质量管理制度27648.docx

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1、质量管理制度 总 则 第第一条：目的 为为保证本本公司质质量管理理制度的的推行，并并能提前前发现异异常、迅迅速处理理改善，借借以确保保及提高高产品质质量符合合管理及及市场需需要，特特制定本本细则。 第第二条：范围 本本细则包包括： (一)组织机机能与工工作职责责； (二)各项质质量标准准及检验验规范； (三)仪器管管理； (四)质量检检验的执执行； (五)质量异异常反应应及处理理； (六)客诉处处理； (七)样品确确认； (八)质量检检查与改改善。 第第三条：组织机机能与工工作职责责 本本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。 各项项质量标标准及检检验规范范的设订订 第第四条：质量标标准及

2、检检验规范范的范围围规范包包括： (一)原物料料质量标标准及检检验规范范； (二)在制品品质量标标准及检检验规范范； (三)成品质质量标准准及检验验规范的的设订； 第第五条：质量标标准及检检验规范范的设订订 (一)各项质质量标准准 总总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研研发部及及有关人人员依据据“操作规规范”，并参参考国家标标准同业水水准国外水水准客户需需求本身制制造能力力原物料料供应商商水准，分分原物料料、在制制品、成成品填制制“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。 (二)质量检

3、检验规范范 总总经理室室生产管管理组召召集质量量管理部部、制造造部、营营业部、研研发部及及有关人人员分原原物料、在在制品、成成品将检查项项目料号(规格)质量标标准检验频频率(取样规规定)检验方方法及使使用仪器器设备允收规规定等填填注于“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。 第第六条：质量标标准及检检验规范范的修订订 (一)各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可可以予以以修订。 (二)总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，

4、并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规格)各项标标准及规规范的合合理性，酌酌予修订订。(三)质量量标准及及检验规规范修订订时，总总经理室室生产管管理组应应填立“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。 仪仪器管理理 第七条条：仪器器校正、维维护计划划 (一)周期设设订 仪仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操操作说明明书等资资料，填填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。 (二)年度校校正计

5、划划及维护护计划仪器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填填制“仪器校校正计划划实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”做为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。 第第八条：校正计计划的实实施 (一)仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于使使用部门门。 (二)仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。 第第九条：仪器使使用与保保养 11、仪器器使用人人

6、进行各各项检验验时，应应依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使使用后应应妥善保保管与保保养。 22、特殊殊精密仪仪器，使使用部门门主管应应指定专专人操作作与负责责管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用(经主管管核准者者例外)。 33、使用用部门主主管应负负责检核核各使用用者操作作正确性性，日常常保养与与维护，如如有不当当的使用用与操作作应予以以纠正教教导并列列入作业业检核扣扣罚。 44、各生生产单位位使用的的仪器设设备(如量规规)由使用用部门自自行校正正与保养养，由质质量管理理部不定定期抽检检。 55.仪器器保养 (1)仪仪器保养养人员应应依据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结

7、果记录录于“仪器维维护卡”内。 (2)仪仪器外协协修造：仪器邦邦联保养养人员基基于设备备、技术术能力不不足时，保保养人员员应填立立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。 原物物料质量量管理 第第十条；原物料料质量检检验 (1)原原物料进进入厂区区时，库库管单位位应依据据“资材管管理办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。 (2)“材

8、料验验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式式五联检检验完成成后，第第一联送送采购，核核对无误误后送会会计整理理付款，第第二联会会计存，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，第第五联送送保税。且且每次把把检验结结果记录录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物料料品名规规格类别别的结果果统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。 制造造前质量量条件复复查 第第十一条条：制造造通知单单的审核核(新客户户、新流流程、特特殊产品品) 质质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完

9、成成审核。 (一)“制造通通知单”的审核核 11、订制制料号PC板板类别的的特殊要要求是否否符合公公司制造造规范。 22、种类类客户提提供的油油墨颜色色。 33、底板板底板规规格是否否符合公公司制造造规范，使使用于特特殊要求求者有否否特别注注明。 44、质量量要求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。 55、包装装方式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。 66、是否否使

