神州数码有限公司的KPI释义词典.DOC

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1、神州数码有限公司 KPI 释义词典 第 1 页 共 7 页KPI 释义词典 为实施公司 KPI 考核方案，保证 KPI 指标计算的合理性和一致性，特制订本 KPI指标释义词典。 本词典收录现行总裁室成员、各事业本部总经理、各集团职能部门总经理业绩合同中所用全部 KPI 指标. 编写体例以 KPI 指标为词条，在每一词条名称下分别对目标数值以及计算公式、口径含义、打分规则、数据来源、适用范围六个部分进行释义。 目标数值是衡量基准，定义源于各级规划、预算、专业管理目标、历史记录等，计算公式等其余五部分构成衡量规则，定义源于所有的研讨积累。 由于管理需要，各个成员 KPI 指标的六个部分定义差异很大

2、，现将通用性内容作为第一部分编写，将针对性内容作为第二部分编写。 本词典尽最大可能反映相关部门和同仁的建设性意见，并在今后每季度定期完善一次。 经营管理部负有对词典的解释权。集团经营管理部第一部分 基本概念和相关注释（除非另有注释，在第二部分的词语中均使用此部分之定义）1、 基本概念：应收帐款：指 应收帐款总额应计折扣应收票据存货 ：指 存货总额在途商品应付帐款：指 应付帐款总额应计回佣应付票据（特别注意，对本部及事业部资产项目采用以上概念；而对于总裁室成员考核均采用超净概念，即对于应收和存货分别再减去坏帐准备金和削价准备金。 ）神州数码有限公司 KPI 释义词典 第 2 页 共 7 页流动资

3、金：指 应收帐款存货预付帐款对外技服未完工程应付帐款预收帐款资本开支：指 规定资产、无形资产、递延资产增加营运资本：指 应收帐款净额（包括票据）存货净额（包括在途）预付帐款对外技术服务未完工程应付帐款净额（包括票据）预收帐款其他流动资产负债。（其中，其他流动资产负债 指 其他应收款待摊费用待处理流动资产其他应交应付款应付工资及福利预提奖励基金应付股利应交税金预提费用一年内到期长期负债）2、相关注释：资产项目平均方法：总裁室成员相关指标如涉及资产周转，采用年初年末平均；本部采用财年末时点数据。人员数计量方法：所有涉及人员指标，数据均采用财年初与财年末人数简单平均，即计算中人员数（年初人员数年末人

4、员数）/2 。第二部分 KPI 指标释义1、共性指标：1.01 股票市值增长定义公式：神州股票市值增长财年结束神州股票市值/财年初神州股票市值（FY2001 采用神州上市时点股票市值）目标数值：神州利润增长财年结束股东应占溢利/财年初股东应占溢利打分规则：目标值，90 分；每超出5，加 10 分，最高 120 分；目标值，不得分。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：各总裁1.11 本部市场份额定义公式：本部定义产品收入净额/对应产品市场容量目标数值：去年实际打分规则：目标值，100 分；每超出5，加 10 分，最高 120 分；目标值 30，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报

5、表，由集团财务部提供。适用范围：华祉年2.02 公司整体费用率定义公式：费用率期间费用总额/收入净额目标数值：上财年实际打分规则：目标值，100 分；每降低5，加 10 分，最高 120 分；目标值 30，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：华祉年2.03 物流费用率神州数码有限公司 KPI 释义词典 2001-01 版第 6 页 共 7 页定义公式：指公司整体直接营运费用率（直接营运费用/收入净额）目标数值：上财年实际打分规则：目标值，100 分；每降低5，加 10 分，最高 120 分；目标值 30，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务

6、部提供。适用范围：刘盛蕤2.04 神州行政后勤费用率定义公式：行政后勤费用率（办公用品及消耗办公室供应报刊杂志费租车费汽车费用固定资产费用）/收入净额目标数值：预算打分规则：目标值，100 分；每降低5，加 10 分，最高 120 分；目标值 30，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：胡德强2.05 风险控制定义公式：两金比率（存货削价准备金坏帐准备金）/收入净额目标数值：上财年实际打分规则：目标值，100 分；每降低5，加 10 分，最高 120 分；目标值 30，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘盛蕤2.06E-b

7、ridge 网上销售收入完成情况定义公式：E-bridge 网上销售收入目标数值：计划目标打分规则：目标值，100 分；每超出5，加 10 分，最高 120 分；目标值 70，不得分；其余按线性计算。数据来源：由集团财务部和电子商务部提供。适用范围：毛向前2.07LNL 高端产品比例定义公式：高端比例高端产品收入净额/LNL 收净额入目标数值：预算设定（FY2001 25% ）打分规则：目标值，100 分；每超出5，加 10 分，最高 120 分；目标值 70，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：肖方晨2.08 系统集成本部费用管理定义公式：（销售费用管理费

8、用研发费用）/税前净利目标数值：预算值打分规则：目标值，90 分；每超出神州数码有限公司 KPI 释义词典 2001-01 版第 7 页 共 7 页5，加 10 分，最高 120 分；目标值 70，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表。适用范围：系统集成本部2.09 电子商务部应收帐款周转率定义公式：应收帐款周转率收入净额/应收帐款目标数值：预算打分规则：目标值，100 分；每超出5，加 10 分，最高 120 分；目标值 70，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘岳辉2.10 企业级本部新产品拓展定义公式：HP、EMC 存储设备、COMPAQ 占销售额比重目标数值：预算目标（FY2001,15%）打分规则：=15，得 100 分；比目标值每提高 5%加 10 分，最高值 120分；10，不得分；其余按照线性关系计算。数据来源：财务报表适用范围：企业级解决方案事业本部