管理手册(新).doc

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1、目 录0.1 质量环境职业健康安全管理手册发布令0.2 北京城建十一建设工程有限公司简介0.3 管理者代表任命书0.4 公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构图0.5 公司质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.6 质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.7 公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标0.7.1方针0.7.2含义0.7.3公司质量环境职业健康安全目标0.8 质量环境职业健康安全管理手册的管理0.9 员工代表任命书1 目的、适用范围和应用1.1目的1.2适用范围1.3应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1质量、环境和职业

2、健康安全总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3质量、环境和职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划5.4.3环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.5法律法规和其他要求5.4.6环境和职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源管理6.1资源的提供

3、6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现及运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应8 监视测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8

4、.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量8.2.6合规性评价8.3.1不合格控制8.3.2环境不符合的控制8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合的控制8.4数据分析8.4.1总则8.4.2数据分析8.4.3对数据做出分析和评价提供以下信息：8.4.4数据的分析与结果处理8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施编辑人员编委会成员：孙玉双 韦桂存 刘丙宇 李同发 张艳京 唐艳玲 何艳兰徐洪凯 徐兴宝名誉主编：孙玉双主 编：韦桂存副 主 编：刘丙宇编写人员：（排名不分先后）孙荣太 李万

5、军 韦雨汐 魏春和 常新文 魏 聪张 娜 刘燕杰 于元明 顾杰贤 朱晓霞 郭庆丰责任编辑：常新文0.1 质量环境职业健康安全管理手册发布令为了适应公司的发展需要，进一步提高公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境和职业健康安全管理体系并长期有效运行，进而提高在本行业内的核心竞争力、运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，特依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准，以及GB/T50430-2007

6、工程建设施工企业质量管理规范要求，编制质量、环境和职业健康安全管理手册，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。手册中阐明了公司质量、环境和职业健康安全管理方针，并对管理体系要求做了具体描述，是公司管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境和职业健康安全管理水平提高到一个新水平。 总经理： 年 月 日0.2 北京城建十一建设工程有限公司简介北京城建十一建设工程有限公司成立于2004年，由北京城建集团有限责任公司与隆基泰和实业有限公司共同投资组建

7、，隶属于北京城建集团下属二级公司。公司目前拥有“房屋建筑工程施工总承包贰级”、“市政公用工程施工总承包叁级”、“建筑装修装饰工程专业承包叁级”、“钢结构工程专业承包叁级”、“建筑防水工程专业承包叁级”企业资质。公司于2006年通过了ISO9001/14001/OHSMS28001管理标准体系认证。公司现有员工320人，专业技术管理人员205人，其中执有高级职称的专业技术人员9人。并拥有一批性能先进的施工机械设备54台套，其中包括大中型建筑施工机械30多台，施工运输车辆10余辆。经过近几年的开拓进取，公司先后承建了荣鹏花园、北京市轨道交通路网管理服务中心工程、廊坊瑞康农业产业化基地、涿州市行政审

8、批服务中心工程、平铁线平泉至铁门关二级公路工程、安国阳光中国府、定州领秀城、白沟国际商贸城、白沟凯旋城住宅、白洋淀温泉城一号路改造、公园、广场、燕赵连接桥工程、北京工人体育馆改建工程等多项工程。特别是北京工人体育馆改造项目，获得了各级领导的一致好评。2010年北京工人体育馆改造项目获得市优装饰奖、2010年获北京城建集团科技进步三等奖，2011年获得北京市建设行业诚信企业。2011年计划生产经营总额为2.9亿元。其中：建安施工产值为14400万元；市政产值4800万元；联合承包施工产值5095万元；工业产值为4800万元；开复工面积为28万平方米；新开工面积为11万平方米；竣工面积为17万平方

9、米。为加快公司发展步伐，在做好建筑市场开拓的同时，公司向三产领域进行了跨越，扩建了博野县隆兴商品混凝土有限公司下属的博野搅拌站，重点对河北三河新村住宅项目、河北肃宁纺织工业园、河北衡水大营裘皮产业园等项目的开发建设。公司在管理上大胆创新，在人才引进上积极吸纳大学专毕业生和具备一定经验的市场人才充实管理队伍、提高企业人员素质，在用人上本着“能者上、平着让、庸者下”的用人理念，建立科学有效的激励机制，提高员工工作积极性。在北京城建集团、隆基泰和集团两大股东的大力支持下，公司本着“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，愿与社会各界一道，为国家的经济建设贡献自己应尽的力量。2011年，公司正处稳步

10、发展主业、巩固工业项目、积极稳步推进房地产开发、经济发展方式转变的重要发展阶段，挑战与机遇并存。面对新的形势和任务，让我们继续发挥城建集团“五个特别”的精神，励精图治，奋发图强，科学管理，为全面推动公司进入新的快速发展时期而努力奋斗！联系方式：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦c座507室联系电话: 传真电话：邮政编码：联 系 人：刘丙宇0.3 管理者代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需求，特任命刘丙宇同志为管理者代表。其主要职责和权限如下：确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行

