农民专业合作社3000头肉牛养殖扩建项目可行性研究报告.doc

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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目(畜牧养殖)项目代码:3000 头肉牛养殖扩建项目可行性研究报告项目单位：养殖专业合作社建设地点：编制时间：2016 年 3 月目 录一、合作社基本情况 .1（一)合作社概况 .1（二）运营状况 .2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .2二、项目立项背景 .3（一）必要性分析 .3（二）优势分析 .4（三）市场分析 .7（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .10三、项目目标 .11四、项目建设方案 .12（一）主要建设内容 .12（二）主要技术参数 .19（三）项目涉及的相关环保措施 .19（四）项目组织与管理 .19五、投资估算与资金来

2、源 .22（一）总投资估算 .22（二）资金来源 .23（三）财政补助资金使用和管理 .23（四）自筹资金的使用和管理 .24六、效益分析 .25（一）经济效益 .25（二）社会及生态效益 .25一、合作社基本情况1一、合作社基本情况（一)合作社概况合作社成立于 2008 年 9 月，法人代表王强。合作社出资成员35 人，出资总额 108 万元，其中法人出资 10 万元，占 9.25%,其他34 人出资 98 万元。从事生产成员的持股比例为 100%。合作社的收益每年根据盈余分别按 90%、5%、5%比例分配利润、提取公积金、公益金。公积金主要用于增强合作社的服务功能，扩大合作社的生产能力和弥

3、补亏损等；公益金主要用于对合作社社员进行科技培训；利润返还按社员在本年度实际工作效益、入股金额进行分配和分红。专业合作社法人代表王强，系村农民，1972 年 7 月出生，高中文化程度。1998 年以来，从事畜牧养殖、贩运，积累了丰富的养殖技术，并与当地养殖户以及青海、河南、上海等外地客商建立了长期稳定的供销合作关系，带领社员和养殖户走专业化生产的路子，经济效益逐年提高。合作社现有办公用房 350 平方米，办公设备配备齐全。设社员大会、理事会、监事会。现有社员 35 人，其中管理人员 3 人，财务人员 2 人，技术人员 6 人，后勤人员 3 人。理事会设理事长 1 人，副理事长 1 人；监事会设

4、 2 名监事。社员大会为最高权力机构，理事会为决策执行机构，理事长为合作社法定代表人，监事会具体对一、合作社基本情况2理事会执行成员大会决议和章程、以及生产经营情况等进行监督，形成职责明确、相互制衡的组织体系。合作社章程、财务制度等各项管理制度健全。（二）运营状况1.主业发展情况合作社主要从事肉牛育肥、销售等生产经营活动。2009 年，出栏育肥肉牛 1300 头，实现销售收入 650 万元，利润 43.3 万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2009 年经营收入 271.3 万元;经营支出 218.2 万元；利润 43.3万元,用于会员分配 38.9 万元,提取公积金 2.2 万

5、元,公益金 2.2 万元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2009 年区财政及畜牧部门扶持该专业合作社肉牛产业大县项目资金 2 万元。二、项目立项背景3二、项目立项背景（一）必要性分析农村经济经营体制改革,使农民成为农业生产和经营的主体,农民在获得市场经济利益的同时,也承担了市场经济带来的风险.随着我国社会主义市场经济体制逐步建立和完善,小经营大市场的矛盾越来越突出，需要建立农民专业合作经济组织,统一生产,统一销售,防范市场风险,使农民生产经营实现经济效益最大化。近年来,肉牛养殖规模和数量逐步增大，但由于养殖风险、思想观念等因素的制约,本地肉牛养殖水平低,自给自足的“小农”观念还相

6、当突出,抗自然和市场风险的能力弱,资源优势难以发挥。针对上述问题,2008 年 9 月,按照“民办,民管,民受益”和“自愿,互利,平等”的原则,在区畜牧兽医局的支持下,选举产生了理事会、监事会，制定了章程,建立财务管理制度,并在工商行政部门进行了登记注册，到目前为止,已吸收社员 30人。通过项目建设,可加强合作社管理,进一步规范合作社运作,充分发挥合作社的技术指导作用和市场中介作用,有利于肉牛产业规模化生产,产业化经营,提高肉牛产业的综合生产能力,促进农民增收;有利于肉牛养殖技术的推广,促进肉牛新技术、新品种成果转化;有利于实现肉牛产业标准化生产,为市场提供无公二、项目立项背景4害绿色产品;有

7、利于拓展优质肉牛产品市场,增强抗风险能力;有利于养殖成本的核算,强化效益管理,探索出一个肉牛产业生产新的模式,带动其他乡镇肉牛产业的发展;有利于培养和造就一支农民科技队伍,提高农民的科技意识,市场意识和抗风险意识,可以促进农村劳动力在农业内部转移;有利于提高肉牛产业生产条件,合理有效利用自然资源,实现养殖业内部结构合理化,生产科学化,生态环境良性化,产品市场化,推动项目区发展,带动全镇乃至全区经济社会发展,推动小康社会建设进程.为此,健全和完善显得十分重要和必要。项目建设地点处于城西南 25 公里处,信息便利,区、镇科技力量相对集中,新技术的推广应用比较便利。农民群众接受新鲜事物和新品种、新技

