《质量管理体系文件》3-PE-81 环保材料进料管制作业办法 (2).doc

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1、文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次115.05.0核 准审查制 订1 目的：1.1 爲了确保所采购物料符合环保法规要求，以满足客户与市场的需求，特制定环保材料进料管制作业办法。2 范围：2.1 适用于所有供应商提供之材料,参照<环保进料管制与检验作业程序>3 权责：3.1 供应商(采购)负责提供所测材料之样品。3.2 IQC负责对来料送QE检测,并对检测结果作追踪3.3 QE负责对环保材料鉴定。3.3.1 品管主管3.3.1.1 负责材料检测制度建立，检测标准制定。3.3.1.2 进料检测相关质量判定及异常处理。3.3.1.3 检测人员教育训练。

2、3.3.2 检测员3.3.2.1 负责物料检测及资料记录。3.3.2.2 检测报表、文件的记录、整理、归档。3.3.2.3 仪器的正常使用及维护。3.3.3 每月计划检测材料的发出、跟进及记录。4 免检：（无）4.1 高、中、低风险供应商抽检频率：4.1.1 针对于高风险材料供应商，抽检频率为每批一次，抽样数量以批量衡定（批量在1000pcs以下抽样数量为2pcs；批量在1000pcs10000pcs抽样数为5pcs；批量在10000pcs以上抽样数量为8pcs,对于小件以仪器最小检测数作为抽检测数。）4.1.2 针对于中风险材料供应商，抽检频率为3个月一次；对于低风险材料供应商，抽检频率为半

3、年一次，抽样数为2pcs。针对中低风险供应商，抽样数以批量衡定每批以仪器设备够最小检测数为准。4.1.3 初始材料风险等级依据附件一4.2 A、B、C级供应商抽检频率：零部件卖方等级等级定义确认测定频率等级A按照索尼绿色伙伴环境质量认定标准被认定的零部件卖方，或具有连续10量产批次合格业绩的零部件卖方。零部件卖方每3个月确认1次以上。等级B过去，测定时没有发生过不符合规格（没有混入环境相关物质）的零部件卖方。（按零部件各个分类确认）每5量产批次确认测定1次以上。（但是，相同原材料量产批次时，作为1量产批次处理）等级C过去，测定时发生过不符合规格（混入环境相关物质）的零部件卖方。（按零部件各个分

4、类确认。）另外 ，测定业绩在4次以下时被视为无业绩。每交货量产批次进行1次以上的确认测定。（但是，相同原材料量产批次时，作为1量产批次处理）4.3 A、B、C等级的调整 4.3.1 从等级C调整为等级B：对于连续5次测定合格的零部件卖方可以进行等级C到等级B的调整。4.3.2 从等级B调整为等级A：对于连续10次测定合格的等级B零部件卖方可以进行等级B到等级A的调整。4.3.3 发生不符合规格时的等级变更：发生了不符合规格的零部件卖方立即变更为等级C.5 作业内容：5.1 IQC管理人员每个季度需排环保材料检测计划表一次,IQC人员依据环保材料检测记划表作送QE检测5.2 进料检验通知各班组收

5、到进料单后，检验员依进料单上标示品名、料号、厂商、订单号索取厂商送货附送环保检测样品无附送样品的厂商,IQC可直接从进料抽取.5.2.1 送样要求：5.2.1.1 样品保持洁凈、标识清晰。5.2.1.2 建议以均质材料（原料）的形式送样。5.2.1.3 如无法以均质材料送检，则最好以半成品形式送检。5.2.1.4 所送样品的数量（重量），拆分后的均质检测单元重量能够满足筛选和确证测试的基本要求。5.3 核对无误后，对附送样品实施环保项目检测:5.3.1 对成品如需分解的，根据样品结构及材质不同，对样品进行分解，分解后区分放置；不需分解的可以直接进行检测。5.3.2 对各种材质使用仪器EDX 1

6、800B作检测.5.3.3 检测后把样品依料号与报告对应.5.3.4 测试记录必须有测定日期,测定者,记录各项检测资料判定合格与否，并把不合格品放入指定区域内。5.3.5 测试者为由客人规定的接受适当的教育、培训的人员，需合格才能上岗；并保 留其记录（仪器公司的培训和公司内部对客人的标准、测试方法培训 ）。若 内部有记载多种测试方法时，对测试者所有项目进行教育培训。当测试者、测 试装置、测试方法、校正方法、测试场所、维修管理方法变动，需向客人申请. 参照变更管理规范。5.4 判定:5.4.1 当检测合格给IQC品管主管对检测报告审核后，将结果给IQC连同进料单 作出批次合格判定并盖上PASS印

7、章。5.4.2 当不合格时用Non-GP标示不良样品, 给IQC品管主管对检测报告审核后通知 到检验组作出批次Reject判定并贴上Non-GP，立即Reject至环保不良仓，待 退回厂商作出报废处理。5.4.2.1 同时通知GP委员会（参照环保投诉逐级上报规范及不合格品处理程序） 并要求厂商与采购开会检讨.5.4.2.2 如果双方无争议时，IQC发出8D质量异常联络单，同时此批物料退 回供应商报废处理，要求厂商详细回复8D，效果确认、实施后重新送样 并提供第三方检测报告，XRF检测。5.4.2.3 如果双方有争议时，双方一起确认，必须是以“EDX 1800B测试不良样品”送检第三方检测机构，

8、如第三方检测合格，将相关资料报告环境管理代表.此批货可判定为合格，此批物料从环保不良品仓转入环保仓。 5.4.2.4 对不合格供应商按照相关合约、合同的签约进行惩罚。5.4.1.5 SQM对不合格供应商进行辅导。5.5 每批料检测完毕后，要填写全分析报告环保材料检测记录表。5.5.1 检测报告只供公司内部参考，不作爲与客人承诺的依据。5.5.2 检测报告由环保组统一存档管理。5.5.3 IQC/QE负责对供应商环境负荷检测的监控。5.5.4 供应商对其物料提供第三方检测机构的环保检测报告，如SGS报告。5.5.5 IQC对供应商环保检测报告进行系统查询，也可详见进料单。5.5.6 第三方环保检

9、测报告有效期为一年5.5.7 IQC核对进料单，确认进料单环保资料有无超期，若有超期物料立即通知采 购不可进料，请采购联络供应商处理，IQC对来料批用XRF测试仪进行检测 确认OK才可PASS入库5.5.8 QE对测试设备维修记录存档/管理。5.5.9 QE测试作业前对测试设备日常维护保养、校正的记录保存(机器设备保养记录表)6 相关文件：6.4 进料检验程序 6.5 HS Management Procedure 7 相关表单：7.4 全分析报告 7.5 进料单 7.6 质量异常联络单 7.7 环保材料检测计划表 7.8 环保材料检测记录表 8 附件/流程图8.1 附件一 材料初始风险等级表