合作社万只肉羊养殖基地可研报告.doc

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1、乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社万只肉羊繁育养殖基地建设项目可行性研究报告乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社二 0 一七年十二月1目 录第一章 总 论 .1第二章 项目背景、必要性 .6第三章 项目选址与建设条件 .8第四章 市场分析和预测 .12第五章 生产技术方案 .15第六章 工程建设方案 .23第七章 项目进度 .29第八章 环境保护 .30第九章 项目组织与管理 .31第十章 投资估算和资金筹措 .34第十一章 效益分析 .36第十二章 招标方案 .41第十三章 项目指导思想、原则及结论 .421第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社万只肉羊

2、繁育养殖示范基地建设1.1.2 建设地点：乌鲁木齐市水磨沟区涝坝村红湾1.1.3 项目建设单位及主要负责人项目建设主持单位：乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社项目负责人：武其海（社长）1.1.4 项目的提出项目依托当地城郊畜牧业、养殖基础、农家乐旅游、生态环境、劳动力富余、市场销售等资源优势，加大投入发展肉羊养殖，以提高肉羊品质和数量，满足市场需求，提高肉羊养殖经济效益，增加农牧民收入，充分利用农村产业结构调整的政策机遇，围绕当地资源优势和产业优势，大力发展周期短、见效快的肉羊养殖项目，从过去单纯追求数量增长转向数量、质量、效益的全面提高，引进湖羊等优良肉羊品种，实现肉羊生产区域化、规模化、产业化

3、，实现农民增收、农业增收，较好的促进畜牧业生产，特别是当地肉羊产业的发展。1.2 编制依据（1） 全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010 年） （2） 关于进一步促进新疆经济社会发展的若干规定国发200732 号；（3） 新疆维吾尔自治区畜牧业“十一五”计划 ；（4） 新疆农牧业现代化建设规划纲要（20112020 年） ；2（5） 新疆肉羊产业发展规划（20092015 年） ；（6）乌鲁木齐市畜牧业发展规划。1.3 建设内容与产品方案1.3.1 建设规模新建肉羊良种繁育站一座；新建冻精冷配及胚胎移植服务站一座；新建饲草饲料加工厂一间；新建人工饲草饲料地 1000 亩；新建防疫站一

4、座；扶持肉羊养殖 100 户以上；新建万只肉羊养殖基地。配套建设辅助设施，购置繁育、养殖专用设备。1.3.2 产品方案及规模项目一期完成后，年出栏商品肉羊 3500 只。项目全部达产后，年出栏商品肉羊 10000 只，种羊 1000 只。1.3.3 品种、技术、规模1、肉羊养殖品种：项目一期以湖羊为主；二期根据市场需求和当地养殖环境特点，考虑增加萨福克羊、巴什拜羊等其他优良品种肉羊。技术：采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良种羊作为父本、母本，按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育，所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以就近的草场为基地，通过采

5、用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主3要品种。3、饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社 100 户成员承担饲养任务，项目达产后正常年存栏基础母羊 4000 只。4、育肥规模年出栏育肥羊 10000 只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的 6000 多只羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊6000 只；第二批，合作社农户购进

6、 4000 只架子羊进行育肥并出栏。项目以自有基础母扩繁为主，架子羊育肥结合以提高整体收益。1.3.4 项目选址石人沟红湾地处市区东北丘陵山区红湾地带，属半农半牧经济结构生产模式，有 2 万多亩天然草场，红湾距石人沟水库不到 10 公里，红湾地面水充足，还有丰富的地下水资源，这里的农牧民有多年放牧、牛羊育肥的习惯，熟悉传统的养殖技术。有农牧民 220 多户，800 多人。农牧民对从事肉羊生产积极性甚高，项目选址地条件良好。1.4 项目实施进度2010 年 9 月至 10 月，项目前期考察，包括肉羊品种考察和筛选，项目场地选择等；2010 年 11 月至 12 月，项目前期工作，包括：项目可研、

7、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入等；2010 年 12 月至 2011 年 2 月，项目施工设计；2011 年 1 月至 2 月，技术管理人员的选聘和施工方案的确定；2011 年 3 月至 5 月，项目一期工程建设；42011 年 6 月，肉羊繁育、养殖示范基地一期试运行；2011 年 7 月至 8 月，项目一期验收及总结评价；2011 年 10 月至 2012 年 9 月，项目二期工程建设；2012 年 10 月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%， 2013 年达到设计能力的 80%，2014 年起 100%达产。1.5 投资估算与资金筹措1.5.1 项目总投