8、术推广应用的意识较强,积极性较高。因此,项目建设是可行的。（二）优势分析1区位优势明显。地处河西走廊中部，位居新、甘、青、蒙四省区交汇处，是古丝绸之路重镇，也是国家级商品粮和蔬菜优质基地，其中以金张掖肉牛和金园猪为主的畜产品质量上乘，在省内外市场具有较强的竞争力，有着雄厚的基础。区、乡、村公路四通八达，国道 312 线、227 线、国家重点兰新铁路横穿全境，交通运输十分便利，用水、用电及通讯设施完备，境内生态环境及水质资源良好，无污染，南依祁连山，北靠龙首山，是动物疫病天然保护屏障。二、项目立项背景52饲草资源丰富。气候温和，土地肥沃，适宜种植多种作物，是典型的绿洲灌溉农业区。饲草料资源丰富，

9、年种草面积16 万亩，按每亩年产 1000kg 青干草计，年可产优质牧草 16 万t。年产农作物秸秆 143 万 t，酒糟等农副产品 120 万 t。加之国家西部大开发及退耕还草重大战略的实施，为甘州及周边地区草食畜牧业生产带来了前所未有的机遇。目前，全区在 16 万亩人工草地的基础上，每年将以 1 万亩退耕还草的速度增加，同时引进 10 多个适应当地条件、质量优良、产量高的牧草新品种，使得牧草品种和数量均已发生了极大的变化，牧草质量在不断提高，这就为肉牛产业的发展提供了可靠的物质保障。3养牛基础良好。牛肉产自于天然草场和农区粮草丰富地区，是典型的节粮型畜牧业，符合人们崇尚自然食品的发展趋势。

10、养牛业有着独特的资源优势和悠久的发展历史。20 世纪 80年代初，被列为全省黄牛冻配改良试点，特别是进入 90 年代以后，养牛业得到了长足发展，个体生产性能、整体生产水平、科技水平、经济效益都有了很大的提高，已成为农村经济发展的支柱产业之一。2009 年全区牛的饲养量达到 45.13 万头，比1996 年增长 1.82 倍；牛存栏量达到 30.5 万头，牛出栏量14.63 万头，比 1996 年分别增长 1.45 倍和 3.82 倍；繁殖母牛存栏达到 12.5 万头，增长 54.7%，繁殖母牛占全区牛存栏数的40。改良牛占存栏牛的 95以上。50 头以上的养牛大户发展到 136 户。规模养牛农

11、户科技投入高，饲草青贮、氨化，配合二、项目立项背景6饲料、暖棚养畜、短期育肥、品种改良等技术均被农户所认识，并得到广泛推广运用，商品意识走进了千家万户，养牛业在全区的经济发展和人民生活中越来越占据着重要的地位。 4良种繁育体系初具规模。张掖市是位居全省第二的肉牛改良繁育基地，自 20 世纪 80 年代初推广黄牛冻配改良工作以来，经过二十多年坚持不懈的努力，已建成黄牛冻配改良点116 处，培训和配备技术服务队伍 200 多人，年冻配改良母牛6 万头以上，分别占全市和全省黄牛冻配任务的 5/6 和 1/8，年繁活杂种牛犊 4 万多头，分别占全市和全省年繁活杂种牛犊的5/6 和 1/8。为本项目的建

12、设提供了可靠的基础。5技术支撑雄厚。近年来，通过公开竞争，聘用了一批畜牧兽医技术人员，并将聘用人员的工资纳入区财政预算，充实了力量，稳定了队伍，建立完善动物防疫经费保障机制，建成了区、镇、村三级畜牧兽医技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员 220 多人。先后参加完成农业部和省列科研、推广项目20 多项，取得了一批科技成果。并与甘肃农业大学、省畜牧技术推广总站、省家畜繁育中心建立了长期的技术协作关系。成立了肉牛产业联合会，乡（镇） 、村建立了养牛协会，在上秦、大满、沙井、小满等乡镇建立了科技示范园，服务体系配套完善，为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。6政策保证有力。委、区政府在“十一五”规划中

13、明确了牛产业在农村经济中的支柱地位，2008 年，开始实施“百万头二、项目立项背景7肉牛基地建设工程” ，确立了把建成“河西肉牛”基地和“养牛大区”的奋斗目标，2008 年，被农业部列为全国肉牛优势主产区，被农业部、财政部列入国家肉牛产业技术体系，2009 年被列为牛产业大县。区政府陆续出台了大量优惠政策扶持肉牛养殖的发展。一是对新建规模养牛场的农户无偿划拨土地，并减免有关税收。二是给予资金或贴息扶持。被确定为核心群的母牛，由政府出资购买保险；养牛户每购买一头母牛提供 70的信贷资金；三是存栏牛实行“零费用免疫” ；繁殖母牛实行“零费用”冻精授配。四是为发展养牛业成立了担保公司，为农民发展养牛

14、业解决贷款担保问题；五是对养牛小区（场）建设和青贮窖建设给予财政资金补助。同时，成立了由区长任组长，发改委、农办、财政、畜牧及有关乡镇为成员的肉牛产业开发领导小组，建立了严格的目标责任考核制和工作责任制，确保目标任务的全面落实，以推动牛产业超常规、跨越式发展。（三）市场分析1市场分析 全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占 10左右牛肉人均占有量，世界发达国家在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤，而我国却不足 5 公斤，特别是南方一些地区不足 2 公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重膳食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱

15、增，肉牛一直供不应求。牛二、项目立项背景8是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。 2、市场风险分析(1)政策风险当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了农业科技发展纲要 ，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十一五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到 2010 年畜牧业总产值比重达到 38%。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。同时，中央、