20万吨花生加工扩建项目可行性研究报告（有全套附表）.doc

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1、120 万吨花生（油菜籽）加工扩建项目可行性研究报告可研报告编制单位：XXX 咨询有限公司联系电话：资质证号：工咨乙参与编写人员： 2017 年 10 月2目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目基本情况 .21.3 可行性研究报告编制依据 .61.4 综合评价 .7第二章 背景及必要性 .102.1 项目区社会经济状况 .102.2 相关产业发展现状 .112.3 项目建设的必要性 .11第三章 项目选址与建设条件 .133.1 项目地点选择 .133.2 建设条件 .14第四章 市场分析与销售方案 .204.1 市场分析 .204.2 营销策略、方案、模式 .23

2、4.3 市场风险分析 .24第五章 建设方案 .2735.1 产品方案和建设规模 .275.2 建设规划和布局 .275.3 建设标准和产品标准 .305.4 技术（工艺）方案 .305.5 设备选型方案 .395.6 主体工程方案 .485.7 辅助工程及其它 工程方案 .485.8 实施进度安排 .48第六章 环境影响评价及节能减排措施 .506.1 环境影响 .506.2 节能减排措施 .546.3 环境影响评价与审批 .56第七章 项目组织与管理 .587.1 组织机构与职能划分 .587.2 劳动定员 .597.3 管理措施 .607.4 技术培训 .617.5 劳动安全、卫生与消防

3、 .62第八章 投资估算与资金来源 .658.1 投资估算依据 .658.2 投资估算 .6548.3 资金来源 .678.4 财政资金的使用范围 .67第九章 财务评价 .699.1 财务评价依据 .699.2 营业收入、营业税金和附加估算 .699.3 总成本及经营成本估算 .709.4 财务效益分析 .729.5 不确定性分析 .739.6 财务评价结论 .76第十章 社会效益分析 .7710.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 .7710.2 与农户的利益联结机制 .7710.3 带动农户及农民增收效果分析 .78附 录 .80一、附表： .80二、附图： .80三、附件： .

4、81第一章 总论1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况某某市某某粮油有限公司是经某某市工商局批准成立的专门从事油料生产、加工、贸易的民营企业，成立于 2007 年 11 月。经过几年的发展，目前公司已经拥有固定资产约 3000 万元，流动资金 4000 万元。其中生产车间 3600 平方米，仓储 6000 平方米；50 吨运输车 3 辆，其它运输车辆 30 辆；200 吨储油罐 8 座，100 吨储油罐 6 座，50 吨储油罐 6 座；锅炉 2 台；日产 90 吨食用油生产线 3 条；注塑吹壶车间日生产塑料壶 10 万只；石磨 10 台，榨油机 3 台，日产小磨油 5 吨。公司

5、主要生产经营自主品牌“牌”浓香花生仁油及系列大豆油、调和油。公司“ 牌”系列食用油不仅热销 河南省内各地区，而且远销湖北、安徽、河北、山西、广东等省份。公司现有职工 390 人，生产人员 100 人，其中技术骨干 30 人，销售人员 260 人，管理及服务人员30 人。因公司扩大生产规模，选址在某某市生态工业园区，建设年加工 20 万吨花生（花生、菜籽）油料深加工项目。此项目 2010 年 3 月 8日被某某市委、市政府确定为“2010 年某某市双百 项目” ，2010 年 5月被确立为市级农业产业化重点龙头企业。项目扩建后，有力促进我市油料种植业、饲料养殖业持续发展，带动农民增收，切实发挥了

6、产业龙头的巨大辐射和带动作用。第一章 总论21.1.2 财务状况表 1-1 公司财务状况指标一览表序号 指标名称 单位 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月1 资产总额 万元 2327.30 2916.25 3011.212 固定资产 万元 829.66 1084.70 1018.303 流动资产 万元 1497.64 1831.55 1852.354 负债总额 万元 886.62 699.03 786.885 所有者权益（净资产） 万元 1440.68 2217.22 2308.246 实收资本 万元 500 500 5007 营业收入 万元 8960.20 13033.80

7、 11840.528 纳税额 万元 326.69 389.19 350.569 年利润 万元 881.18 1035.38 1156.7510 净利润 万元 644.09 776.54 867.5611 净资产收益率 % 44.71% 35.02% 37.56%12 投资报酬率 % 41.07% 39.49% 39.03%13 资产负债率 % 38.10% 23.97% 26.13%1.1.3 法人代表基本情况法人代表： ，男，岁，大学文化程度，某某市优秀民营企业家，现 任公司董事长兼总经理法人代表经商经验丰富，勇于开拓创新，经营管理能力强，诚信度高，社会形象好，公司无不良信用记录，无破产、银

