年产5000吨清真肉制品建设项目可研报告.doc

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1、年产 5000吨清真肉制品建设项目可行性研究报告祥顺园食品有限公司2018年 1月2目 录第一章 总 论 .41.1 项目概要 41.2 可行性研究报告编制依据 61.3 综合评价 6第二章 背景及必要性 .72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 82.3 项目建设的可行性 9第三章 建设条件 .113.1 项目区概况 113.2 项目建设条件优势分析 133.3 主要障碍因素及解决方案 15第四章 项目单位基本情况 .164.1 概 况 164.2 研发能力 17第五章 市场分析与销售方案 .185.1 市场分析 185.2 销售策略、方案及营销模式 215.3 市场风险分析 2

2、13第六章 建设方案 .236.1 建设任务与规模 236.2 建设规划和布局 236.3 生产技术方案与工艺流程 246.4 项目建设标准和具体建设内容 266.5 实施进度安排 29第七章 项目组织与管理.。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。317.1 组织机构与职能划分 317.2 项目经营管理模式 327.3 经营管理措施 327.4 技术培训 327.5 劳动保护与安全卫生 33第八章 节 能 .348.1 能耗指标及分析 348.2 主要节能措施 34第九章 环境影响评价 .359.1 环境影

3、响 359.2 环境保护与治理措施 359.3 评价与审批 36第十章 投资概算与资金来源 .37410.1 投资概算依据 3710.2 投资概算 3710.3 资金来源 3710.4 资金使用和管理 38第十一章 财务评价 .3911.1 财务评价依据 3911.2 销售收入、销售税金及附加估算 3911.3 总成本及经营成本估算 4011.4 财务效益分析 4111.5 盈亏平衡分析 4111.6 财务评价结论 41第十二章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .4312.1 农业产业化经营 4312.2 农民增收、农业增效评价 4412.3 其它社会影响 45第十三章 可行性研究结论与建议

4、 .4613.1 可行性研究结论 465第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况(1)项目 单位名称：察右前旗祥 顺园食品有限公司(2)所有制 类型：有限 责任公司1.1.2 项目建设内容(1)项目名称：察右前旗祥顺园食品有限公司年产 5000 吨清真肉制品建设项目(2)建设 性质：新建(3)建设 地点：内蒙古 乌兰察布市察哈尔生态工业园区(4)建设规 模：年生 产加工 3000 吨牛肉干、500 吨牛板筋、500 吨牛蹄筋、1000 吨速冻清真水饺(5)建设 内容：原料 预处理间、生产车间、辅料库、生产设备购置安装、水电供应设施等。1.1.3 项目建设方案(1)技 术来源及

5、先 进性项目吸纳国内外先进的清真食品深加工生产技术，采用现代化的工艺与设备，配方优越，技术含量高，卫生条件好、自动化程度高，所生产的产品利用高温高压灭菌釜灭菌，产品质量符合国6家有关食品标准。(2)进度安排建设期限：二年(3)市场营销 及组织 管理方案根据市场前景，公司积极采取灵活的促销手段，充分占据大中型宾馆、饭店和超市，建立以公司为中心的技术服务队伍，以集宁区为生产核心的生产、运输、销售一条龙的服务中心。公司将利用国内经销商开发大中城市的超市，并逐步向东南亚市场发展，以经销商经销为主，以直销为辅的销售模式，扩大产品的覆盖面，确保产品尽产尽销。1.1.4 投资概算及资金来源 (1)投资 概算

6、:本项目投资 4483.08 万元，其中固定 资产投资为 3203.08 万元。流动资金 1280 元。(2)资 金来源 : 所需资金全部由企业自行解决。1.1.5 主要技术经济指标该项目建成后每年可实现销售收入 4.8 亿元，年实现平均利润总额 3939.11 万元，投资利润率 87.87，投资利税率198.36，投资回收期税前(含建设期) 为 3.41 年。税后（含建设期）为 1.9 年。项目具有较好的经济效益。71.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲2、2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南3、国家农业综合

7、开发资金和项目管理办法201529 号4、国家现行的财会税收政策及有关技术标准及规范。5、项目编制委托书及其他有关资料。1.3 综合评价该项目符合国家产业政策，也符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围。项目实施后可充分利用当地丰富的牛羊肉资源，通过深加工提高畜产品副加值、增加农牧民收入等起到促进作用。项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施完备，项目选址合理。该项目工艺技术成熟，设备先进可靠，所产产品的卫生、理化指标达到或超过国内同类产品水平。8第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。是我国国民经济的重

