财务类考核成本管理考核考核方法5824.docx

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1、财务类考核/成本管理考核/考核方法名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次1/9修改状态1技术开开发部考考核分值值表考核对象：技术开开发部 考核核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量指标（1）新产品增加值率30（2）产品适销率30合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 “开发研研制新产产品的市市场容量量、科技技含量分分析情况况”：优秀秀40分分，良好好30分分，一般般15分分，差00分。（2）定量量指标。1）“新产产品增加加值率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给225分；每超过过历史最最佳水平平

2、1%则则在255分基础础上加11分，330分为为上限；每低于于历史最最佳水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。2）“产品品适销率率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给225分；每超过过历史最最佳水平平1%则则在255分基础础上加11分，330分为为上限；每低于于历史最最佳水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次2/9修改状态2供应部部考核分分值表考核对象：供应部部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）满足生产需要10（2）对内对外服务质量10

3、（3）库房管理质量20定量指标（1）采购成本降低率40（2）部门费用降低率20合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“满足生生产需要要”：优秀秀10分分，良好好6分，一一般2分分，差00分。 2）“对内对对外服务务质量”：优秀秀10分分，良好好6分，一一般2分分，差00分。 3）“库房管管理质量量”：优秀秀20分分，良好好15分分，一般般8分，差差0分。（2）定量量指标。1）“采购购成本降降低率”：以计计划为基基数，达达到计划划水平给给30分分；每低低于计划划1%则则在355分基础础上加11分，330分为为上限；每高于于计划11%则扣扣1分，扣扣完为止止。2）“部门门费用降降低率”

4、：以计计划为基基数，达达到计划划水平给给15分分；每低低于计划划1%则则在155分基础础上加11分，220分为为上限；每高于于计划11%则扣扣1分，扣扣完为止止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次3/9修改状态3机电设设备部考考核分值值表考核对象：机电设设备部 考考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）能源供应满意度30（2）对内服务质量10定量指标（1）动能实际成本与标准成本价差25（2）设备利用率10（3）设备完好率10（4）制造费用降低率15合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。

5、1）“能源供供应满意意度”：优秀秀30分分，良好好25分分，一般般16分分，差00分。 2）“对内服服务质量量”：优秀秀10分分，良好好6分，一一般2分分，差00分。（2）定量量指标。 1）“动能实实际成本本与标准准成本价价差”：以计计划为基基数，达达到计划划给200分；每每低于计计划1%则在220分基基础上加加1分，225分为为上限；每高于于计划11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 2）“设备利利用率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给66分；每每超过历历史最佳佳水平11%则在在5分基基础上加加1分，110分为为上限；每低于于历史最最佳水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。 3

6、）“设备完完好率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给66分；每每超过历历史最佳佳水平11%则在在5分基基础上加加1分，110分为为上限；每低于于历史最最佳水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。 4）“制造费费用降低低率”：以计计划为基基数，达达到计划划给100分；每每低于计计划1%则在110分基基础上加加1分，115分为为上限；每高于于计划11%则扣扣1分，扣扣完为止止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次4/9修改状态4生产计计划部、分分厂考核核分值表表(通用用)考核对象：生产计计划部、分

7、分厂 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）满足销售需要情况15（2）产品质量情况15（3）生产管理情况10定量指标（1）产品收率5（2）实际成本与标准成本量差5（3）设备完好率5（4）设备利用率5（5）劳动生产率5（6）销售收入工资率5（7）制造费用降低率5（8）可比产品成本降低率5（9）目标成本实现率10（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）5（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）5合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 1）“满足销销售需要要情况”：优秀秀15分分，良好好10分分，一般般5分，差差0分。 2）“产品质质量情况况”：优秀秀15分分，

8、良好好10分分，一般般5分，差差0分。 3）“生产管管理情况况”：优秀秀10分分，良好好6分，一一般2分分，差00分。（2）定量量指标。 1）“产品收收率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给33分；每每超过历历史最佳佳水平11%则在在3分基基础上加加1分，55分为上上限；每每低于历历史最佳佳水平11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 2）“实际成成本与标标准成本本量差”：以计计划为基基数，达达到计划划给3分分；每低低于计划划1%则则在3分分基础上上加1分分，5分分为上限限；每高高于计划划1%则则扣1分分，扣完完为止。 3）“设备完完好率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史

9、最佳水水平给33分；每每超过历历史最佳佳水平11%则在在3分基基础上加加1分，55分为上上限；每每低于历历史最佳佳水平11%则扣扣1分，扣扣完为止止。4）“设备备利用率率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给33分；每每超过历历史最佳佳水平11%则在在3分相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次5/9修改状态基础上加11分，55分为上上限；每每低于历历史最佳佳水平11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 5）“劳动生生产率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给33分；每每超过历历史最佳

