变更管理流程（DOC8）8304.docx

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1、变更管理流流程文档控制文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本控制版本日期备注批准职务签名日期目录1概述32变更流流程32.1摘摘要32.2提提交变更更申请52.3审审核变更更申请52.4识识别变更更可行性性52.5批批准变更更申请62.6实实施变更更申请63变更任任务73.1变变更申请请人73.2变变更经理理73.3变变更可研研小组73.4变变更审批批小组83.5变变更实施施小组84变更登登记85变更模模板8 1 概述描述变更管管理的目目的。就就项目中中变更管管理的总总体流程程提供一一份概述述，如：变更管理流流程是成成功交付付项目的的基础。变变更管理理流程确确保对在

2、在项目环环境中的的每个变变更在实实施以前前都得以以恰当的的定义、评评估和审审批。 对项目的变变更管理理是通过过对以下下五个关关键步骤骤的实施施引入的的。，: 提交和接收收变更申申请 审核和记录录变更申申请 确定变更申申请的可可行性 批准变更申申请 实施和结束束变更申申请2 变更流程对将要执行行的流程程和程序序做一个个图表概概述，以以启动、实实施项目目中的变变更并审审核其效效果。例例如：PProvvidee a diaagraammaaticc reepreesenntattionn off thhe pproccessses andd prroceedurres to be unddertta

3、keen iin oordeer tto iinittiatte, impplemmentt annd rreviiew thee efffeccts of chaangees wwithhin thee prrojeect. Ann exxampple folllowws:2.1 概要下图对将要要执行的的变更流流程和程程序做了了一个概概述，以以有效地地管理与与项目相相关的变变更。同同时也明明确的变变更管理理中的职职责分工工。2.2 提交变更申申请本步骤中项项目团队队中的任任何成员员都可以以提交项项目变更更申请，需需要完成成以下工工作： 变更申请人人识别项项目中任任何方面面的变更更需求（如如范

4、围、可可交付成成果、时时限、组组织）. 变更申请人人完成变变更申请请表（CCRF），并并将其呈呈交变更更经理。变变更申请请表对需需要进行行的变更更做一概概述，包包括： 变更描述 变更原因（包包括商业业驱动） 变更利益 变更成本 变更带来的的影响 支持性文件件2.3 审核变更申申请本步骤授权权变更经经理对变变更申请请表进行行审核，以以决定是是否需要要一份充充分的可可行性研研究报告告以供变变更批准准小组评评估变更更可能带带来的全全部影响响。做出出上述决决定的基基本依据据是： 呈交的可选选择变更更数目NNumbber of chaangee opptioons preesenntedd 申请变更可可

5、选反性性的复杂杂程度CCompplexxityy off thhe cchannge opttionns rrequuestted 提出的变更更解决方方案的衡衡量Sccalee off thhe cchannge sollutiionss prropoosedd变更经理将将不会在在变更日日志中打打开一份份变更申申请并记记录是否否需要一一个变更更可行性性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is

6、required.2.4 识别变更可可行性本步骤涉及及完成一一份完整整的变更更可行性性研究，以以确保对对所有的的变更可可选项进进行调查查并上报报，变更更可行性性研究包包括对以以下各项项的定义义： 变更需求 变更可选项项Chaangee opptioons 变更成本及及利益 变更风险及及事项CChannge rissks andd isssuees 变更带来的的影响 变更的建议议和计划划对对可行性性研究进进行认真真审核以以确保研研究是切切题的，同同时确保保（经过过变更后后的）最最终的可可交付成成果是可可以通过过的那研究究报告就就可以上上报变更更审批小小组了。变变更经理理将整理理所有变变更文件件并

7、报变变更审批批小组做做最终审审核。这这些文件件包括：: 原始的变更更申请表表 已通过的变变更可行行性研究究报告 所有支持性性文件2.5 批准变更申申请本步骤涉及及变更审审批小组组对变更更申请的的正式审审核。变变更审批批小组可可能做出出下列任任何一种种结论： 拒绝变更RRejeect thee chhangge 要求与变更更相关的的更多信信息Reequeest morre iinfoormaatioon rrelaatedd too thhe cchannge 批准变更申申请Appproove thee chhangge aas rrequuestted 在特定条件件下批准准变更AApprrov

