滦县总工会.doc

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1、1滦县总工会部门决算公开情况说明2017 年 6 月 13 日2决算公开目录第一部分 滦县总工会概况1、部门职责二、机构设置第二部分 滦县总工会 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县总工会 2017 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的

2、情况说明第四部分 名词解释3第一部分 滦县总工会概况一、部门职责根据党的路线、方针和政策确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县各级工会履行有关的社会职能。监督检查工会法 、 中国工会章程的贯彻执行情况。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府反映职工群众的思想动态、意愿和要求，并提出解决的意见和建议。参与涉及职工权益的有关政策、措施和制度的制定。协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作，负责县以上劳模管理工作。研究拟定工会的组织制定和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，搞好职工精神文明建设，建设“

3、四有”职工队伍。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。承办县委、县政府及市总工会交办的其它工作任务。二、 机构设置1、办公室。负责对县工会工作的协调、督查和综合服务工作、信息文秘工作、机构编制管理、统计档案工作。2、组宣部。负责工会组织建设、职工民主管理、厂务公开、集体合同、职工宣传教育、文体活动。43、生产生活部。负责职工经济技术工作、职工生活保险、职工技协、劳模管理、职工权益维护、职工法律服务。4、财务部。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理工作。第二部分 2017 年度部门决算报表（详情见附表）5第三部分 滦县总工会 2017 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说

4、明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、 河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的6内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。（一）积极开展“心系职工情，温暖送万家”主题活动。为贯彻市总工会帮扶工作的指示精神，结合县委县政府对困难职工的救助工作，滦县总工会每年年底都积极开展“心系职工情，温暖进万家”为主题的送温暖活动，通过对各类困难职工的摸底调查，确定了一般困难职工及特困职工的认定标准，积极开展调研工作，确保困难职工过好每个欢乐详和的节日。（二）积极开展全县职工重大疾病医疗互助活动。（三）积极

5、开展“送清凉”活动。（四）积极开展县级劳动模范的评审和选拔工作。（五）继续开展第四届书画精品展活动。为迎接建党 96 周年，配合全县开展的“学党章、党规、学系列讲话做合格党员”的教育活动，总工会举办第四届纪念建党 96 周年暨“两学一做”大型书画展览。选取百幅作品展出，展期七天。（六）统筹安排，协调联动，扎实做好工会会员卡发放工作。今年市下达我县第八期职工重大疾病医疗互助活动的目标任务是 2.1 万人，要在 6 月底前完成全部任务，这项工作直接关系着我县会员卡的发放工作，可以说时间紧、任务重。我单位主要领导亲自研究、亲自谋划、亲自部署、亲自督导，明确专人负责，集中精力摸情况，核人员、保质量，成

6、功完成了信7息采集、工会会员卡的发放、指导等工作。2、绩效评价结果。（一）在 2017 年两节期间，各级工会慰问困难职工 80 余户，发放互助款 10 万元。（二）目前全县共有 20624 名职工参加了第八期重大疾病医疗互助活动，共筹集互助款 824960 元。据统计，第七期医疗互助活动参加职工 20310 人次，筹集互助款 812400 元，截止到2017 年 6 月 30 日第七期重大疾病医疗互助活动补助职工 133人次，补助金额 133180 元，救助职工 56 人次，救助金额573357 元。 （三）今年盛夏，总工会与蓝贝酒业、东升制瓶、东海钢铁、伊利、东海等几家企业联系，将防暑降温等

7、物品送到生产一线，慰问职工 1600 人，慰问金额 49000 元，受到企业及工人兄弟的热烈欢迎；炎热的夏天当工人收到矿泉水、毛巾、手套等物品时，纷纷表示感谢并承诺会加倍努力。二、政府采购情况的说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。三、国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆，其他用 车 0 辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析 8单位： 万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 119.66 141.24 141.24人员经费 119.6

8、6 141.24 141.24日常公用经费 0 0 0二、项目支出 0 0 0基本建设类项目 0 0 0行政事业类项目 0 0 0三、上缴上级支出 0 0 0四、经营支出 0 0 0五、对附属单位补助支出 0 0 02017 年总支出为 141.24 万元，基本支出为 141.24 万元，占总支出的100%,比 2017 年初预算增加 21.58 万元，主要原因是工 资上调；项目支出为 0 万元，占 总支出的 0%,比 2017 年初预算增加（减少） 0 万元。上缴上级支出为 0 万元。占总支出的 0%，比 2017 年初 预算增加（减少）0 万元。经营支出为 0 万元，占总支出的 0%,比

9、2017 年初 预算增加（减少）0 万元；对附属单位支出为 0 万元，占总支出的 0%,比 2017 年初预算增加（减少）0万元。2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增 减一、年度收支情况（单位：万元） 1.本年收入 141.24 114.11 27.13其中：一般公共预算财政拨款 141.24 114.11 27.13政府性基金预算财政拨款 0 0 09*事业收入 0 0 0经营收入 0 0 0*其他收入 0 0 02.本年支出 141.24 114.11 27.13其中：基本支出 141.24 114.11 27.13（1）人员经费 141.24 111.78 29.46

10、（2）日常公用经费 0 2.33 -2.33项目支出 0 0 0（1）基本建设类项目 0 0 0（2）行政事业类项目 0 0 0经营支出 0 0 03.年末结转和结余 0 0 0其中：一般公共预算财政拨款 0 0 0政府性基金预算财政拨款 0 0 02017 年收入为 141.24 万元，比 2016 年决算收入增加 27.13 万元，主要原因是人员工资上调，增加两个退役军人公益性岗位，省财政拨入困难帮扶款比去年多了 10 万元；2017 年决算支出 141.24 万元，其中基本支出141.24 万元，占总支出的 100%,比 2016 年决算支出增加 27.13 万元，主要原因是人员工资上调

11、，增加两个退役军人公益性岗位，困难职工帮扶比去年多了 10 万元；项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比 2016 年决算支出增加（减少）0 万元。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出 141.24 万元，其中人员经费 141.24 万元，占基本支出的 100%，日常公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理10费 0 万元和公务用车运

12、行维护费 0 万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2017 年“三公 ”经费决算 0 元，比 2017 预算增加（减少）0 元，比 2016 年决算增加（减少）0 元。2017 年公务接待费 0 元，比 2017 年预算增加（减少）0 元，比 2016 年决算增加（减少）0 元。2017 年公务用车运行维护费 0 元，比 2017 年预算增加（减少）0 元，比 2016 年决算增加（减少）0 元。2017 年公车购置费 0 元，比 2017 年预算增加（减少）0 元，比 2016 年决算增加（减少）0 元。2017 年因公出国（境）费 0 元，比 2017 年预算增加（减少）0 元，比2016 年决算增加（减少）0 元。“三公”经费财政拨款支出情况表单位 ：万元预算数 2017年支出数 2016年支出数 2017与2016年决算增减变化因公出国（境）费 0 0 0 0公务用车运行维护费 0 0 0 0公车购置费 0 0 0 0公务接待费 0 0 0 0