[办公室物资采购管理办法] 物资采购管理办法.docx

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1、办公室物资采购管理办法 物资采购管理办法 物资选购本钱是指商品的进价本钱。下文我为大家收集的是关于办公室物资选购的管理方法，盼望对大家有所协助!办公室物资选购管理方法篇一 毕节市人民政府办公室物品选购管理制度，是为进一步标准办公室物品选购工作，加强选购物资管理，刚好、有效地供应后勤效劳保障，特制定的制度。 一、办公室物品主要指用于后勤效劳与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤效劳工具等。 二、办公室物品的选购，遵照先批准后购置的原那么，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。一次性办公室物品采纳金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主

2、任审批;一次性办公室物品选购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元-2000元的由两人共同购置;一次性办公室物品选购金额在2000元以上的由三人共同购置。 四、所购物品实行入库报领制度。遵照收支两条线的原那么，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进展登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购置和领用状况进展汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和效劳，不得私自运用或送、借他人运用。 六、各科室因工作须要，需运用公用物品的，必

3、需履行领、借手续。一次性办公用品的领用干脆向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未运用完或借用物品用毕应刚好退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人缘由，造成领、借用物品丧失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要遵照日清、月结的要求，刚好清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告运用状况。办公室物资选购管理方法篇二 为进一步标准单位物资的选购、管理、领取和运用，倡议勤俭节约、杜绝铺张奢侈、降低

4、行政本钱，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资选购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资选购公正、公开、透亮、更好地维护单位利益，特制定本制度。 一、物资选购范围 办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);修理(含房屋、设备)、工程、效劳等。 二、物资选购原那么 物资选购尽可能批量进展，批量物资选购按招标方式进展，物资选购要严格执行中华人民共和国政府选购法和政府物资统一集中选购的有关规定，坚持集体探讨，公开招标，并对商品价格和质量实行监视。 三、物资选购方法 1、凡符合政府招标选购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体探究同

5、意后，由财务科和综合科派人会同政府选购中心遵照程序进展招标购置。 2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交物品申购审批单，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制选购打算，报分管领导或主要领导审定后，综合科支配选购。 3、物品选购原那么上须2人以上购置。对物品的选购、验收、分发等进展记录。 4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。 四、物资领用：零星办公用品由经办人填具办公用品购置审批领用单，经分管领导签具看法报主管财务领导同意前方可从综合科统一领用。 五、修理(包括房屋、设备)：先由科室拿出看法和修理经费预算，1010元以下的报主管领导审批，1010元

6、以上的由主管领导签署看法后报分管工程建立的领导审批，方可进展。房屋修理、线路改造等预决算先由党支部探究审查后，再行实施和结算。 六、物资管理 1、机关全部财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科依据工作须要统一调配到各科室。 2、大批量办公用品及办公设备由财务室托付地区政府选购中心统一选购入库，零星办公用品由综合科购置。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不管数量一律要求登记签字。 3、坚持财产、物资保管验收制度。全部购进物品，必需由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。 4、对办公用品的运用要坚固树立节约荣耀、奢侈可耻的思想，在日常工作中，提倡节约每一张纸、每一颗

7、钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公本钱。 5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。运用中办公设备出现故障，由原选购人员负责协调和联系退换、保修、修理、配件事宜。 7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。办公室物资选购管理方法篇三 第一章 总那么 第一条 为标准学院物资选购工作，提高资金运用效益，保证工程质量，维护学院利益，促进标准管理，依据中华人民共和国招标投标法、河南省行政事业单位国有资产管理方法等有关法规及河南科技学院招标选购管理方法精神，结合学院实际状况

8、，制定本方法。 其次条 本方法适用于学院内各项物资选购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、试验耗材、设备修理与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。 其次章 权责 第三条 日常办公用品、设备修理与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一选购，建立日常耗材领用制度。 第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。 第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材选购按河南科技学院新科学院教材选用与评价管理方法规定处理。教学试验耗材由各教学系部详细负责，教务部监视。 第六条 科研用仪器设备、科研用试验耗材归科研部负责。 第七条 学生活动用品及学生奖品依据活

9、动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。 第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。 第三章 选购打算 第九条 各单位依据年度预算中的正常性物品选购，由申购部门经过论证，列出选购打算;未在预算中列出的临时性工程须要进展物品选购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品选购打算。选购打算确定后填写选购审批单，报分管领导审核。 第十条 一次性选购金额在1万元以内的工程，经分管领导审核批准前方可执行;一次性选购金额在1万元以上3万元以内的工程，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的选购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性选购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以

10、上的工程，须经院务办公会会议通过前方可执行。 第四章 选购方式 第十一条 选购方式分为：部门选购、询价选购、招标选购、单一来源选购等。 第十二条 一次性选购物品金额在5000元以内且物品单价在1010元以下，采纳部门选购方式。 第十三条 一次性选购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1010元以上，采纳询价选购方式。 第十四条 一次性选购物品金额在3万元以上，采纳招标选购方式。 第十五条 符合以下条件之一的，可以申请采纳单一来源选购方式： 只能从唯一供给商处选购的; 发生了不行预见的紧急状况，不能从其他供给商处选购的; 必需保证原有选购工程的相同性或者效劳配套的要求，须要接着从原供

11、给商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的。 第十六条 依托河南科技学院相关学院进展试验教学的，教学试验耗材采纳部门选购方式，选购人员由河南科技学院相关学院支配，新科学院对应系的相关负责人参与。 第五章 选购组织 第十七条 部门选购时，由申购部门支配人员进展选购，其中选购打算金额超过1010元，必需支配两人一起外出选购。 第十八条 询价选购时，由后勤保障部组织形成询价选购小组。询价选购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位供应公司资质、产品报价。询价选购小组经过表决，确定适宜的供货单位，填写询价记录表，报院长

12、审核同意，由供货单位供货。 第十九条 招标方式选购时，可由学院组织招标，也可托付河南科技学院资产处进展招标，由分管领导和部门负责人依据状况提出看法，报院长同意后确定。但一次性选购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的工程，须由院务办公会会议拟定处理看法。 学院组织选购，由后勤保障部组织，招标遵照河南科技学院招标流程进展。 托付河南科技学院资产处进展招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交工程选购打算表，由河南科技学院资产处组织进展。 其次十条 单一来源选购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必需是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上

13、，选购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供给商进展谈判达成相同看法后，选购人必需对谈判结果进展认可，并填写单一来源选购审核表。 其次十一条 学院的全部材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采纳询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。 各单位须要进展材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一支配，依据状况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位干脆到定点印刷单位支配印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。 第六章 验收与管理 其次十二条 部

14、门选购方式和单一来源选购方式进展选购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进展物品核实与登记，填写物品入库单。 其次十三条 询价选购和招标选购方式进展选购的，由验收小组进展验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品运用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。 其次十四条 依据其次章权责范围，物品由相应部门支配专人进展管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品须要到后勤保障部办理固定资产登记。 第七章 报帐 其次十五条 申购单位整理报帐材料，材料包括：选购审批单、发票、选购合同或选购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。 第八章 附那么 其次十六条 本规定由后勤保障部负责说明。 其次十七条 本规定自下发日起执行。 看了办公室物资选购管理方法还看了： 1.物资选购管理制度范本 2.办公用品选购管理制度3篇 3.选购管理制度及操作流程 4.办公用品选购管理规定范文3篇 5.公司选购管理规定范文3篇