有机水稻种植加工项目可行性研究报告.doc

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1、合作社项目扶持方式：财政补贴项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：1522012022017 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 3 千吨有机米加工新建项目可行性研究报告项目单位：兴安盟健鑫有机水稻专业合作社建设地点：兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区编制时间：二一六年十二月目录 - 1 -目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .11.2 项目基本情况 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 产品方案及规模 .21.2.3 品种、技术、 设备方案 .21.2.4 土建工程 .31.2

2、.5 建设期限 .31.2.6 投资结构及资金来源 .31.2.7 项目效益 .41.3 可行性研究报告编制依据 .41.4 综合评价 .5第二章 背景及必要性 .62.1 项目区社会经济状况 .62.2 本行业及关联产业发展现状 .62.3 项目建设的必要性 .8第三章 项目选址与建设条件 .113.1 建设地点选择 .113.2 建设条件 .113.2.1 自然条件 .113.2.2 政策、资源、科技支撑条件 .123.2.3 基础设施条件 .13目录 - 2 -第四章 市场分析与销售方案 .144.1 市场分析 .144.1.1 市场供求现状及前景分析 .144.1.2 市场竞争优势分析

3、 .144.2 营销策略、方案、模式 .154.3 市场风险分析 .16第五章 建设方案 .175.1 产品方案和建设规模 .175.2 建设规划和布局 .175.3 建设标准和产品标准 .175.4 技术（工艺）方案 .185.4.1 技术路线及流程 .185.4.2 工艺流程说明 .185.4.3 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 .205.4.4 主要技术参数 .205.4.5 物料平衡分析 .205.5 设备选型方案 .225.5.1 设备选型 .225.5.2 设备清单 .225.5.3 设备来源 .225.6 主体工程方案 .225.7 辅助工程及其它工程方案 .235.8 实施

4、进度安排 .23第六章 环境影响评价及节能减排措施 .256.1 环境影响 .256.2环境保护与治理措施 .256.2.1 主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响 .25目录 - 3 -6.2.2、污染物治理措施、节能措施等 .266.3 环境影响评价及审批 .27第七章 项目组织与管理 .287.1 组织机构与职能划分 .287.2 劳动定员 .287.3 管理措施 .287.4 技术培训 .297.5 劳动安全、卫生与消防 .297.5.1 劳动安全 .297.5.2 卫生保障措施 .307.5.3 消防措施 .30第八章 投资估算与资金来源 .338.1 投资估算依据 .338.2

5、 投资估算 .338.2.1 总投资 .338.3 资金来源 .348.3.1 中央财政资金 .348.3.2 地方财政配套资金 .348.3.3 自筹资金及来源 .348.4 财政资金的使用范围 .34第九章 财务评价 .369.1 财务评价依据 .369.2营业收入、营业税金和附加估算 .379.2.1 营业收入 .379.2.2 营业税金及附加 .379.3 总成本及经营成本估算 .37目录 - 4 -9.3.1 单位产品生产成本估算 .379.3.2 项目总成本估算 .389.4 财务效益分析 .389.4.1 盈利能力分析 .389.4.2 银行贷款清偿能力分析 .399.5 不确定

6、性分析 .399.5.1 盈亏平衡分析 .399.5.2 敏感性分析 .409.6 财务评价结论 .41第十章 社会效益分析 .4210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4210.2 与农户利益联结机制分析 .4210.3 带动基地分析 .4310.4 带动农户及农民增收效果分析 .4310.5 带动就业分析 .4310.6 对比分析 .43第一章 总论 1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：兴安盟健鑫有机水稻专业合作社所有制形式：农民专业合作社发展历程：兴安盟健鑫有机水稻专业合作社位于内蒙古乌兰浩特市乌兰哈达镇东苏嘎查，始建于 2007 年，是集技、工、农

7、、贸于一体的综合性专业合作社，主要以有机水稻的开发、种植、加工为主，现有法人社员 6 人，社员 126 人。合作社的发展战略定位于“市场+合作社+订单农户” 的农业集约化生产经营模式，拥有 1.25 万亩有机水稻订单种植基地，2008 年合作社生产的“ 岭南香”牌大米被农业部评为 “中 国 名 牌 农 产 品 ”，2009年 被 第 七 届 中 国 国 际 农 交 会 评 为 “金 奖 ”，标 志 着 合 作 社 的 生 产 水平 跨 入 国 家 先 进 行 列 。 1.1.2 财务状况兴安盟健鑫有机水稻专业合作社 2008 年资产总额 374 万元，其中固定资产 145 万元，流动资产 22

