寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法.doc

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1、寻甸县回族彝族自治县凤合镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告项目名称：寻甸县凤合镇人民政府部门整体支出部门名称：寻甸县凤合镇人民政府评价机构：寻甸县凤合镇人民政府自评小组2022年5月2评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长杨涛镇长凤合镇人民政府副组长马建春副镇长凤合镇人民政府成员王熙办公室主任凤合镇人民政府成员杨焱聪财政所长凤合财政所成员汪海仙会计凤合财政所报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日目录一、摘要 二、部门概况 （一）机关机构设置和人员编制（二）事业机构设置和人员编制（三）部门工作完成情况 （四）部门管理制度 （五）部门

2、资金来源及使用情况 （六）政府采购情况 （七）固定资产情况 三、绩效目标 四、评价思路和过程 （一）评价思路 （二）评价目的 （三）评价依据 （四）评价对象及评价时段 五、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 （二）具体绩效分析 六、主要经验做法 七、存在的问题 八、改进措施及建议 附件1 成本费用分析报告 附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表 附件3评价指标体系 附件4问卷调查报告 附件5工作底稿 附件6 凤合镇2021年收入支出决算明细表（单位：元）寻甸回族彝族自治县凤合镇镇2021年部门整体财政支出绩效评价报告一、 摘要根据寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法和寻甸县本级部

3、门预算绩效自评管理暂行办法的通知文件精神，为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，凤合镇人民政府组织成立了绩效评价工作小组，对2021年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将凤合镇整体支出绩效自评结果报告如下：二、 部门概况(一) 机关机构设置和人员编制1、党政机构设置根据凤合镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、 共青团、妇联等职能职责，凤合镇机关设置5个综合办公室。党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织

4、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、 后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、 妇联的日常工作等。经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、 投资促进、企业管理、统计、应急管理等。基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、 基层治理等。社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精 神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、 卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、 广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、

5、维护稳定、 人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事 件的预防处置等。扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。2、人员编制和领导职数根据党政机构职责和云南省乡镇分类标准，凤合镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副 科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。（二）事业机构设置和人员编制1、事业单

6、位设置根据凤合镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式为财政全额拨款。农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、 林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、 社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇

7、公共设施维护与管理等服务性工作。为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作， 并作为党群活动平台。财政所。承办财政收支管理等服务性工作。科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济 贸易、经济社会统计等服务性工作。2、人员编制和领导职数根据凤合镇7个事业单位职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制51名。其中： 农业综合服务中心（土地流转服务中心）23名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）4名、文化综合服务中心4名、村 镇规划建设服务中心7名、为民服务中心2名、财政所5名、科工贸综合服务中心6名；领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中

8、心）3名、其余各1名。事业编制结构分类：社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。2021年末在职在编实有72人，其中：行政人员28人，事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。（三）部门工作完成情况一是奋力稳经济、增动能，产业发展得到新提升。坚持做强传统农业，稳定保持粮食播种面积5.76万亩，实现粮食总产1.47万吨，烟叶产值2871.12万元，圆满完成万亩绿色高质高效马铃薯示范创建，实现马铃薯产量0.48万吨。大、小牲畜存栏4.16万头，出栏4.3万头，实现畜牧业产值8763万元，上海鹏欣集团肉牛养殖凤合示范牧场建成运营，江苏立华千万羽肉鸡养殖

9、项目顺利推进，饲草产业发展迅速。农业产业基础更加坚实，完成高标准农田建设3200亩、高效节水灌溉项目2600亩。坚持做优新型工业，倘甸园区凤合片区新增入园企业4家，投资规模达2.6亿元。坚持做活现代服务业，电商平台推广使用更加广泛，销售总额达300万元以上。全年实现一般公共预算收入1506万元，规模以下工业总产值1.2亿元，工业和信息化固定资产投资553万元，招商引资1.86亿元，固定资产投资2.02亿元，均超额完成县级下达目标任务。二是奋力谋发展、开新篇，乡村振兴注入新动能。严格落实“四个不摘”，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强防止返贫动态监测预警，登记录入