8、资项目总投资 1000 万元，其中建设投资 800 万元，铺底流动资金200 万元。其中项目一期工程计划投资 400 万元，主要用于：2598 平米羊舍建设 225 万元、400 立方堆粪池 20 万元、饲草加工设施 30 万元、外购 50 只种公羊及 500 只纯种母羊 75 万元，小型防疫站 30 万元，生产管理软件购置 10 万元，技术培训等其它费用 10 万元。1.5.2 资金来源及筹措项目资金以自筹为主，其中自筹 930 万元，申请政策资金支持 70万元。其中项目一期总投资 400 万元。申请自治区财政扶持资金 70 万元，占总投资的 17.5%；建设单位自筹资金 330 万元，占总

9、投资的82.5%。1.6 主要技术经济指标项目一期完成后：年销售收入 280 万元，年总成本 204 万元，年利润 76 万元。项目全部达产后：年销售收入 800 万元，年总成本 563 万元，年利润 237 万元，项目盈亏平衡点为 18.6%。按享受税收等优惠政策，财务内部收益率（税前）15.5%，全部投资财务净现值（税前）为 954万元，项目全部投资回收期（税前）5.7 年。51.7 综合评价1.7.1 建设的必要性我区近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊

10、养殖的标准化、规模化，对于提升我区畜牧业发展水平，促进当地农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。1.7.2 建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该

11、项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。1.7.3 风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.7.4 带动作用6本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接、间接提供几十个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。1.7.5 制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资

12、金不能较好开展项目建设。需要取得政府和相关部门的指导和政策资金扶持。1.7.6 结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、建议核准实施。第二章 项目背景、必要性2.1 项目背景国务院 32 号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见忠提出，要把新疆建设成畜产品、粮食等生产基地。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出， “大力调整、优化畜牧业结构和

13、布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、7提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。新疆畜牧业发展思路提出， “畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举，重点是发展农区畜牧业的方针在农区形成一大批养殖大户，培育和发展一批现代化畜牧业龙头企业和养殖大户。通过基地建设，繁育推广优良畜种、草种，建设现代化畜牧业生产体系，加快我区肉羊基地向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。 ”自治区专门制定的新疆肉羊发展规划（20092015 年

14、）明确提出，到 2015 年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的 20%提高到 50%以上，肉胴体重达到 22 公斤。全区羊肉产量达到 100 万吨，年均增长保持在 10%以上。乌鲁木齐市发改委对首府畜牧业调研指出“乌鲁木齐是典型的肉食消费城市，其存栏量增长远远滞后于消费量，全市仅有草场 1481万亩，各类牲畜存栏只有 100 万头，所生产的畜产品远远不能满足市场的需求。因此，要进一步加大畜牧业产业化龙头企业的扶持力度，通过合作社十基地十农户的模式，形成规模效应。 ”农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根

15、据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。8七彩湾养殖专业合作社为了更好发挥合作经济优势，实施肉羊养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统牧羊方式，特提出本项目。 2.2 项目建设的必要性养羊业是新疆牧业的重要组成部分，近年来首府每日肉羊屠宰量接近万只，仍不能满足市场需求，而且羊肉价格年

16、年上涨，不少低收入家庭难以承受，首府的肉羊 90%来自北疆伊犁、塔城、阿勒泰，还有关内调进羊肉，由于首府肉羊生产有限，长途调运成本高，每逢节日导致肉价猛涨。由子各种原因首府养羊业出现下滑态势，直接原因是，牧区草场（南山、达坂城、东山）受资源承载力的限制发展空间缩小；首府近郊农区由于养殖成本上升发展后劲不足。深层次的原因是，首府肉羊产业化体系发展不完善，市区周边农区自繁自育体系不健全；肉羊良种化程度低，养殖方式落后；首府仅有华凌、天康、泰昆少数几家畜牧龙头企业，其辐射带动能力不足，一体化水平低；首府羊肉产品优势不明显，高档羊肉空白，市场开拓不足。要切实解决首府肉羊产业存在的问题，实现乌鲁木齐肉羊业健康发展，实施本项目十分必要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场的局部生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时肉羊养殖产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。项目的实施，有利于合作社农户和养殖基地牧民经济收益有效增长、地区社会效益明细提高、当地生态环境良好改善。