11、情况、绩效和任何改进的需要；确保在整个组织内提高满足顾客的要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员；组织实施公司质量环境安全管理体系内部审核、任命内审组长；对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境安全管理体系有关事宜的联络。 总经理： 年 月 日0.5 质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.5-1质量管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会44.1总要求4.2总则4.2.2质量手册4.2

12、.3文件控制4.2.4记录控制55.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针 5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审66.1资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境77.1产品实现的策划主管领导主管部门相关部门0.5-1质量管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会7.2与顾客有关过程7.4采购7.5.1生产和服务提供过程的控制成程的成7.5.2生产和服务提供的过程的

13、确认7.5.3标识和可追溯性57.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测和测量装置的控制88.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 主管领导主管部门相关部门0.5-2环境管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会4.14.1总要求4.24.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运

14、行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.64.6管理评审 主管领导主管部门相关部门0.5-2职业健康安全管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会44.1总要求4.24.2职业健康安全方针4.3策划4.3

15、.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.64.6管理评审 主管领导主管部门相关部门0.6 质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.6.1 手册章节与GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T19001-20

16、08标准条款对照手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20010.1质量环境职业健康安全管理手册发布令0引言0引言0.2公司简介0.1总则0.3管理者代表任命书0.2过程方法0.4公司质量环境职业健康安全管理体系组织结构图0.3与GB/T19004的关系0.5质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.4与其他管理体系的相容性0.6质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.7公司质量、环境、职业健康安全方针目标和指标0.8质量环境职业健康安全管理手册的管理0.9员工代表任命书1目的、适用范围和应用1范围1范围范围1.1总则1.2应用2规范性引

17、用文件2规范性引用文件2规范性引用文件规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义术语和定义4质量、环境和职业健康安全管理体系4质量管理体系（仅限于标题）4环境管理体系要求（仅限于标题）职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求（仅限于标题）4.4.4文件4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2质量环境职业健康安全管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4文件记录控制4.5.3

18、记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.4.1资源作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.6管理评审5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划（仅限于标题）4.3策划4.3策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.

19、4.2质量环境职业健康安全管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.4.3环境因素识别与评价控制4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1危险源识别、风险评价和风险控制策划5.4.5法律法规和其它要求4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.6环境和职业健康安全管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通（仅限于标题）4.14.4.1总要求结构和职责5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.

20、1总要求4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.3协商和信息沟通 5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审5.6.1总则5.6.1总则4.6管理评审4.6管理评审5.6.2评审输入5.6.2评审输入4.6管理评审4.6管理评审5.6.3评审输出5.6.3评审输出4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理（仅限于标题）4.4.1结构和职责6.1提供资源6.1资源的提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人

21、力资源（仅限于标题）4.4.1结构和职责6.2.1总则6.2.1总则4.4.2能力、培训和意识4.4.1结构和职责6.2.2能力、培训和意识6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限7产品实现及运行控制7产品实现（仅限于标题）4.4实施与运行（仅限于标题）4.44.4.6实施和运行运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.44.4.6实施和运行运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与

22、顾客有关的过程（仅限于标题）4.4.6运行控制7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发7.4采购7.4采购（仅限于标题）4.4.6运行控制

23、4.4.6运行控制7.4.1采购过程7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.3采购产品的验证7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标示和可追溯性7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制7.5.4顾客产品7.5.4顾

24、客财产4.4.6运行控制7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8监视测量、分析改进8测量、分析和改进（仅限于标题）4.5检查（仅限于标题）4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量（仅限于标题）4.5.1绩效测量和监视4.5.4审核8.2.1顾客满

25、意8.2.1顾客满意4.5.1绩效测量和监视8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.5环境和职业健康安全绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视8.2.6合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品、不符合、事故事件的控制8.3不合格品控制4.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施4.4.74.5.2应急准备和响应

26、事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3.1不合格控制8.3不合格品控制4.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施8.3.2环境不符合控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合的控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.4.1总则8.4.2数据分析8.5改进8.5改进（仅限于标题）8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.2文件要求4.2文件要求4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.3.4职业健康安全管理方案4.6 管理评审8.5.2纠正措施8.5.2纠正措

27、施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施0.6.2 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）与GB/T 19001-2008质量管理体系要求条款对照表GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008标准条款总则11.11.2总则应用术语23术语和定义质量管理基本要求34质量管理体系一般规定3.14.1总要求质量方针和质量目标3.25.35.4.1质量方针质量目标质量管理体系的策划和建立3.34.14.2.14.2.25.4.2总要求总则质量手册质量管理体系策划质量管理体系的实施和改进3.44.15.66.1总要求管理评审资源提供文件管理3.54.2.34.2.4文件控制记录控制组织机构和职责45管理职责一般规定4.15.5职责、权限与沟通组织机构4.25.5.1职责和权限职责和权限4.35.15.5.15.5.25.5.3管理承诺职责和权限管理者代表内部沟通人力资源管理56.2人力资源一般规定5.16.2.1总则人力资源配置5.26.2.16.2.2总则能力、培训和意识培训