10、“三类人员”537人，消除风险527人。“党支部”产业发展成效显著,“双绑”利益联结更加紧密，审核发放小额信贷745.5万元，助力农户持续增收。实施村集体经济强村工程，东西部协作成效显著，投资1035万元，杨家湾冷库附属设施建成并投入使用，肉牛养殖项目即将投产，村集体经济收入达134.18万元 ，内生动力持续增强。投入涉农整合资金1043.08万元，实施产业发展、基础设施建设等项目7个，进一步夯实发展基础。投资26.7万元，实施农村饮水工程维修养护项目5件，受益2210人。加强扶贫项目资产管理，完成5.58亿元扶贫资产登记。扎实推进干部回乡规划乡村振兴行动，组建乡村振兴机构，健全领导体制和工作

11、机制，乡村振兴办挂牌成立，乡村振兴迈出新步伐。三是奋力抓建设、强管理，镇村面貌呈现新变化。以“双创一行动”为抓手，在集镇建成区大力开展环境卫生、交通秩序、占道经营专项整治，着力根治乱停乱放、“以路为市”等交通乱象，维护集镇正常经营秩序。投资92万元，实施集镇提升改造工程，集镇功能设施明显改善，群众满意度进一步提升。投入资金91万元，完成7个行政村村庄“多规合一”规划编制，进一步优化村庄布局。投资309万元，在8个村委会10个自然村实施道路硬化，群众出行更加方便。着力环境卫生整治和公共卫生建设，完成无害化户厕改造670座，新建自然村公厕4座，成功创建成为省级卫生乡镇，实现卫生村全覆盖，镇村环境持

12、续改善，群众素质普遍提升。四是奋力抓治理，促保护，生态建设取得新成效。深入践行习近平生态文明思想，严格落实环境保护“党政同责”和“一岗双责”，完成中央第二轮环保督察交办件及反馈问题整改1个。严格落实河（湖）长制，常态化开展巡河护河、“清四乱”专项行动，镇域水质保持稳定。大力实施绿化造林工程，完成林草生态建设882.7亩，全民义务植树7万株，严厉打击非法占用林地行为，森林覆盖率达41%，绿色屏障更加牢固。积极推进古树名木、野生动植物资源保护，扎实开展重点水域“十年禁渔”，生物多样性保护成效明显。持续开展环保问题整治，督促2家企业完成设备、厂房拆除。始终保持违法建筑、违章搭建整治高压态势，拆除违法

13、违规建筑7万余平方米，消除长期累积的违法图斑1133宗24.8万平方米，未批先建、少批多建、违章搭建等违法违规行为得到有效遏制。五是奋力保民生、促和谐，社会事业开创新局面。坚持教育优先发展，加强师德师风建设，教育教学质量稳步提升。全面落实控辍保学“双线十人制”，大力推进“双减”、“双升”，中心幼儿园建设有序推进，完成2所村小提升改造，办学条件不断改善，实现适龄学生小学、中学毛入学率100%。常态化抓好疫情防控，镇卫生院疫苗接种中心建成投入使用，完成疫苗接种4.3万剂次，疫情防控防线更加稳固。家庭医生签约服务3.7万人，医保报销233.7万元，医疗卫生服务保障水平进一步提升。千方百计扩大就业，劳

14、动力转移培训1790人次，转移就业1685人次，实现转移就业收入1849万元。织牢社会保障网，城乡居民养老保险缴费2.61万人，城乡居民基本医疗保险缴费3.87万人，综合参保率保持在96%以上。全面落实社会救助政策，新纳入农村低保96人，实施临时救助160人次、医疗救助“兜底”保障 5462人次，316人纳入被征地人员基本养老保障范围，社会保障体系更加健全。退役军人服务保障持续加强，安全生产、社会治安、防灾减灾、食品药品、公共卫生等监督管理工作成效明显，群众安全感、幸福感不断提升。（四）资金管理制度1、建立健全规章制度。根据县人民政府和财政局制定印发的财务管理制度及费用管理办法，认真制定了凤合

