XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程5772.docx

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1、可行性分析报告二三年年五月目目 录第一章 总论(66) 一一、项目目提要二、可行性性研究报报告编制制依据三、综合评评价和论论证结论论第二章 项目背背景及必必要性(88) 一一、项目目建设背背景二、项目的的经营现现状三、项目建建设的必必要性及及目的意意义第三章 建设条条件 (110)一、地理位位置及区区域范围围 二、自然条条件三、项目区区的社会会经济条条件四、项目实实施的有有利条件件 1、基基础设施施 2、政政策环境境 3、资资源优势势 4、市市场优势势第四章 建设单单位的基基本情况况(133) 一一、建设设单位概概况1、项目单单位2、项目单单位性质质3、项目单单位现有有人员构构成 二二、研发发

2、能力 1、技技术来源源与合作作方式2、技术产产品类型型及领域域 3、技技术成果果状况 4、人人工养殖殖技术5、蜗牛深深加工技技术6、蜗牛养养殖技术术主要指指标第五章 市场分分析与销销售方案案(115)一、市场分分析二、产品生生产及销销售方案案 （一）养养殖（二）加工工三、销售队队伍和销销售网络络建设第六章 项目建建设方案案(118) 一一、项目目规划和和布局二、蜗牛加加工的工工艺流程程1、蜗牛罐罐头2、蜗牛酶酶3、蜗牛保保健品三、项目具具体建设设内容和和规模1、土建工工程2、设备引引进3、种苗引引进4、技术引引进和技技术中试试5、其他（一）100万只蜗蜗牛种螺螺养殖及及其幼螺螺孵化场场建设方方

3、案（二）10000吨吨商品蜗蜗牛生产产实施方方案（三）蜗牛牛加工基基地建设设方案四、工程实实施进度度表第七章 投资估估算和资资金筹措措(223)一、投资估估算表说说明二、项目建建设投资资估算1、项目投投资总额额2、项目投投资估算算表3、资金来来源与筹筹措三、资金使使用计划划第八章 财务评评价(226)一、 基本参数二、财务分分析第九章 环境影影响评价价(227)第十章 农业产产业化经经营与农农民增收收和效益益评价(228)一、农业产产业化经经营二、农民增增收三、其他社社会影响响第十一章 项目目组织与与管理(330)一、组织机机构1、机构职职责2、劳动定定员二、项目经经营管理理模式三、技术培培训

4、第十二章 可行行性研究究结论和和建议(322)一、可行性性研究结结论二、建议第一章 总 论 一、项目提提要 11、项目目名称：XX市XX特种种养殖基基地有限限公司蜗蜗牛养殖殖与加工工工程。2、建设性性质：扩扩建3、项目建建设单位位：XXX市XX特种种养殖基基地有限限公司 法法人代表表：XXXX 所所有制形形式：股股份制企企业4、建设地地点：XXX市XX区城城南乡白白洲村建设规模：10万万只蜗牛牛种螺养养殖基地地建设，110000吨商品品蜗牛，3300号号蜗牛罐罐头，330000公斤蜗蜗牛酶设设，1000吨蜗蜗牛保健健品，1100吨吨EM生生物液，2200吨吨蜗牛粉粉。 建建设期限限：20001

5、年年至20004年年5、项目申申报单位位：XXX市XX特种种养殖基基地有限限公司 法法人代表表：XXX6、投资规规模：443755万元7、资金构构成：建建筑工程程4088万元，设设备及安安装19944万万元，种种苗引进进57万万元，技技术引进进8000万元，其其他的作作用。8、资金筹筹措：财财政资金金24445万元元，自筹筹资金6640万万元，贷款12990万元元。9、主要技技术指标标： 年年产量：10000吨 总总成本：58660万元元 税税收：4495万万元 内内部收益益率：559772 静静态投资资回收期期：119销售收入：99000万元元利润：25505万万元投资利润率率：523882

