XXXX年成本部工作计划.doc

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1、成本部2010年工作总结及2011年工作计划 立足本职，勇于创新 时光飞逝，转眼又至岁末，回眸2010年，展望2011年，由于我部的工作贯穿整个房地产项目开发的全过程，从前期可行性研究、资金计划编制，组织安排项目考察、筛选队伍，到招标议标、合同价格确定及合同签署，以及中间的合同履行、现场签证及设计变更核算、进度款审核、造价控制，乃至后期的竣工结算、销售面积计量、成本核算、资金计划实现等等，涉及内容多而杂。尤其多个项目在同时启动的情况下（如“香树丽舍大一期”项目现已进入收尾阶段，“香树丽舍大二期”也已开始概念性方案设计，以及厚岛、虎门、深圳等项目的启动等），2011年工作更要统一部署，合理调配。

2、现将几个月来在成本控制及管理上的一些设想及在未来一年里的工作概括如下：一、2010年工作总结 在入职这三个月里完成了如下工作： 1、江西建工合同纠纷的谈判及协调，签订了补充协议； 2、参与总包合同的暂定价材料认质定价工作，主要材料已基本完成； 3、每月进度款及合同付款的审核确认； 4、岭南一期施工完成苗木的确认工作及一期整改方案的概算； 5、组织7#楼样板房及营销中心二楼项目的施工单位考察、招标定标、预算清单编制、合同起草签订等工作；6、高低压工程施工单位考察、招标定标、预算清单编制、合同起草、签订等工作；7、集中抄表工程的单位选择及合同价款确定，成本为同行最低水平；8、厚岛小苑项目的合同谈判

3、、起草、签订、相关成本审核及进度款支付；9、“香树丽舍大二期”项目方案设计单位考察、选择，合同起草、谈判、签订；10、海大一期装修结算审核；11、2011年工程资金计划；12、营销中心音响工程合同起草、谈判、签订及进度款支付；13、山菜田公司装修结算审核；14、杰高监理合同签订；15、其它零星成本分析及结算审核等。在过去一年的工作中，已逐步融入“亿兆”这个大家庭，使自己的工作协调能力有了进一步的提高，在明年的工作中，会更加完善自己，将部门工作做得更好。二、2011年工作计划（一）项目管理1、 香树丽舍大一期项目：香树丽舍项目去年签订合同39份，涉及金额2940万元，去年累计支付款项6600万元

4、，现1、2、3、8栋主体已经封顶，4、5、6、7栋主体也已10层以上，明年工作除施工总承包、工程监理、消防施工、沉降监测观测、白蚁防治、人防设备安装、电梯工程、小区园林绿化工程、管道煤气工程、游泳池工程、贝尔高林环境设计费、园林硬景施工图设计费、高压变配电设计费、高压配电施工、低压集抄系统、板房等精装修工程等19份合同的进度款支付及合同跟进外，发动机、市政电磁表、信号覆盖、泛光照明、有线电视、1#楼的精装修设计及施工等合同的起草、签订和招投标工作，累计计划支付金额约1.23亿元。2、 香树丽舍大二期：香树丽舍大二期现已经在做概念性方案阶段，预期在2011年9月开始施工，明年要着手完成方案设计、

5、交通影响评价、环境影响评估、人防设计、施工图设计、地震评价、地质勘察、施工图审查、深基坑支护设计.监测、景观园林设计等合同的起草、签订及招投标工作，前期预计费用大约1000万元（以实际开发计划为准）。3、 厚岛小苑项目：此项目占地面积约3000平方米，建筑面积约2000平方米，现水池及地下室正在施工中，预计明年2月前主体完工，明年5-6月份投入使用，预计投资2000万元，其中土建约620万元，园林433万元，装修947万元,需要完成园林绿化、装修、安防等合同起草及签订工作。（二）成本控制及管理房地产开发是一个漫长而复杂的过程，建设周期长，前期成本投入大，因此每个决策者对投资回收期及回报率都是极

6、为关注的，而成本控制贯穿房地产开发的全程（从前期可行性研究阶段，设计、施工、销售阶段，到物业管理及项目后评估阶段），因此一个项目最终的利润多少，直接取决于全过程成本控制的好坏，在销售价格均等的情况下成本越低利润越大：1、 加强现场签证、设计变更及进度款的审核工作2、 密切关注市场动态，及时掌握市场信息3、 制定目标成本，完善成本控制体系4、 日常成本测算，为成本控制提供依据5、 编制预决算，使合同价款趋近合理6、 项目投资分析，为投资决策提供理论准备7、 分阶段控制成本1）立项阶段：成本测算，项目经济评价2）策划阶段：选择性价比最好的产品，制定产品目标与发展计划3）设计阶段：A、方案：最经济合

7、理方案，符合项目定位B、初步：材料设备的合理选型C、施工图：限额设计，图纸的质量和时间保证4）招投标阶段：通过市场竞争找到合适的价格和单位，签订完备的合同5）施工阶段：变更、签证的管理，付款审核6）竣工阶段：结算、索赔办理，项目后评估（三）合同起草、跟进及管理1、严格把控合同条款2、认真核实付款条件及节点3、时刻掌握工程进展情况4、处理合同纠纷及索赔事宜5、监督合同执行情况（四）合作单位筛选及招投标工作 1、多方搜集挑选施工单位，安排考察，积累客户资源，为施工做准备 2、制定完善的招投标管理体系，择优选择合作伙伴 3、编制严谨可行的招投标文件（五）部门管理及建设 1、制定复核机制及24小时回复

8、制 2、加强专业知识学习 3、增进团结及凝聚力 4、培养良好的职业道德及素养 5、完善部门管理制度（六）工作建议及制度、流程的改进1、统筹、计划、执行能力通过三个月的实践工作，特别是通过香树丽舍一期项目的建设现状，也看到了我们的管理中还存在很多的不足。在统筹能力上有一定欠缺，有的地方计划还不够详细、执行力还不够强等等，建议公司将在这些方面多下功夫。 2、企业的快速反应及发展需求 在很多问题上我们的组织在应对外部环境变化时的内部反应速度太慢，应加强组织管理体系的建设，做到快速反应以应对外部环境的不断变化，始终使我们的企业站在有利的位置，利于不败之地。 3、成本管理的完整化 目前我们部门仅仅负责工程开发成本的把控及管理，即前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套建设费等，其它成本无从把控，公司应制定目标成本，由专业部门在项目实施中以实际发生费用修正目标成本，将成本控制在合理范围内，达到项目利润最大化。新的一年新的开始，我部在新的一年里，会再接再励，坚持正确的方向和观点，努力学习，补充自己的不足，敢于创造新的管理及工作模式，为公司的发展壮大贡献我们的微薄之力。 成本部2010年12月15日7