10、用特特殊的原原物料。 (二)制造通通知单审审核后的的处理 11、新开开发产品品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化化学性质质或尺寸寸外观要要求的通通知单应应转交研研发部提提示有关关制造条条件等并并签认，若若确认其其质量要要求超出出制造能能力时应应述明原原因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。 22、新开开发产品品若质量量标准尚尚未制定定时，应应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由由研发部部记录于于“制造规规范”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。 第第十二条条：生产产前制造造及质量量标准复复核 (一)制造部部门接

11、到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 11、该制制品是否否订有“成品质质量标准准及检验验规范”作为质质量标准准判定的的依据。 22、是否否订有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。 (二)制造部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。 制程程质量管管理 第第十三条条：制程程质量检检验 (一)质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅迅速处理理，确保保在制品品质量。 (二)在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQ

12、C负负责检验验： 11、钻孔孔IPPQC钻钻孔科日日报表。 22、修一一针对线线路印刷刷检修后后分十五五条以下下及十五五条以上上分别检检验记录录于IPPQC修修一日报报表。 33、修二二针对镀镀铜(CCu)易易(Snn/Pbb)后15条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。 44、镀金金IPPQC镀镀金日报报表。 55、底片片制造完完成正式式钻孔前前由质量量管理工工程科检检验并记记录于“底片检检查要项项”。 66、其他他如“喷锡板板制程抽抽验管理理日报表表”、“QAII进料抽抽验报告告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。 (三)质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程

13、序序、负责责加工条条件的测测试： 11、钻头头研磨后后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。 22、切片片检验分分PIHH、一次次铜、二二次铜及及喷锡蚀蚀铜分别别依检验验规范检检验并记记录于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等检验验报告。 (四)各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组组长应即即追查原原因，并并加以处处理后将将异常原原因、处处理过程程及改善善对策等等开立“异常处处理单”呈(副)经理指指示后送送质量管管理部，责责任判定定后送有有关部门门会签再再送总经经理室复

14、复核。 (五)质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理核签签后送有有关部门门处理改改善。 (六)各生产产部门依依自检查查及顺次次点检发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。 (七)制程间间半成品品移转，如如发现异异常时以以“异常处处理单”反应处处理。 第第十四条条：制程程自主检检查 (一)制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表)一式四四联，填填列异常常说明

15、、原原因分析析及处理理对策、送送质量管管理部门门判定异异常原因因及责任任发生部部门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再再送总经经理室拟拟定责任任归属及及奖惩，如如果有跨跨部门或或责任不不明确时时送总经经理批示示。第一一联总经经理室存存，第二二联质量量管理部部门(生产管管理)，第三三联会签签部门，第第四联经经办部门门。 (二)现场各各级主管管均有督督促所属属确实实实施自主主检查的的责任，随随时抽验验所属各各制程质质量，一一旦发现现有不良良或质量量异常时时应立即即处理外外，并追追究相关关人员疏疏忽的责责任，以以确保产产品质量量水准，降降低异常常重复发发生。 (三)制程自自主检查查规定依依“制程

16、自自主检查查实施办办法”实施。 成品品质量管管理 第第十五条条：成品品质量检检验 成成品检验验人员应应依“成品质质量标准准及检验验规范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现，迅速速处理以以确保成成品质量量。 第第十六条条：出货货检验 每每批产品品出货前前，品检检单位应应依出货货检验标标示的规规定进行行检验，并并将质量量与包装装检验结结果填报报“出货检检验记录录表”见(附表)呈主管管批示后后依综合合判定执执行。 质量量异常反反应及处处理 第第十七条条：原物物料质量量异常反反应 (一)原物料料进厂检检验，在在各项检检验项目目中，只只要有一一项以上上异常时时，无论论其检验验结果被被判定为为“合格

17、”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须于说说明栏内内加以说说明，并并依据“资材管管理办法法”的规定定呈核与与处理。 (二)对于检检验异常常的原物物料经核核决主管管核决使使用时，质质量管理理部应依依异常项项目开立立“异常处处理单”送制造造部经理理室生产产管理人人员，安安排生产产时通知知现场注注意使用用，并由由现场主主管填报报使用状状况、成成本影响响及意见见，经经经理核签签呈总经经理批示示后送采采购单位位与提供供厂商交交涉。 第第十八条条：在制制品与成成品质量量异常反反应及处处理 (一)在制品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中有异异常时，应应提报“异常处处理单”，并应