6、财务净现值值：1332300533万元10、项目目辐射范范围及带带动能力力：蜗牛养殖主主要辐射射1500平方公公里，5500农农户，外外县(市市)有部部分零散散户养殖殖。中心心养殖示示范场330亩，蜗蜗牛养殖殖与加工工可解决决10000人就就业。二、可行性性研究报报告编制制依据1、中共中中央、国国务院关关于做好好20001年农农业和农农村工作的意见见。2、20001年国国家科委委星火计计划。3、XX市市XX区人人民政府府关于国国民经济济和社会会发展中中长期规规划和年年度计划划。三、综合评评价和论论证结论论蜗牛，其蛋蛋白质含含量和质质量居世世界动物物之首，是是最佳的的医药保保健性食食品，为为世界

7、“四大名名菜”之首和和七种走走俏的野野味之一一。蜗牛牛养殖简简单方便便，投资资少，效效益高，和和兽禽、绿绿色植物物循环利利用，对对环境无无污染。蜗蜗牛养殖殖与加工工，可辐辐射带动动相关产产业的发发展，增增加农民民收入，解解决农村村剩余劳劳动力，有有着广泛泛的社会会效益。本本项目符符合国家家产业政政策和发发展方向向，建议议将该项项目做大大做强，大大力发展展。第二章 项目背背景及必必要性一、项目建建设背景景：本项目在国国家和省省、市、区区有关产产业政策策的引导导下产生生的：1、中共中中央、国国务院关关于做好好20001年农农业和农农村工作作的意见见。2、20001年国国家科委委星火计计划重点点推荐

8、项项目的有有关论述述：“特别是是与畜禽禽及鱼类类等产品品产量相相比，蜗蜗牛产业业还正处处在商品品化大生生产的发发展初级级阶段，有有着广阔阔的发展展前景。从从发展的的眼光看看蜗牛市市场，在在以后人人类食品品中，蜗蜗牛将起起着举足足轻重的的作用”。3、XX市市XX区人人民政府府关于国国民经济济和社会会发展中中长期规规划和年年度计划划。本项目于220011年2月月启动，现现在固定定资产1120万万元，办办公楼5500平平方米，种种螺孵化化室5225平方方米，110万只只种螺，330亩中中心养殖殖示范场场，300亩牧草草基地，养养殖户1108户户。二、项目的的经营现现状 本本项目于于20001年22月

9、启动动，现有有固定资资产1220万元元，三、项目建建设的必必要性及及目的意意义蜗牛属软体体动物门门、雌雄雄同体。目目前全世世界已知知的蜗牛牛有二万万五千多多种，其其中“白玉蜗蜗牛”是当今今世界上上最为珍珍贵的品品种，也也是我国国独有的的特产。蜗蜗牛是集集自然界界物质中中的最高高营养和和广泛药药效于一一体的世世界上最最佳的医医药保健健机能性性食品，富富含人体体所必需需的全面面而均衡衡的营养养成份，其其蛋白质质的含量量、质量量居世界界动物之之首。蜗蜗牛被国国际营养养学家誉誉为世界界四大名名菜（蜗蜗牛、鱼鱼翅、干干贝、鲍鲍鱼）之之首和世世界七种种走俏野野味之一一，风糜糜国际市市场。欧欧美各国国不仅把

10、把蜗牛作作为“圣诞大大菜”，还普普遍把蜗蜗牛作为为家宴的的第一道道冷菜，以以食蜗牛牛为时髦髦和宝贵贵的象征征。蜗牛牛被列为为宇航员员、运动动员迅速速恢复体体力，提提高肌体体素质的的理想保保健滋补补品。随随着人民民生活水水平的不不断提高高，蜗牛牛菜将以以物美价价廉逐渐渐进入普普通百姓姓的餐桌桌。李时珍本本草纲目目详细细记载了了蜗牛极极其宝贵贵的治病病滋补作作用。经经中外科科学家的的长期研研究发现现蜗牛食食品有五五大功能能：提高高人体免免疫能力力，特效效美容养养颜，健健脑增智智，促进进新陈代代谢，延延缓衰老老，医药药保健和和疾病治治疗。从从蜗牛蛋蛋白腺中中提取的的凝集素素对血液液研究有有很大的的应

