苦茶叶开发建设项目可行性研究报告.doc

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1、1江华苦茶叶开发建设项目可行性研究报告苦茶叶开发建设项目2017 年 1 月2目 录第 1 章 总论 .41.1 项目简介 .41.2 建设单位简介 .51.3 可行性研究报告的依据及范围 .61.4 主要技术经济指标 .71.5 可行性研究报告结论 .8第 2 章 项目的必要性 .92.1 项目背景 .92.1 项目的必要性 .10第 3 章 市场需求分析与建设规模 .123.1 茶市场状况 .123.2 项目市场需求前景 .133.3 建设规模与产品方案 .14第 4 章项目建设有利条件 .154.1 项目建设地址 .154.2 项目基本情况 .154.3 建设条件 .19第 5 章生产技

2、术与建设方案 .225.1 项目建设的主要内容及规模 .225.2 茶树种植的主要生产技术 .225.3 主要加工技术 .26第 6 章原材料的消耗及运输分析 .296.1 主要资料及原材料消耗 .2936.2 总图运输 .29第 7 章 项目能耗与节能措施 .317.1 能耗量 .317.2 节能措施 .31第 8 章 项目环境影响评价 .338.1 种植项目 .338.2 加工项目 .33第 9 章 劳动安全与消防 .349.1 劳动安全卫生 .349.2 消防 .34第 10 章 项目组织管理 .3610.1 组织管理 .3610.2 组织机构设置 .36第 11 章 项目计划进度安排与

3、工程招标 .3811.1 进度计划安排 .3811.2 工程招标 .39第 12 章 资金估算及资金筹措 .4012.1 总资金估算 .4012.2 项目内容分项估算 .4012.3 资金筹措 .42第 13 章 效益分析与评价 .4313.1 基础数据 .4313.2 财务效益分析 .43第 14 章 社会效益、生态效益评价 .4714.1 社会效益评价 .4711.2 生态效益评价 .484第 15 风险分析与防范 .4915.1 风险分析与防范 .4915.2 社会风险分析 .50第 16 章 结论与建议 .515第一章 总论1.1 项目简介 1、项目名称：江华苦茶叶开发建设项目2、建设

4、单位：江华瑶族自治县大瑶山盘王茶业有限公司3、项目建设地点：江华瑶族自治县小圩镇深冲村一、二组、大圩镇大布村二组。4、项目建设性质：新建项目5、项目规模及建设方案： 在江华瑶族自治县涛圩镇租赁土地6800 亩种植江华名优品种“大叶苦茶” 及种苗基地 ，建成年加工精茶350 吨生产线，建筑面积 3000 平方米。6、项目总资金估算及资金筹措(1)总资 金估算： 总资金估算：该项目总资金估算 6741.34 万元。其中：1、工程 费 1463.15 万元，其它费用投资 128. 76 万元，建设期土地租赁费 103.05 万元，预备费 84.75 万元,前期销费及技术服务费 780万元。流动资金

5、4181.63 万元。 （2）资金筹措：自筹 6741.34 万元，自筹 3841.34，银行贷款流动资金 2900 万元。7、效益分析项目建成后，实现销售收入 6930 万元，年提供销售税费 384.62 万元，利润总额 1752.41 万元，所得税 279.91 万元,企业纯利润 1454.50万元（生产期年平均，以下同）财务内部收益率 25.64%。 8、社会及环境效益分析6本项目使江华的特色资源优势得到有效充分利用，更好的保持水土土、调节 气候、保 护 生态环境，促 进农业产业 可持续发展，农民每年收入，提供工资 3250 万元，为国家每年增加税金 681.63 万元。1.2 建设单位