8、9 万元。负债总额 75 万元，所有者权益 299 万元，销售收入 2629 万元，净利润 258 万元，净资产收益率 86.28%，资产负债 率 20.05%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表佟秀辉，1968 年出生，大学专科学历，中级农艺师。长第一章 总论 2期从事水稻新品种选育、试验、示范和推广工作，曾获国家星火计划项目“东部区 优质水稻高 产项目” 一等奖。无破 产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 乌兰浩特市 3000 吨有机米加工新建项目建设性质:新建建设地点：乌兰浩特市工业经济技术开发区

9、建设期限：一年1.2.2 产品方案及规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定的建设规模为：年加工有机稻谷 5000 吨，年产有机大米 3000 吨。产品的特点：有机大米是遵照国家有机农业生产标准种植生产加工的，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，采用一系列可持续发展的先进农业技术以维持持续稳定的农业生产方式，而获得的有机水稻终端果实。是目前世界上最高品位，有益于人类健康生存的优质大米。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目生产的“岭南香牌 ”有机大米,是以乌

10、兰 浩特市乌兰哈达镇东苏嘎查为生产基地，以 优质有机水稻稻种“松粳 6”和“早稻花香” 为主要种植第一章 总论 3品种，采用石灰浸种-炒土育苗- 施有机肥 -人工除草-喷施叶面肥等一系列可持续发展的农业生产方式而获得的有机水稻终端果实，经过专用的碾米机械设备，精细加工而成，产品及生产基地得到了北京中绿华夏有机食品认证中心的有机认证。购建大米成套加工设备一套，主要设备有碾米机、色选机、抛光机、包装机等，使稻谷加工水平达到国家一级标准。1.2.4 土建工程本项目占地面积 16675 平方米，主要建筑物面积 1400 平方米，主体工程有：稻谷加工车间 400 平方米，库房 1000 平方米。辅助和公

11、用工程如深井泵房，给水泵房，锅炉房，消防水池，机修车间， 车库，变电站等利用原有设施。1.2.5 建设期限2010 年 6 月至 2010 年 12 月1.2.6 投资结构及资金来源本项目总投资为 298 万元，其中：工程费用 184 万元，工程建设及其他费用 4 万元，流动资金投资 110 万元。本项目资金筹措来源为：自筹项目资本金 228 万元，主要用于建设投资 118 万元，用于流动资金 110 万元。申请财政投资 70 万元，其中：中央财政资金 50 万元，自治区财政配套资金 16 万元，兴安盟财政配套资金 2 万元，乌兰浩特市财政配套资金 2 万元。详见附表 2 建设投资估算表，附表

12、 2-1 土建工程投资明细表，附第一章 总论 4表 2-2 设备 投资明细表，附表 2-3 科技资金明细表，附表 3，附表 4。1.2.7 项目效益经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为 85.51 万元。增值税金及附加 26.61 万元，所得税为 21.38 万元，计算期平均税后净利润为 64.13 万元。本项目投资利润率为 28.69%，投资回收期 5.02年，财务 内部收益率 25.04%，财务净现值 238.87 万元。本项目实施后，将全面提高内蒙古乌兰浩特地区有机稻谷的利用价值。通过先进的生产工艺，使产品的科技含量和附加值大幅提高，产 品市场竞争力强，建设规模适当，带动种植、养

13、殖、包装、运输等产业的发展，有效地促进农村产业结构的优化和调整，增加财政收入，经济效益和社会效益显著。本项目将辐射带动乌兰浩特市及周边地区，预计带动 2500 多农户从事有机水稻订单种植，户均年增收入 2000 元，可带动农民增收 500 万元。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五” 规划 纲要；2、国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020 年）；3、中华人民共和国农产品质量安全法；4、国家东北地区振兴规划5、国家农业综合开发办公关于 2010 年发展农业综合开发产业化经营项目申报指南与关于 2010 年发展农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲

14、；6、农业部农办发20022 号关于印发“ 农业部关于进一步推进第一章 总论 5农业结构战略性调整的实施意见”的通知 ；7、兴安盟行政公署办公厅兴署办（2009）41 号印发关于进一步加强农畜产品质量安全工作实施方案的通知8、兴安盟行政公署兴署字（2009）43 号关于推进绿色有机食品产业基地建设的实施意见9、业主提供的其他有关资料。1.4 综合评价本项目实施后，将全面提高内蒙古乌兰浩特地区有机稻谷的利用价值。通过先进的生产工艺，使产品的科技含量和附加值大幅提高，带动 种植、养殖、包装、运输等产业的发展，有效地促进农村产业结构的优化和调整，符合国家农副产品深加工的产业政策，增加财政收入，充分利用当地原料资源和劳动力资源优势，采用国内先进的生产工艺及设备，产品市场竞争力强，建设规模适当、合理，建设所在地投资环境较好，本项目对生态环境无影响，经济效益和社会效益显著，建议各相关部大力支持，尽快实施本项目。