11、用价价值，每每一克凝凝集素在在国际市市场的价价格远远远超过黄黄金的价价格，所所以蜗牛牛素有软黄金金之称称。从蜗蜗牛中提提取的蜗蜗牛酶还还是医学学界、生生物界、纺纺织业、化化妆品业业及酿酵酵业等许许多行业业的重要要工艺原原料。每每千克鲜鲜活蜗牛牛所采集集的消化化液可提提取3克克蜗牛酶酶；蜗牛牛内脏和和壳烘干干粉碎可可制成高高级动物物饲料。养养殖蜗牛牛的商业业价值十十分可观观，市场场前景广广阔。蜗牛养殖还还可以充充分利用用农业资资源和劳劳力资源源，对调调整农业业产业结结构和农农村经济济结构有有着积极极的作用用，可改改善农业业生产条条件和生生态环境境，提高高农业的的科技含含量。培培育和壮壮大蜗牛牛加

12、工企企业，使使之成为为主导产产业，可可发挥龙龙头企业业的辐射射带动能能力，改改变农民民的传统统观念，增增加农民民收入，提提高经济济效益。第三章 建设条条件一、地理位位置及区区域范围围该项目主要要位于XXX市，养养殖覆盖盖范围有有XX市XX区、XXX区、XXX区、XXX县、XXX县等。其其核心在在XX市XX区，公公司和加加工厂座座落于XXX区XX乡XX村。二、自然条条件XX市XXX特种养养殖基地地现状地地形总体体上属丘丘岗谷地地，地势势起伏不不平，基基地最高高海拔2270米米，最低低海拔2220米米，相对对高差220-550米。养殖区土壤壤为本省省地带性性红壤，土土层较高高，具有有较强的的酸性反

13、反应，PPH值一一般在44-5.5左右右，土壤壤中养分分含量低低，一般般表土有有机质含含量2%左右，含含氮量在在0.22%以下下。土壤壤中的营营养元素素铁含量量低，大大部分为为氧化铁铁所固定定。养殖区地处处亚热带带季风湿湿润气候候区，气气候温和和、雨量量充沛，无无霜期较较长，光光照较充充足。多多年平均均气温117，最冷冷月1月月平均气气温4.7，最热热月7月月平均气气温288.2。年降降雨量在在14009毫米米，年日日照时数数15115小时时，年太太阳总辐辐射量997.77Kcaal/ccm2，年年无霜期期2844天。养殖区有资资江、邵邵水、檀檀江等河河流环绕绕，有大大量的水水库和骨骨干山塘塘

14、，自然然水和地地下水丰丰富。中心养殖示示范场总总用地面面积为330亩，土土地利用用现状为为：果园园地155亩，水水塘1亩亩，旱土土13亩亩，交通通用地11亩。三、项目区区的社会会经济条条件该项目主要要在XXX市XX区。XXX区辖55乡1镇镇1场11所和66个街道道办事处处，总人人口288.3万万人，总总面积2214平平方公里里，其中中农业人人口133.3万万人，农农村面积积2000平方公公里。220011年全区区实现国国内生产产总值77.6亿亿元，其其中农业业总产值值2.221亿元元，粮食食总产量量45000万公公斤，农农民人均均可支配配收入226600元。四、项目实实施的有有利条件件1、基础

15、设设施供水：养殖殖区有三三条河，资资江及其其一级支支流邵水水、二级级支流檀檀江。流流经中心心场西侧侧的资江江，流域域面积广广，径流流量大，水水量丰富富。地下下水资源源丰富，打打一口550米深深的深井井日产水水量可达达2000t/dd，水质质符合国国家有关关农村生生活饮用用水的质质量和卫卫生标准准要求。自自来水管管和灌溉溉渠道纵纵横交错错，水质质和水量量完全可可以满足足养殖与与加工需需要。供电：项目目区供电电条件良良好，经经过农网网整改后后，农村村用电质质量大大大提高。中中心养殖殖示范场场位于XXX市郊郊，距离离祭旗1110KKV变电电站不到到1公里里。供热：本项项目区地地处亚热热带季风风性湿润