10、佳水平11%则在在3分基基础上加加1分，55分为上上限；每每低于历历史最佳佳水平11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 6）“销售收收入工资资率”：以历历史最低低水平为为基数，达达到历史史最低水水平给33分；每每低于历历史最低低水平11%则在在3分基基础上加加1分，55分为上上限；每每高于历历史最低低水平11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 7）“制造费费用降低低率”：以计计划为基基数，达达到计划划给3分分；每低低于计划划1%则则在3分分基础上上加1分分，5分分为上限限；每高高于计划划1%则则扣1分分，扣完完为止。 8）“可比产产品成本本降低率率”：以上上年对比比数为基基数，达达到上年年对比数数给3分分

11、；每低低于上年年对比数数1%则则在3分分基础上上加1分分，5分分为上限限；每高高于上年年对比数数1%则则扣1分分，扣完完为止。 9）“目标成成本实现现率”：以目目标为基基数，达达到目标标给6分分；每低低于目标标1%则则在6分分基础上上加1分分，100分为上上限；每每高于目目标1%则扣11分，扣扣完为止止。 10）“百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 11）“百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3

12、分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次6/9修改状态5品质管管理部考考核分值值表考核对象：品质管管理部 考考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标对内、对外服务质量40定量指标（1）百元销售收入质量成本50（2）部门费用降低率10合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 “对内对对外服务务质量”：优秀秀40分分，良好好30分分，一般般15分分，差00分。（2）定量量指标。 1）“百元销销售收入入质量

13、成成本”：以历历史最低低水平为为基数，达达到历史史最低水水平给440分；每低于于历史最最低水平平1%则则在400分基础础上加11分，550分为为上限；每高于于历史最最低水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。 2）“部门费费用降低低率”：以计计划为基基数，达达到计划划给6分分；每低低于计划划1%则则在6分分基础上上加1分分，100分为上上限；每每高于计计划1%则扣11分，扣扣完为止止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次7/9修改状态6人力资资源部考考核分值值表考核对象：人力资资源部 考核核时间：指标类别指标分值

14、实际得分备注定性指标人事管理质量40定量指标（1）销售收入工资率30（2）全员劳动生产率30合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 “人事管管理质量量”：优秀秀40分分，良好好30分分，一般般15分分，差00分。（2）定量量指标。 1）“销售收收入工资资率”：以历历史最低低水平为为基数，达达到历史史最低水水平给225分；每低于于历史最最低水平平1%则则在255分基础础上加11分，330分为为上限；每高于于历史最最低水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。 2）“全员劳劳动生产产率”：以历历史最佳佳水平为为基数，达达到历史史最佳水水平给225分；每超过过历史最最佳水平平1%则则在255分基础础

15、上加11分，330分为为上限；每低于于历史最最佳水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次8/9修改状态7营销中中心考核核分值表表考核对象：营销中中心 考考核时间间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标销售费用控制情况40定量指标百元销售收入外部故障损失60合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。 “销售费费用控制制情况”：优秀秀40分分，良好好30分分，一般般15分分，差00分。（2）定量量指标。 “百元销销售收入入外部故故障损失失”：以历历史最低低水平为为基数，达达到历史

16、史最低水水平给550分；每低于于历史最最低水平平1%则则在500分基础础上加11分，660分为为上限；每超过过历史最最低水平平1%则则扣1分分，扣完完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核核/成本本管理考考核/考考核方法法编码版本页次9/9修改状态8.财务部部考核分分值表考核对象：财务部部 考核时时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）成本费用计划测算下达情况10（2）报表的及时性、准确性15（3）成本分析情况15定量指标（1）目标成本实现率25（2）可比产品成本降低率20（3）制造费用降低率15合计100参考评分方方法 （1）定性性指标。

17、1）“成本费费用计划划测算下下达情况况”：优秀秀10分分，良好好6分，一一般2分分，差00分。 2）“报表的的及时准准确性”：优秀秀15分分，良好好10分分，一般般5分，差差0分。 3）“成本分分析情况况”：优秀秀15分分，良好好10分分，一般般5分，差差0分。（2）定量量指标。 1）“目标成成本实现现率”：以目目标为基基数，达达到目标标给200分；每每低于目目标1%则在220分基基础上加加1分，225分为为上限；每超过过目标11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 2）“可比产产品成本本降低率率”：以上上年对比比数为基基数，达达到上年年对比数数给155分；每每低于上上年对比比数1%则在115分基基础上加加1分，220分为为上限；每高于于上年对对比数11%则扣扣1分，扣扣完为止止。 3）“制造费费用降低低率”：以计计划数为为基数，达达到计划划给100分；每每低于计计划1%则在110分基基础上加加1分，115分为为上限；每高于于计划11%则扣扣1分，扣扣完为止止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期