6、简介江华瑶族自治县大瑶山盘王茶业有限公司，成立于 2007 年 6 月，注册资金 350 万元，主要经营茶叶种植、加工、销售，公司职工 20 人，拥有国内先进水平的制茶机械设备、各类检测化验仪器以及一座 30立方的冷藏库 2007 年建立的。属股份制企业，资产总额 2560 万元。法人代表及项目负责人蒋建国。公司技术力量雄厚，聘请了省内一批长期致力茶叶种植、育种，特别在茶叶制作工艺的著名茶学专家等专业技术人员队伍。公司成立 6 年来，凭借江华瑶山良好的生态环境，品质上乘的茶种资源以及高山茶园等得天独厚的优势，累计开发种植茶叶面积6800 亩，投入 资金 3500 余万元。从茶叶采摘到成品包装，

7、严把每一道工序关，严格执行国家“ 绿色产品”的各项指标，推出“江华毛尖” 、“江华白茶”、 “江华大叶苦 ”等系列优质品牌茗茶。同时公司还经营全国各地各种名茶，向外地推销江华本地产特级毛尖等有机绿茶及瑶山木竹制作的茶具，并与福建省清雅源公司建立了长期稳定的合作关系。江华瑶族自治县大瑶山盘王茶业有限公司未来十年发展战略与规划：江华开发茶叶项目以开发以加工江华苦茶叶为起步，面向全国、走向世界，成为全国苦茶叶基地，实现年销售收入过亿，实现净利润过二千万元。71.3 可行性研究报告的依据及范围1.3.1 可行性研究主要依据1. 国务院关于当前产业政策要点的决定2. 国家关于现代农业示范项目建设的文件3

8、 、国家 发改委颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)和有关部门制定的项目前期工作有关规定。4. 国务院批转国家发展和改革委员会令（第40号）产业结构调整指导目录（2005年本）。5.国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数6、中国国家（GB ）茶叶标准7. 中国茶叶行业“十一五 ”期间产业规划及政策建 议（中国茶叶流通协会）8. 国家现行的工程投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规范、规 程、法 规等。1.3.2 可行性研究范围本可行性研究报告拟建设江华地茶为主要研究对象。对项目种植场地选择，建设条件进行分析，种植技术和加工，生态环境保护措施、

9、拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：1.项目建设背景及必要性2.建设条件及规模83.市场预测4.生产技术方案5.节能及生态、环保和卫生6 项目组织管理与工程进度7.投资估算及资金筹措8.财务效益分析9、经济和社会影响分析10、风险分析1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标表 单位：万元序号 项 目 单位 指标 备 注1 总土地面积 亩 6840 亩1.1 茶园面积 亩 6800 亩1.2 苗木基地 亩 301. 加工厂 亩 102 总资金 万元 6741.342.1 建设投入 万元 2559.712.2 流动资金 万元 4181.633 年销售收入 万元 69304 年

10、总成本 万元 4792.97 平均5 销售营业税及附加金 万元 384.626 利润总额 万元 1752.41 平均7 所得税 万元 279.91 平均98 财务内部收益率 % 25.64 所得税后9 所得税后财务净现值 万元 4336.90 Ic=10%10 投资利润率 % 46.0211 资金利润率 % 26.0012 成本利润率 % 36.3813 资本金利润率 % 45.6214 资本金净利润率 % 37.8615 投资回收期 年 6.95 含建设期16 盈亏平衡点 % 46.33 平均1.5 可行性研究报告结论1.本项目是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生

11、态效益并举的基础上，达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供特、优、无公害苦茶叶，是符合当前国家和省、市农业产业政策的。2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展本项目。本项目产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。3.本项目采用先进的耕作技术 方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益。项目拟生产优质品种为主，起到示范推广作用，市场前景十分看好。104.项目建成后，财务评价指标均高于一般农业项目，经济效益、社会效益明显。因此，本项目符合国家产业政策、省、市、 县产业规划和当地实际， 项目方案技 术先进、实用和可行， 经济上合理、可行，所需的自然条件、社会条件、经济 和技术条件均具备， 项 目是必要和可行的。建议：尽快要抢抓时机实施。但项目必须有详细规划，组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植的品种，注重生态，保护环 境。