牛羊肉精深加工项目可研报告（有全套附表）.doc

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1、内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司2013 年 3 月内蒙古畜牧有限责任公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告编制单位：重庆市投资咨询公司资质类型：甲级证书编号：工咨甲 12820070014总 经 理：编制人员：项目分期前置告知表项目总分期数 2 期总用地面积 133334m2总建设期限 25 个月分期依据 依项目单位规划划定的各区进行分期附：各期工程建设指标表一期项目指标表建设期：2018 年 1 月2017 年 12 月序号 项目 单位 指标 备注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 牛肉干 吨 1000 1.1.2 酱牛肉 吨 80

2、0 1.1.3 牛肉脯 吨 300 1.1.4 牛肉粒 吨 300 1.1.5 匈牙利炖牛肉 吨 300 1.1.6 嫩牛五方 吨 200 1.1.7 腹肉肥牛片 吨 100 1.2 厂址 1.2.1 厂区占地面积 平方米 133334 1.2.2 新建建筑面积 平方米 35850 1.2.3 容积率 0.3 1.3 项目定员 人 300 1.4 燃料动力消耗 1.4.1 水 m3 25656.8 1.4.2 电 万度 280.46 1.4.3 供热 平方米 10950 1.4.4 柴油 t 100 1.5 总投资 万元 9554.41 1.5.1 建设投资 万元 8337.22 1.5.2

3、流动资金 万元 850.00 1.5.3 建设期利息 万元 367.20 1.6 项目计算期 年 15 含建设期 13 个月1.7 总成本 万元 32822.33 1.8 经营成本 万元 32390.94 1.9 产品销售收入 万元 35810.00 1.1 销售税金及附加 万元 95.47 1.11 增值税 万元 954.75 1.12 利润总额 万元 1937.45 1.13 净利润 万元 1453.09 2 评价指标 2.1 投资利润率(税后) % 15.21 2.2 销售利润率（税后） % 4.06 2.3 财务内部收益率(税后) % 18.54 财务净现值（税后） 万元 4562.1

4、9 ic=10投资回收期(税后) 年 6.21 含建设期 13 个月2.4 财务内部收益率(税前) % 23.63 财务净现值（税前） 万元 7514.41 ic=10投资回收期(税前) 年 5.3 含建设期 13 个月2.5 盈亏平衡点 % 70.99 第 3-7 期盈亏平衡点 % 64.91 第 8-15 期二期项目指标表建设期：2018 年 1 月2018 年 12 月序号 项目 单位 指标 备注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 手扒肉 吨 400 1.1.2 烤羊排 吨 200 1.1.3 烤羊腿 吨 400 1.1.4 羊杂 吨 1000 1.2 厂址 1.2.1 厂区占地

5、面积 平方米 133334 1.2.2 新建建筑面积 平方米 14500 1.2.3 容积率 0.22 1.3 项目定员 人 150 1.4 燃料动力消耗 1.4.1 水 m3 42448.12 1.4.2 电 万度 202.28 1.4.3 柴油 t 100 1.5 总投资 万元 4702.95 1.5.1 建设投资 万元 4119.35 1.5.2 流动资金 万元 400.00 1.5.3 建设期利息 万元 183.60 1.6 项目计算期 年 15 含建设期 12 个月1.7 总成本 万元 21324.16 1.8 经营成本 万元 21081.69 1.9 产品销售收入 万元 23100

6、.00 1.1 销售税金及附加 万元 55.78 1.11 增值税 万元 557.84 1.12 利润总额 万元 1162.21 1.13 净利润 万元 871.66 2 评价指标 2.1 投资利润率(税后) % 18.53 2.2 销售利润率（税后） % 3.77 2.3 财务内部收益率(税后) % 22.55 财务净现值（税后） 万元 3385.59 ic=10投资回收期(税后) 年 5.51 含建设期 12 个月2.4 财务内部收益率(税前) % 28.97 财务净现值（税前） 万元 5251.18 ic=10投资回收期(税前) 年 4.64 含建设期 12 个月2.5 盈亏平衡点 %

7、65.13 第 3-7 期盈亏平衡点 % 63.97 第 8-15 期目 录第一章 总论 .11.1 项目概述 .11.2 可行性研究报告编制依据 .31.3 可行性报告编制原则 .41.4 可行性研究的范围 .51.5 建设单位基本情况 .61.6 主要建设内容 .91.7 项目建设背景 .101.8 项目建设的必要性 .141.9 研究结论 .151.10 主要技术经济指标 .16第二章 市场分析 .192.1 牛肉干的起源及市场需求分析 .192.2 牛羊肉深加工系列产品市场现状 .222.3 即食产品市场现状 .232.3 营销策略 .25第三章 厂址与建设条件 .263.1 厂址 .

8、263.2 建设条件 .263.3 结论建议 .32第四章 建设规模及产品方案 .334.1 建设规模 .334.2 产品方案 .35第五章 技术方案 .385.1 技术原则 .385.2 设计标准 .385.3 一期项目工艺技术方案 .385.4 二期项目工艺技术方案 .485.5 设备选型 .525.6 建（构）筑物方案 .585.7 冷库设计方案 .65第六章 主要原辅材料、燃料供应 .686.1 主要原辅料需要量及供应 .686.2 燃料及动力供应 .70第七章 总图运输与公用辅助工程 .787.1 设计依据和原则 .787.2 总图布置 .807.3 厂内外运输方式及类别 .847.

9、4 给排水工程 .857.5 电力供应 .877.6 供热工程 .897.7 柴油 .897.8 维修设施 .90第八章 节能减排 .918.1 编制依据 .918.2 节能措施 .918.3 一期项目能耗计算 .928.4 二期项目能耗计算 .938.5 资源综合利用 .958.6 发展节能和环保的技术 .95第九章 环境影响评价 .969.1 设计依据 .969.2 施工期对环境影响及治理措施 .969.3 运营期对环境影响及治理措施 .979.4 绿化 .999.5 建议 .99第十章 劳动安全卫生与消防 .10010.1 劳动安全与卫生 .10010.2 消防安全措施 .10410.3

10、 防雷、防震 .107第十一章 组织机构与人力资源配置 .10911.1 组织机构 .10911.2 人力资源配置 .110第十二章 项目实施进度 .11212.1 项目实施进度 .11212.2 一期项目实施进度安排 .11212.3 一期项目实施进度安排 .114第十三章 投资估算及资金筹措 .11613.1 投资依据 .11613.2 一期项目 .11613.3 二期项目 .119第十四章 财务评价 .12214.1 基础数据说明 .12214.2 一期项目 .12214.3 二期项目 .129第十五章 研究结论与建议 .13715.1 推荐方案的总体描述 .13715.2 结论与建议 .138一期附表 .140总投资估算表 .140建设投资估算表 .141工程建设费用估算表 .142建筑工程造价估算表 .143设备购置造价估算表 .144工程建设其他费用估算表 .148分年投资使用计划与资金筹措表 .149工程建设投资分年投资计划表 .150流动资金估算表 .151外购原辅材料费用估算表 .152燃料动力费用估算表 .155工资福利费用估算表 .157固定资产折旧估算表 .158无形及其他资产摊销估算表 .159总成本费用估算表 .160销售收入、销售税金及附和增值税估算表 .161利润与利润分配表 .163项目全部投资现金流量表 .165项目资本金现金流量表 .