18、应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使能能迅速采采取措施施，处理理解决，以以确保质质量。(二)制造造部门在在制程中中发现不不良品时时，除应应依正常常程序追追踪原因因外，不不良品当当即剔除除，以杜杜绝不良良品流入入下制程程(以“废品报报告单”提报，并并经质量量管理部部复核才才可报废废)。第十九条：制程间间质量异异常反应应 收收料部门门组长在在制程自自主检查查中发现现供料部部门供应应在制品品质量不不合格时时，应填填写“异常处处理单”详述异异常原因因，连同同样品，经经报告科科长后送送经理室室绩效组组登记(列入追追踪)后，送送经理室室品保组组人员召召集收料料部门及及供料部部门人员员共同检检查料

19、品品异常项项目、数数量并拟拟定处理理对策及及追查责责任归属属部门(或个人人)并呈经经理批示示后，第第一联送送总经理理室催办办及督促促料品处处理及异异常改善善结果，第第二联送送生产管管理组(质量管管理部)做生产产安排及及调度，第第三联送送收料部部门(会签部部门)依批示示办理，第第四联送送回供料料部门。制制造科召召集机班班人员检检查改善善并依批批示办理理后，送送经理室室品保组组存，绩绩效组重重新核算算生产绩绩效及督督促异常常改善结结果。 成品品出厂前前的质量量管理 第第二十条条：成品品缴库管管理 (一)质量管管理部门门主管对对预定缴缴库的批批号，应应逐项依依“制造流流程卡”、“QAII进料抽抽验报

20、告告”及有关关资料审审核确认认后始可可办理缴缴库作业业。 (二)质量管管理部门门人员对对于缴库库前的成成品应抽抽检，若若有质量量不合格格的批号号，超过过管理范范围时，应应填写“异常处处理单”详述异异常情况况及附样样并拟定定料品处处理方式式，呈经经理批示示后，交交有关部部门处理理及改善善。 (三)质量管管理人员员对复检检不合格格的批号号，如经经理无法法裁决时时，把“异常处处理单”呈总经经理批示示。 第第二十一一条：检检验报告告申请作作业 (一)客户要要求提供供产品检检验报告告者，营营业人员员应填报报“检验报报告申请请单”一式一一联说明明理由，检检验项目目理由，检检验项目目及质量量要求后后送总经经

21、理室产产销组。 (二)总经理理室产销销组人员员接获“检验报报告申请请单”时，应应转经理理室生产产管理人人员(质量要要求超出出公司成成品质量量标准者者，须交交研发部部)研判是是否出具具“检验报报告”，呈经经理核签签后把“检验报报告申请请单”送总经经理室产产销组，转转送质量量管理部部。 (三)质量管管理部接接获“检验报报告申请请单”后，于于制造后后取样做做成品物物性实验验，并依依要求检检验项目目检验后后将检验验结果填填入“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签后，第第一联连连同“检验报报告申请请单”送总经经理产销销组，第第二联自自存凭以以签认成成品缴库库。 (四)特殊物物、化性性的检验验，质量量

22、管理部部接获“检验报报告申请请单”后，会会同研发发部于制制造后取取样检验验，质量量管理部部人员将将检验结结果转填填于“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签，第第一联连连同“检验报报告申请请表”送产销销组，第第二联自自存。 (五)产销组组人员在在接获质质量管理理部人员员送来的的“检验报报告表”第一联联及“检验报报告申请请单”后，应应依“检验报报告表”资料及及参酌“检验报报告申请请单”的客户户要求，复复印一份份呈主管管核签，并并盖上“产品检检验专用用章”后送营营业部门门转客户户。 产品品质量确确认 第第二十二二条：质质量确认认时机 经经理室生生产管理理人员于于安排“生产进进度表”或“制作规规范

