中需要考虑的）环境因素主要有下列类型：气体中的污染物排放；液体中的污染物排放；固体废弃污染物排放；噪声；扬尘；水、电、煤、气等能源消耗及其它自然资源消耗；危险废弃物排放；其他需要识别的环境因素；（8）产品实现过程及相关活动中可能存在的（也是在调查与识别中需要考虑的）危险因素主要有下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；灼伤；火灾；高空坠落；化学爆炸；沟槽塌方；其他危险源。(9)产品实现过程及相关活动中可能存在的（也是在调查与识别中需要考虑的）职业健康危害因素主要有下列类型： 加工噪声 电焊弧光 电焊粉尘 高温环境5.4.3/4.3.2法律法规和其他要求公司编制法律、法规及其他要求控制程序，以确保及时获取最新的法律、法规及其他要求和确保公司产品实现过程及相关活动的符合性。其一般过程为：法律法规获取辨识转发及编制内部贯彻文件-传达贯彻使用检查评审更新作废文件回收获取最新的法律法规及其他要求的途径主