8、要支柱产业，食品工业作为农牧业产品面向市场的主要后续加工产业，在农畜产品加工业中占有最大比重，因而对推动农牧业产业化作用巨大。目前全世界畜牧业已提供了人类需要能量的 15和粗蛋白质的 34，发达国家所占的比例已达到 33和 65，人类营养依赖畜牧加工业的比例将进一步提高。进入 21 世纪以来，中国畜牧业生产一直保持高速增长的势头，据统计资料表明我国肉类总产量居世界前列，人均占有量超过世界平均水平，但主要以猪肉和禽肉为主。2000 年以来我国猪肉比例下降，而牛羊禽肉则达持续上升。牛肉、羊肉的消费量在增大，消费的模式在优化，消费品种趋向多样化。这将为牛羊肉制品加工企业带来了机遇。根据我国食品工业“

9、十三五” 发展规 划， “十三五”期间，我国要大力发展冷却肉、分割肉和直接食用的各类熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。在稳步发展加工制品的同时，积极发展牛羊肉制品，提高其制品的比例。因此，生产高档、优质、方便、卫生、营养的牛羊肉制品是十分适宜的。大力发展肉类产品的深加工，对国民经济的发展、丰富我国9城镇居民菜篮子和提高人们生活质量有着重要的作用。2015 年我国肉类总产量为 7278.7 万吨，人均猪牛羊肉 40.3 公斤。肉类制品生产 450 万吨，占肉类总产量的 7%左右，品种达 600 多种，目前主要产品有灌肠制品、火腿、腌腊制品、酱卤制品等，其中熟肉制品约占肉制品产量的 8

10、0%，在熟肉制品中，牛肉干产量最大，产量达 65 万吨，占熟肉制品的 30%以上，销售地一般均在城市，而农村人口却占总人口的 80%。因此，大力发展肉制品加工是十分适合当前的形势。察右前旗祥顺园食品有限公司利用自身的技术优势，建设特色清真肉类食品工程项目，该项目采用的主要原料为牛羊肉。乌兰察布市具有天然的草原牧场，基本上没有工业废弃物、污染物，其养殖的牛羊具有抗病性强、生长周期短、为纯绿色肉原料的特点，能提供大批量营养丰富、风味优良的牛羊肉产品。自治区、乌兰 察布和察右前旗三级政府对本项目非常重视，正在制定规划和扶持政策，为优化畜牧业产业结构，重点发展农畜产品加工业，并把特色肉类加工项目作为加

11、工业的重点项目，在当地及周边地区大力发展肉牛、肉羊养殖业，为项目今后的进一步发展打下良好的基础。2.2 项目建设的必要性(1)调 整农业产业结 构和推 进农业产业进程多年来，乌兰察布市农业一直以农业和牧业结构为主，但缺10乏农畜产品深加工企业。影响了农牧民的生产积极性，减少了农牧民的收入。本项目的实施，不仅可以加快当地种植与养殖业发展，同时也可以改善当地的养殖业结构，成为调整农业产业结构、带动地区经济发展、增加农牧民收的一个重要的支撑点。实现农牧业结构优化升级，增加农民收入，是当地政府“十三五” 期间农 村经济工作的核心任 务，也是投 资农业、建设农业产业化的出发点和落脚点。养殖及肉类加工业也

12、是乌兰察布市察右前旗支柱产业之一，它的发展不仅可以带动当地肉羊、肉牛养肉牛殖业的发展，而且还可以带动包装业、建筑业、种植业的发展。(2)有利于 农 民脱贫致富。当地有肉牛与肉羊养殖的传统，由于采用了圈养、舍养，环境没有大的污染，可提供高品质的肉产品。可采用“ 公司+基地+农户”的形式，企业收购肉畜，就近加工，可形成种、养、加、产 供销一体化的产业链，带动农业经济作物种植业和肉畜养殖业、饲料加工业的发展。该项目的实施可以改变当地传统农业产业结构，带动加工业、商业服务、运输业的发展。还可为当地带来一定数量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到一定程度的利用，进而增加农户收入。加工业的发展，产业链的形成，还可增加当地税收。2.3 项目建设的可行性(1)项 目建设 地完善的基 础设施为项目实施创造良好的条件项目区通讯设施完善，客运与货运均方便。项目区有充足的水、