有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告.docx

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1、有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告常家洞茶叶专业合作社2016年 11月2目 录第 一 章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 11.1.2 财务状况 11.1.3 法人代表基本情况 21.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 21.2.2 建设规模及产品方案 21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 21.3 投资结构及资金来源 .31.3.1 投资结构 31.3.2 资金来源 31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 31.4.2 生态效益 41.4.3 社会效益 41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51

2、.6.1 项目建设的必要性 51.6.2 项目建设的可行性 51.6.3 风险评估 51.6.4 带动作用 61.6.5 制约因素及解决方案 61.6.6 结论与建议 6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 82.1.2 行业发展规划 82.1.3 项目的提出 92.2 项目建设的必要性 .9第 三 章 建 设 条 件 .123.1 项目区概况 .123.1.1 建设地点选择 123.1.2 自然条件 133.1.3 社会经济状况 143.1.4 本行业及关联产业发展现状 143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市

3、场、科技、基础设施条件 153.2.2 主要障碍因素及解决方案 16第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 174.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 1944.2 营销策略、方案和营销模式 .204.2.1 营销策略 204.2.2 营销方案 204.2.3 营销模式 204.3 市场风险分析 .204.3.1 风险程度分析 204.3.2 防范和降低风险对策 21第 五 章 建 设 方 案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 建设规模 225.1.2 产品方案 225.2 建设规划和布局 .2

4、25.2.1 建设规划 225.2.2 建设布局 225.3 建设标准和产品标准 .235.3.1 建设标准 235.3.2 产品标准 235.4 工艺（技术）方案 .235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 235.4.2 工艺（技术）流程说明 255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 275.4.4 主要工艺（技术）参数 275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 285.5 设备方案 .295.5.1 设备选型 295.5.2 设备清单 295.5.3 设备来源 295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主体工程） 295.6.2 辅助工程、其它工程 325.

5、7 节能减排措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 335.8.2 分月进度安排 335.8.3 绘制工程建设进度表 33第 六 章 环 境 影 响 评 价 .346.1 环境影响 .346.1.1 周围环境对本项目的影响 346.1.2 本项目对周边环境的影响 346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 废气污染治理 346.2.2 废水污染治理 346.2.3 固体废弃物污染治理 356.3 评价与审批 .35第 七 章 项 目 组 织 与 管 理 .367.1 组织机构与职能划分 .3667.1.1 组织机构 367.1.2 职能划分 367.2 劳动定员

6、 .367.3 经营管理措施 .377.3.1 经营管理模式 377.3.2 加强领导 377.3.3 明确责任 377.3.4 严格项目管理 377.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全 387.5.2 工业卫生 387.5.3 消防 39第 八 章 投 资 估 算 与 资 金 来 源 .408.1 投资概算依据 .408.2 投资估算 .408.2.1 总投资 408.3 资金来源 .418.3.1 中央财政资金：中央财政投资 60 万元。 418.3.2 地方财政配套资金 418.3.3 自筹资金及

7、来源 418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用 418.4.2 财政资金管理 41第 九 章 财 务 评 价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销售税金和附加估算 .439.3 总成本及经营成本估算 .439.3.1 单位产品生产成本估算 439.3.2 项目总成本估算 439.3.3 经营成本估算 439.4 财务效益分析 .439.4.1 盈利能力分析 439.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 449.5.2 敏感性分析 459.6 财务评价结论 .46第 十 章 社 会 效 益 分 析 .4710.1 社会评价基本结论 .4710.2

8、农业产业化经营 .4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 4710.2.3 辐射带动能力分析 4810.3 农民增收、农业增效评价 .4810.3.1 农民增收 48810.3.2 农业增效 4810.3.3 对比分析 48附录 .49一、附表 49二、附图 49三、附件 4910第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于 2007 年 7 月经京山县工商行政管理局注册登记成立， 。合作社现有团体社员 5 家，个体社员 71

9、3 户，茶叶种植面积8500 亩，注册资金 1000 万元。合作社在宋河镇投资 1100 万元，建设有年产 10 万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 1500 万元以上，利税 700 万元，茶农增收 400 万元，年分配红利 230 万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产 2243 万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、 “常家洞牌毛峰”茶 2004 年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶” ，2004 年 2005 年、2006 年、2007 年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006 年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商” 、 “中百仓储” 、 “沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008 年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信 AAA 级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社” ，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标” ，2009 年， “常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