15、镇财务管理制度、凤合镇公务接待管理制度、凤合镇差旅费报销制度、凤合镇机关食堂管理办法及公务卡结算等相关规章制度，严格制度、按程序办理。2、完善报账手续，及时报账。严格执行资金管理制度，完善报账相关审核、审批手续，规范报账资料，保证报账资料完整、齐全；加快报账进度，按规定时间、要求进行报账。3、加强资金管理，规范使用资金，加大报账资料审核。加大对项目资金日常使用的监督管理力度，规范资金使用范围，确保资金安全、不得擅自扩大支出范围，建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，确保资金安全、有效、完整，提高资金使用效率。同时，加大对报账资料审核力度，防止跨期发票、假发票等不合规票据，保证资金

16、支出的真实性与完整性，定期对长期闲置资金进行清理，按月发放资金催拨通知书，提高资金使用效益。4、建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理。加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，建立项目建设管理长效机制，加强项目实施管理；加强政府采购管理，规范合同订立条款内容，严格按合同执行。规范项目验收工作，加强技术验收检查，确保工程量真实性和工程质量可靠性。（五）部门资金来源及使用情况1、部门资金安排落实情况2021年度，凤合镇财政安排资金为4983.57万元，其中：财政拨款收入4172.71万元，其他收入810.86万元。年度决算实际支出数为49

17、83.57元，完成率为100%。其中：一般公共服务支出1724.14元；文化体育与传媒支出64.96万元；社会保障和就业支出166.53万元；卫生健康支出0.5万元；城乡社区支出86.1万元；农林水支出2793.75万元；住房保障支出107.63万元；国有资本经营预算支出0.28万元；自然灾害防治及应急管理支出27.71万元；其他支出11.97万元。2、部门资金支出情况2021年度，凤合镇年度决算实际支出数为5267.61万元，上年结余结转716.37万元。其中：工资福利支出1329.09万元；商品和服务支出594.81万元；对个人和家庭补助987.49万元；资本性支出2356.22万元。（六

18、）政府采购情况2021年度，部门政府采购支出总额23.82万元，其中：政府采购货物支出23.82万元。 （七）固定资产情况截至2021年12月31日，资产总额12091万元，其中，流动资产5030万元，固定资产937.99万元，其它非流动资产6123.01万元。固定资产年初数839.27万元，新增固定资产98.72万元。三、 绩效目标（一）总体目标1、完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、全社会固定资产投资、工业和信息化投资等目标任务。 2、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作；3、制定防控方案，做好疫情防控工作；4、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险；5、

19、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全；6、完成森林防火及园林绿化等工作；7、做好党风廉政和基层党建工作；8、压缩一般性支出保重点，严控“三公”经费，落实厉行节约。（二）部门项目具体计划目标1、数量目标：实现一般公共预算收入1506万元，招商引资10564.37万元，固定资产投资18779.3万元；2、质量目标：质量达标率达100%。3、进度目标：一季度完成25%，二季度完成50 %，三季度完成75 %，四季度完成100 %.4、社会效益：行风评议在85%以上名次。5、经济效益：完成规模以下工业产值1202.2万元，完成目标任务的100.18%，全年实现工业和

20、信息化固定资产投资553万元，完成目标任务的110.6%，完成一般公共预算收入1365万元，完成目标任务的100.18%，完成建筑业产值2993.14万元，完成目标任务的136.05%。6、生态效益：完成绿化造林8万株，森林抚育6000亩，公益林管护142773亩，集镇绿化覆盖率达39%，森林覆盖率达41%；全面实施公共厕所、饮食摊点、集贸市场、河道沟渠、建筑工地、公路沿线以及村庄环境卫生常态化整治，集镇生活垃圾无害化处置率达100%。促进生态可持续发展，减少环境污染，排污达标，无污水外流，无卫生死角。7、可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落

21、后状况。8、社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%。办理人大代表议案6件、建议18件，办复率100%。四、评价思路和过程（一）评价思路：1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。（三）评价依据在收集资料的基础上，根据寻甸回族彝

22、族自治县财政支出绩效评价管理办法、寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法及寻财绩20191号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。（四）评价对象及评价时段对寻甸县凤合镇2021年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。五、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果。凤合镇于2022年5月1日至2022年 5月20日对本单位2021年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入4983.