8、ee thhe cchannge subbjecct tto sspeccifiied conndittionns决定是否变变更的标标准大致致为： 实施变更给给项目带带来的风风险 不实施变更更给项目目带来的的风险 实施变更对对项目产产生的影影响（时时间、资资源、财财务、质质量方面面）2.6 实施变更申申请本步骤涉及及对变更更的全面面实施，包包括: 确定变更进进度（如如：实施施变更的的日期） 实施前对变变更进行行测试TTesttingg thhe cchannge priior to impplemmenttatiion 实施变更 对实施变更更的成功功度进行行审核 就实施变更更的成功功度进行行沟

9、通 在变更日志志中结束束变更3 变更职责 对项目中启启动、审审核和实实施变更更所涉及及的所有有资源（包包括项目目中或项项目之外外的资源源）的职职责和责责任进行行定义，如如： 3.1 变更申请人人变更申请人人最初意意识到对对项目进进行变更更的必要要性并就就此需求求与变更更经理进进行正式式沟通。其其主要职职责为: 及早识别对对项目进进行变更更的需求求 通过完成变变更需求求表来完完成对更更申请的的正式文文件 将变更申请请表提交交变更经经理以供供审3.2 变更经理变更经理对对一个项项目中所所有的变变更进行行接收、记记录、监监测和控控制。其其主要职职责为： 接收所有的的变更申申请并将将其记录录于变更更登

10、记簿簿中 将所有的变变更申请请进行分分类、优优选 审核所有变变更申请请以确定定在提交交变更审审核小组组前是否否还需增增加有关关信息 确定是否需需要进行行一个正正式的可可行性研研究并提提交变更更审核小小组 通过委派变变更可行行性研究究小组来来启动变变更可行行生研 对所有的变变更申请请进展情情况进行行监测以以确保项项目按时时完成 将所有的变变更申请请问题和和风险上上报变更更审批小小组 就变更审批批小组做做出的所所有决定定进行下下达和沟沟通3.3 变更可行性性研究（可可研）小小组变更可行性性小组负负责完成成由变更更经理签签发的对对于某变变更申请请的正式式的可行行性研究究，主要要职责为为： 通过进行摸

11、摸拟研究究来确定定变更可可能的要要素：成成本、利利益和变变更带来来的影响响。 将变更可行行性研究究报告中中的所有有发现形形成文字字 对报告进行行认真审审核并批批准交其其上报。 将报告转变变更经理理以提交交变更审审批小组组 3.4 变更审批小小组变更审批小小组决定定是否批批准变更更经理转转来的所所有变更更申请。其其主要职职责为： 审核变更经经理转来来的所有有变更申申请 考虑所有变变更支持持性文件件 根据每个变变更申请请的相关关价值决决定批准准还是拒拒绝 解决变更争争议（当当两个或或两以上上变更撞撞车时） 解决变更问问题Reesollvinng cchannge isssuess 决定实施变变更时

12、间间表3.5 变更实施小小组变更实施小小组对项项目中所所有变更更的实施施进行计计划、落落实和审审核。变变更实施施小组主主要负责责： 计划所有变变更的进进度（在在变更审审批小组组提供的的总体时时间框架架范围内内）) 在实施前对对所有变变更进行行测试 实施项目中中的所有有变更 实施后审核核变更的的成功度度 在变更日志志中请求求结束变变更4 变更登记簿簿变更登记簿簿是用于于登记、跟跟踪变更更申请进进展情况况的日志志/数据据库。描描述项目目变更登登记簿的的目的和和用途，在在下面插插入一个个真实的的变更登登记文本本5 变更模版插入所需的的每个模模版（如如变更申申请表）以以对项目目中变更更的效果果加以启启动、执执行、实实施和考考量。