23、”生产中中遇有下下列情况况时，应应将“制作规规范”或经理理批示送送确认的的“异常处处理单”由质量量管理部部门人员员取样确确认并将将供确认认项目及及内容填填立于“质量确确认表”，连同同确认样样品送营营业部门门转交客客户确认认。 (一)批量生生产前的的质量确确认。 (二)客户要要求质量量确认。 (三)客户附附样与制制品材质质不同者者。 (四)客户附附样的印印刷线路路非本公公司或要要求不同同者。 (五)生产或或质量异异常致产产品发生生规格、物物性或其其他差异异者。 (六)经经理理或总经经理指示示送确认认者。 第第二十三三条：确确认样品品的生产产、取样样与制作作 (一)确认样样品的生生产 11、若客客

24、户要求求确认底底片者由由研发部部制作供供确认。 22、若客客户要求求确认印印刷线路路、传送送效果者者，经理理室生产产管理组组应以小小时制作作供确认认。 (二)确认样样品的取取样质量管理部部人员应应取样二二份，一一份存质质量管理理部，另另一份连连同“质量确确认表”交由业业务部送送客户确确认。第二十四条条：质量量确认书书的开立立作业 (一)质量确确认书的的开立质量管理部部人员在在取样后后应即填填“质量确确认表”一式二二份，编编号连同同样品呈呈经理核核签并于于“质量确确认表”上加盖盖“质量确确认专用用章”转交研研发部及及生产管管理人员员，且在在“生产进进度表”上注明明“确认日日期”后转交交业务部部门

25、。(二)客户户进厂确确认的作作业方式式客户进厂确确认需开开立“质量确确认表”质量管管理人员员并要求求客户于于确认书书上签认认，并呈呈经理核核签后通通知生产产管理人人员排制制，客户户确认不不合格拒拒收时，由由质量管管理部人人员填报报“异常处处理单”呈经理理批示，并并依批示示办理。 第第二十五五条：质质量确认认处理期期限及追追踪 (一)处理期期限 营营业部门门接获质质量管理理部或研研发部送送来确认认的样品品应于二二日内转转送客户户，质量量确认日日数规定定国内客客户5日，国国外客户户10日，但但客户如如需装配配试验始始可确认认者，其其确认日日数为550日，设设定日数数以出厂厂日为基基准。 (二)质量

26、确确认追踪踪 质质量管理理部人员员对于未未如期完完成确认认者，且且已逾22天以上上者时，应应以便函函反应营营业部门门，以掌掌握确认认动态及及订单生生产。 (三)质量确确认的结结案 质质量管理理部人员员于接获获营业部部门送回回经客户户确认的的“质量确确认表”后，应应即会经经理室生生产管理理人员于于“生产进进度表”上注明明确认完完成并以以安排生生产，如如客户不不合格时时应检查查是否补补(试)制。 质量量异常分分析改善善 第第二十六六条：制制程质量量异常改改善 “异常处处理单”经经理理列入改改善者，由由经理室室品保组组登记交交由改善善执行部部门依“异常处处理单”所拟的的改善对对策确实实执行，并并定期

27、提提出报告告，会同同有关部部门检查查改善结结果。 第第二十七七条：质质量异常常统计分分析 (一)质量管管理部每每日依IIPQCC抽查记记录统计计异常料料号、项项目及数数量汇总总编制“各机班班、料号号不良分分析日报报表”送经理理核示后后，送制制造部一一份以了了解每日日质量异异常情况况，以拟拟改善措措施。 (二)质量管管理部每每周依据据每日抽抽检编制制的“各机班班、料号号不良分分析日报报表”将异常常项目汇汇总编制制“抽检异异常周报报”送总经经理室、制制造部品品保组并并由制造造科召集集各机班班针对主主要异常常项目、发发生原因因及措施施检查。 (三)各科生生产中发发生异常常时拟报报废的PPC板，应应填报“成品报报废单”会质量量管理部部MPBB确认后后始可报报废，且且每月55日前由由质量管管理部汇汇部填报报“制程料料号别报报废原因因统计表表”见(附表)送有关关部门检检查改善善。 第第二十八八条：质质量管理理圈活动动 为为培养基基层干部部的领导导统御及及领导能能力以促促进自我我启发提提高人员员的工作作士气及及质量意意识，以以团队精精神共谋谋产品质质量的改改善，公公司内各各部门得得组成质质量管理理圈，以以推动改改善工作作。