23、57万元，总支出5267.61万元，上年结转结余716.37万元，资金使用严格按 会计法、预算法、行政事业单位财务会计制度管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评96分，通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，得分数96分。按分值达到“ 优”档次。2.主要绩效凤合镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面： 一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标42项，共性指标10项，动态目标8项。二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较

24、好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。 （二）具体绩效分析1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得3分；年度工作目标以目标责任书为准，具有明确性与合理性，得3分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得3分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了

25、绩效目标，但绩效目标与年度工作任务匹配，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性

26、、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇年初预算人员编制基数按2020年实有在编人员69人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县凤合镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，

27、评价得分35分。2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇2021年度基本支出预算指标总额1715.06万元，实际支出1923.38万元，基本支出预算执行率112%，得2分；项目支出2021年下达预算指标总额0万元(项目支出为上级专项资金，我县年初预算不包括上级专项资金)，实际支出2279.34万元，项目支出预算执行率大于100%，得2分。2021年“三公经费”比2020年增加3.76万元，增长13

28、.3%，扣1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规性，行预算调整，得2分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇严格执行中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位财务规则、行政单位会计制度，并制定了凤合镇财务管理制度，经检查，寻甸回族彝族自治县凤合镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审

29、核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇人员编制81人，年末实际在编人数72人，低于核定编制9人，得1分；寻甸回族彝族自治县凤合镇每年度根据昆明市公务员考核实施办法（试行）、昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇建立了寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法，制度符

30、合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇制定了凤合镇2021年度工作计划、凤合镇2021年度重点工作方案，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县凤合镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分19分。3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可

31、持续发展3个二级指标。（1）部门产出重点项目完成主要工作目标42项，共性指标10项，动态目标8项，圆满完成考核任务，得16分；（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析，办理人大代表议案6件、建议18件，办复率100%，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在85%以上名次得5分；完成绿化造林8万株，森林抚育6000亩，公益林管护142773亩，集镇绿化覆盖率达39%，森林覆盖率达41%；全面实施公共厕所、饮食摊点、集贸市场、河道沟渠、建筑工地、公路沿线以及村庄环境卫生常态化整治，集镇生活垃圾无害化处置率

32、达100%。促进生态可持续发展，减少环境污染，排污达标，无污水外流，无卫生死角，得3分；满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%，得分4分。部门效果总体评价21分，评价得分20分。（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县凤合镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县凤合镇2021年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县凤合镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可

33、持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。寻甸县凤合镇2021年度整体支出绩效自评总得分96分。六、主要经验做法制定规章制度，加强内部管理工作。凤合镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。 七、存在的问题1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。2、开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄3、绩效评

34、价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。八、改进措施及建议1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。3、严格按新政府会计制度记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，

35、做好记账和报账工作。 附件1成本效益分析报告1.经济性分析寻甸回族彝族自治县凤合镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2021年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。2021年度，凤合镇财政安排资金为4983.57万元，上年结余结转716.37万元，合计。年度决算实际支出数5267.61万元，完成率为92.4%。2.效率性分析寻甸回族彝族自治县凤合镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。3.效益性分析2021年寻甸回族彝族自治凤合镇围绕目标责任

36、开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。经济效益：完成规模以下工业产值1202.2万元，完成目标任务的100.18%，全年实现工业和信息化固定资产投资553万元，完成目标任务的110.6%，完成一般公共预算收入1506万元，完成目标任务的100.74%，完成建筑业产值2993.14万元，完成目标任务的136.05%。生态效益：完成绿化造林8万株，森林抚育6000亩，公益林管护142773亩，集镇绿化覆盖率达39%，森林覆盖率达41%；全面实施公共厕所、饮食摊点、集贸市场、河道沟渠、建筑工地、公路沿线以及村庄环境卫生常态化整

