肉羊屠宰分割生产线及深加工项目建设可行性研究报告(有全套附表).doc

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1、肉羊屠宰分割生产线及深加工建设项目可行性研究报告辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司二 0 一七年一月目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区概况 .103.2 项目建设条件优劣势分析 .12第四章 项目单位基本情况 .154.1 概况 .154.2 研发能力 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分

2、析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .236.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务

3、评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .4211.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图

4、 .46三、附件： .46- 5 -第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：100 万只/年肉羊屠宰分割生产线及深加工项目1.1.2 项目承办单位：辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司1.1.3 编制单位：中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院） 。证书编号：工咨甲 20316010021.1.4 承办单位及项目概况辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司，位于朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧，计划占地面积 1000 亩，规划建筑面积 72500m2，计划投资 3 亿元左右，分三期建成。其中一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，年屠宰肉羔羊 100 万头，副产品加工 7500 吨，

5、征地 298.6 亩，计划投资1.2 亿元，2006 年底建成。二期工程投资 7960 万元，建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线，毛加工能力 10000 吨/年，皮加工能力150 万张。于 2008 年底投产。三期工程计划投资 1.29 亿元，以羊产品生物工程为主，生产保健品及化妆品， “十一五”期间完成。辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司将建成集肉食品、纺织品、生物制药、保健品、化妆品在内的工业产业系列高科技企业。本项目为一期工程。1.2 研究工作依据与范围1.2.1 研究工作的依据1、国家有关建设项目管理制度及建设项目评价规定、规范。- 6 -2、屠宰、分割、熟食深加工设备报价等相关资

6、料。3、建设单位提供的相关资料。1.2.2 研究工作范围市场需求和建设规模建设条件和厂址建设工程技术方案、环境保护及节能等。项目实施进度投资估算和经济分析财务评价。1.3 建设规模与产品方案a、建设规模1、年屠宰分割加工肉羊 100 万只。2、年熟食深加工制品 7500 吨。b、产品方案1、羊屠宰分割产品：羊腔 27000 吨羊分割肉 19440 吨高档分割羊肉 972 吨优质分割羊肉 2916 吨普通分割羊肉 15552 吨2、羊副产品：食用副产品 10000 吨食用血 600 吨食用骨 1200 吨羊肠 100 万根- 7 -羊皮 100 万张/年3、熟食深加工制品年加工能力 7500 吨

7、，30 吨/班，每班按 8 小时计算，熟食每天生产一班每小时 3.75 吨。初步安排如下：西式火腿 10 吨/班西式香肠 10 吨/班中式产品（1）酱卤产品 5 吨/班（2）烟熏烤制产品 5 吨/班1.4 建设地点：本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积 298.6 亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。1.5 主要原材料及动力供应1.5.1 主要原材料消耗表 1-1 屠宰分割加工原材料消耗表序号 名称 单位 年耗量 备注1 肉羊 万只 100 50kg 只2 塑料袋（PE）塑料袋 万个 1000 05kg/个塑料袋 万个 1472 1kg/个塑料袋 万个 486 2kg/个纸箱 万个 2944

8、 10kg/箱1.5.2 动力消耗表表 1-2 动力消耗表序号 能源品种 规格 单位 年耗量1 水 自来水 m3/a 5600002 电 380/220V KWh/a 27600003 煤 烟煤 t/a 3200- 8 -1.6 环境保护1.6.1 锅炉房产生的煤渣约 680t/a，用作制砖原料或铺路；污水处理站的污泥用作肥料。1.6.2 锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标后从 30m 高烟囱高空排放。1.6.3 产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。1.6.4 生活及其它废水排放量 58m3/d，肉羊屠宰分割车间排放废水1650 m3/d，建设

9、污水处理站一座。采用气浮 +SBR 的生物处理工艺，经处理后达标排入城市污水干线。1.7 劳动定员及劳动力来源本项目总定员 500 人，其中：工人 400 人、技术人员 20 人、管理人员 30 人。销售人员 50 人。劳动力来源：管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人经培训并考试合格方能上岗，实行全员劳动合同制。1.8 项目实施进度建议（详见第十一章）项目建设期为一年，投产第一年达产 60%，第二年达产 80%，以后各年均为 100%。1.9 研究结论1.9.1 本项目建设是辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司为适应辽宁省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企业做大做

10、强肉类食品及加工业的重大举措。企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经- 9 -济，增加企业经济效益的目的。辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司项目分三期实施。一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予了极大的关注和支持，保证项目对水、电、土地等一系列需要，为工程建设提供了可靠的保证。二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。朝阳市政府正在加快养羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可

11、以为二期工程提供充足的原料。三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越来越广阔。1.9.2 本项目总投资 12103.36 万元，其中建设投资 10680.02 万元，铺底流动资金 1203.02 万元，建设期利息 220.32 万元。项目建成后，可实现年平均销售收入 56517.40 万元，年平均利润 3600.13 万元，年平均利税 5339.13 万元，财务内部收益率 22.36%(税后)，

12、具有可观的经济效益。项目借款偿还期 4.21 年，投资回收期 5.53 年，具有较强的清偿能力。1.9.3 本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖- 10 -户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。综上所述，本项目是可行的。1.10 主要技术经济指标（见表 13）表 13 主要技术经济指标表序号 指 标 单位 数量 备 注1 生产规模 只/年 1000000 以肉羊计 50kg/只2 产品方案羊腔 吨/年 27000分割羊肉 吨/年 19440其中：高档分割羊肉 吨/年 972优质分割羊肉 吨/年 2916普通分割羊肉 吨/年 15552副产品食用内脏 吨/年 10000食用血 吨/年 600食用骨 吨/年 1200羊小肠 万根 100羊皮 万张/年 100熟食深加工制品西式火腿 班吨 10西式香肠 班吨 10酱卤产品 班吨 5烟熏考制产品 班吨 53 总投资 万元 12103.36固定资产投资 万元 10680.02建设期利息 万元 220.32流动资金 万元 4010.07其中铺底流动资金 万元 1203.02