8、行欠资。第一章 总论31.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某市某某粮油公司年加工 20 万吨花生（油菜籽）扩建项目建设性质：该项目属粮油深加工扩建项目建设地点：某某市区生态工业园区1.2.2 产品方案及规模根据原料供应、产品销售市场和其他建设条件，确定本项目的建设规模年加工（油料）总量为 20 万吨。主要产品方案年产浓香花生油 9.3 万吨 年花生粕 10.2 万吨年产副（油脚皂脚） 0.42 万吨1.2.3 品种、技术、设备方案1.2.3.1 主要品种5 升浓香花生油、5 升菜籽油、5 升花生等系列调和油、20 升中桶油。1.2.3.2 主要技术方案采用纯

9、物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺。该工艺由河南工业大学设计。该大学油脂工程为国家名牌专业，其油脂工艺设计领衔国内油脂工业，技术先进。第一章 总论41.2.3.3 主要设备方案购置 600 吨/日浓香花生油榨油车间成套设备；购置 250 吨/日滤油车间成套设备；购置 500 吨/日浸出车间成套设备；购置 200 吨/日连续精炼车间设备一套；扩建 300 吨/日食用油灌装线设备一套。同时建设辅助生产设施，原材料接受，暂存，成品粮库，油罐区，锅炉房及配套设施；配电站，泵房，循环水池， 污 水处理站，化验室，溶剂库等；并建办公楼，厂区管网等。主要生产设备有清理筛、卧式软

10、化锅、破碎机、轧胚机、蒸炒锅、连续炒籽机、榨油机、澄油箱、绞龙、刮板、提升机、大型板框压滤机、大型平转浸出器、DTDC 蒸烘机、蒸发器、汽提塔、冷凝器、离心机、脱臭塔、喷射泵、振动过滤机等。其规格、数量详见 5.5 设备选型表。1.2.4 土建工程主要技术指标表序号 项 目 单位 指标 备 注1 厂区用地面积 53333.3 合 80 亩2 建( 构)筑物占地面 积 25664.443 建( 构)筑物建筑面 积 22881.044 道路广场占地面积 122705 建筑系数 % 48.16 土地利用系数 % 71.17 绿化系数 % 228 其它 % 6第一章 总论5本项目的主要建构筑物包括原料

11、接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅 炉房、循 环 水池、供配 电间、材料 库、办公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。土建工程投资2250万元，主体工程、榨油车间建筑面积3000平方米，钢砼结构局部高13.9米，浸出精炼车间钢砼结构局部高16.5米，仓库轻钢结构6000平方米，灌装车间砖混结构2800平方米。1.2.5 建设期限项目建设期限为 12 个月，2018 年 1 月20

12、18 年 12 月。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资 11733 万元，包括：建设投资 5803 万元（其中工程费用 5350 万元，工程建设其他费用 284.4 万元，预备费 169 万元），铺底流动资金 5930 万元。资金来源：申请中央财政投资 200 万元，地方财政配套资金 80 万元，企业自筹资金 5523 万元，铺底流动资金银行贷款 5930 万元。1.2.7 项目效益经济效益：年营业收入 189082 万元，利润 7321 万元，投资利润率 39%，税金 9034 万元。所得税后 财务内部收益率（FIRR ）23.7%，财务净现值（FNPV）13423 万元，静

13、态投资回收期 5.6 年（含建设期 1 年）。第一章 总论6社会效益：项目建成后年加工花生油料达 20 万吨，按花生亩产 300 公斤计算，年需花生种植面积约 65 万亩。按每户种植 3 亩计算，需要农户21 万户。随着企业规模生产可有效促使农业产业结构调整，调动农户种植油料作物的积极性。按照“企业+基地（协会）+农户” 的管理发展模式和产销利益联结，可显著提高转化农产品增值水平。通过种植花生和种植玉米比较（花生亩产 300 公斤，单价 7100 元/吨；玉米亩产450 公斤，单价 2000 元/ 吨）知道，年可直接增加农民收入 8 亿元。该项目的实施促使农业增效和农民增收，提高农民就业水平，社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2016186 号）；2、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2016188 号）；3、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（GBJS5-92）；4、植物油厂设计规范、浸出油厂防火规范；5、国际国内食用植物油市场调研报告；6、批准的项目建议书和委托单位的要求；