37、治，集镇生活垃圾无害化处置率达100%。促进生态可持续发展，减少环境污染，排污达标，无污水外流，无卫生死角。 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于95%。4.可持续性分析可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。附件2部门职能分解及2021年度工作完成情况2021年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全镇经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，

38、经济社会平稳有序健康发展。现将2021年工作情况报告如下： 一、主要工作目标（一）经济建设（1-9项）1.一般公共预算收入1355万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入1506万元，完成目标任务的111.14%。2.招商引资完成目标9000万元。全年招商引资完成10564.37万元，完成目标任务的117.38%。3.固定资产投资16000万元。全年固定资产投资完成18779.3万元，完成目标任务的117.4%。4.规模以下工业产值1200万元。2021年完成规模以下工业产值1202.2万元，完成目标任务100.18%。5.工业和信息化固定资产投资0.05亿元。完成工业和信息化固定资产投资

39、553万元，完成目标任务的110.6%。6.商贸业固定资产投资500万元。完成商贸业固定资产投资申报500万元，完成目标任务的100%。7.建筑业产值目标2200万元。全年完成2993.14万元，完成目标任务的136.05%。8.烟叶种植6486亩，收购19198.6担。种植烤烟6521亩，完成目标任务的100.5%；收购烤烟18902.16担，完成目标任务的100.55%。9.优质脱毒马铃薯种植10000亩。积极推广优质脱毒马铃薯种植，全年种植优质脱毒马铃薯10000亩，圆满完成目标任务。（二）社会建设（10-18项）11.学前三年毛入园率98%，公办在园幼儿占比保持50%，户籍适龄儿童少年

40、九年义务鉴于巩固率99%，初中毕业生升入高中阶段学校升学率98%。据统计核算，2021年我镇学前三年毛入园率为 99.01%、户籍适龄儿童九年义务教育巩固率100 %、初中毕业生升入高中阶段学校升学率81.55%。12.农村劳动力转移培训1670人，转移就业1050人，转移收入1575万元。经统计，全年开展技能培训281人、引导性培训1150人、其他培训359人，共计完成农村劳动力转移培训1790人，完成目标任务的107.19%；2021年完成农村劳动力转移就业1685人，其中，主城区1070人，省外64人，其他地区551人,完成目标任务的160.48%；实现农村劳动力转移收入1849万元，完

41、成目标任务的117.4%。13.疫情防控工作。自2020年1月新冠病毒性肺炎爆发以来，举全镇之力主动担当，及时制定防控方案，全天候值班，严格执行“外防输入，内防反弹”防控机制。投入人力3510人次，6万余元采购物资进行疫情防控。及时对全镇外来人口进行了一天三次体温监测及筛查，及时进行核实检测。抓紧抓实新冠疫苗接种，有效构建防疫屏障，截止2021年12月23日，全镇累计完成两针次人群：12-14岁1093人次；15-17岁816人次；18岁以上15398人次。14.卫生健康工作。坚持为人民服务的工作理念，强化党建引领，充分发挥公立医院党组织把方向、保落实的领导作用，继续加强医德医风建设，培养医务

42、人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。坚决落实健康扶贫要求，继续开展“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务，确保贫困人口医疗保险、大病保险覆盖率达100%，严格落实大病救助、医保报销政策。2021年医保报销25302人次，报销金额2336887.15元。家庭医生签约服务37113人，其中，建档立卡14803人。重病监测33户33人。15.爱国卫生“7+1”专项行动。强化工作领导，按照网格化管理的方式进一步落实职能职责，形成齐抓共管的工作格局。不断改善镇村设施硬件配套，全面营造人人参与“7+1”专项行动的浓厚氛围，充分利用新媒体的力量，提高全镇爱国卫生常识，使全镇形成共识，产生共鸣，达成共

43、为。坚持开展“一日一督查”环境卫生检查，淘汰拆除违法砖厂5座，限期整改1座，整治处罚乱采乱挖1家，集镇乱搭乱建、乱贴乱挂、乱涂乱画等不良现象基本得到根治，违法建设有效遏制。16.巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。今年以来，凤合镇把防止规模性返贫作为重中之重，确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制工作。针对未消除风险的监测户13户48人，包括2021年5月纳入的1户3人脱贫不稳定户、2021年7月纳入的突发严重困难户2户7人、2021年11月纳入的脱贫不稳定户8户31人和监测户风险消除回退的2户7人（其中边缘易致贫户1户5人、脱贫不稳定户1户2人)，

44、我镇按照“一户一策”进行精准帮扶，对后续的防止返贫动态监测和帮扶工作也进行了持续跟踪，确保帮扶成效并保持稳定不返贫。二是抓好易地搬迁后续扶持工作。我镇紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标，对大麦地下铺嘎、驻基田边2个易地搬迁点采取靶向帮扶措施。完善公共基础实施和公共服务。修建通村公路7000米，生产道路5350米，实现入村道路全硬化，进一步优化易地搬迁点交通网络。新建垃圾房1个、活动室3个、公厕3座、活动广场 1个，安置点附近有卫生室、小学、村级为民服务中心，满足易地搬迁群众社会服务需求。三是做实做好产业帮扶。通过“公司+合作社+基地+贫困户”模式，围绕辖区烟、薯、果、花、鱼、牧等特色产业

45、，加大对种养殖企业及大户的扶持投入，打造一批产业扶贫基地，培育农产品生产企业3家，畜牧养殖企业4家，种养殖专业合作社49家，创建省级龙头企业2家，市级龙头企业3家，建成脱贫攻坚实战实训基地1个、申报创建就业扶贫车间1个，遴选帮带企业5家，由镇农业、畜牧、扶贫等相关部门加强对已建设的产业扶贫基地的日常监督管理，完善贫困户的利益联结机制，带动建档立卡贫困人口约4000余人人均增收1500元以上。17.安全生产和突发事件应对工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全生产专项整治三年行动排查整治阶段工作任务为重点，以“落实安全责任、推动安全发展”为主题。增强全民应急意识和安全技能，提高综

46、合减灾救灾能力，防范各类安全生产突发事件发生，建立规范的安全生产法制秩序，坚决遏制重大安全生产事故发生，确保全镇人民生命财产安全，努力促进全镇安全生产形势持续稳定好转。今年以来，镇安委会同分管领导签订“党政同责、一岗双责”及同各站所、各企业、各村组签订安全生产责任书187份，每季度政府组织相关单位开展联合执法检查1次，现联合执法检查3次；每月安监站对企业进行一次检查，现检查9次。通过对单位、企业的检查，共查出各类隐患41处，整改隐患39起，其中限期整改2起。认真做好各类安全管理台帐记录和存档工作，加强对安全生产法律法规的学习，做到依法监管。18.社会建设工作，基层治理工作。围绕县社会建设工作领

47、导小组安排部署，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴要求，一是党建引领，开展农村“领头雁”培养工程，对13个村开展分析研判，吸纳青年人才加入干部队伍，实现党组织规范化建设达标率达100，通过开展党性教育，让党旗在巩固脱贫攻坚等重要主战场高高飘扬；二是政策制度体系，围绕社会治理和重点工作，研究和部署了一系列的政策措施，不断完善和构筑社会治理政策制度体系；三是公共服务提升，重点围绕理论宣讲、社会保障救助、文化服务等工作常态化开展公共服务；四是社会动员体系，常态化开展城乡清洁大整治活动，全面开展公厕改造提升和户厕改造，组织开展农村劳动力转移培训、转移就业3475人，动员辖区企业群众参与和支持疫情防控；五是县域社会治理，常态化开展矛盾纠纷排查，实施雪亮工程和网格化管理，建立群防群治网络，围绕防汛抗旱、护林防火制定工作方案和预案，筑牢防控网；六是基层治理，立足镇情民情，成立乡村振兴战略指挥机构及制度，制定镇级、村级规划，确保乡村振兴工作有序衔接;认真组织开展城乡低保清理整治工作，严格动态管理，做实做细社会保障工作，对村级权力清单及运行流程进行督查，确保基层治理体系完备；七是社会文明建设，