16、润气候区区，光热热资源比比较丰富富，年10活动积积温53350.4，全年年平均气气温稳定定通过110的天数数达2443天。温温度需加加温的自自然天数数不多，且且每天实实际需加加温的时时间也比比较短。交通：本项项目区交交通便利利，陆路路有洛湛湛铁路、潭潭邵高速速公路、2207国国道、3320国国道、118122省道，县县（区）道道和乡村村道路等等，水路路有资江江、邵水水和檀江江等。2、政策环环境XX区政府府将蜗牛牛养殖列列入经济济发展的的重点项项目，重重点扶植植，多方方面制定定了优惠惠政策。3、资源优优势蜗牛养殖的的主要饲饲料是青青草、菜菜叶、瓜瓜果、桔桔杆等，饲饲料来源源广。全全区有农农业劳动

17、动力6.9万人人，剩余余劳动力力3.22万人，可可满足蜗蜗牛养殖殖与加工工的需要要。4、市场优优势需求量生产量本厂现产 量市场占有 量本厂设计产量市场占有量量国内1200万万吨20万吨20吨0.000017%1000吨吨0.00883%国外5000吨吨1000万万吨表内所反映映的情况况表明，蜗蜗牛永远远大于供供，本厂厂的市场场占有量量如果占占国内市市场的11%、国国际市场场的0.01%，产量量就达到到62万万吨，可可见蜗牛牛养殖大大有潜力力。第四章 建设单单位的基基本情况况一、建设单单位概况况本项目建于于20001年22月，公公司和中中心养殖殖示范场场座落XXX区城城南乡白白州村，采采用“公司

18、+基地+农户”的模式式经营管管理。1、项目单单位：XXX市XX特种种养殖基基地有限限公司2、项目单单位性质质：有限限责任公公司3、项目单单位现有有人员构构成职工总数其 中管理人员技术人员技术工人一般工人265858大专以上毕毕业高中或中专专毕业初中或技校校毕业初中以下12833高级职称中级职称初级职称无（未定）职职称26414姓 名性别年龄专业职称工作单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、研发能能力：1、技术来来源与合合作方式式：企业业独立开开发和技技术合作作。2、技术产产品类型型及领域

19、域。技术开发性性质：新新产品技术开发内内容：产产业综合合技术开开发技术开发产产业：养养殖业和和加工业业3、技术成成果状况况：中试试成果4、蜗牛人人工养殖殖技术蜗牛室内养养殖技术术：高高温、高高湿、高高钙、通通风、清清洁养养殖模式式；蜗牛野外生生态养殖殖技术：果园、菜菜园养殖殖蜗牛技技术；5、蜗牛深深加工技技术蜗牛初级产产品：蜗蜗牛食品品、蜗牛牛冻肉、蜗蜗牛罐头头、蜗牛牛饲料加加工技术术；蜗牛高级产产品：蜗蜗牛酶、EEM物生生液、蜗蜗牛保健健品加工工技术。6、蜗牛养养殖技术术主要指指标温度：255-300湿度：空气气相对温温度755-900%钙：占精料料的7-10%光照：500勒克斯斯（红、绿绿

20、光）第五章 市场分分析与销销售方案案一、市场分分析市场容量大大。由于于蜗牛食食品符合合天然化化、野味味化、营营养化、保保健化新新潮流，国国内外市市场广。国国际市场场目前蜗蜗牛制品品年需求求量约440万吨吨（而年年产量不不足300万吨），且且需求量量与日俱俱增，销销售量逐逐年扩大大。美国国、法国国、加拿拿大、意意大利、比比利时、希希腊、土土耳其等等国家早早在一百百多年前前已将蜗蜗牛视为为难得的的美味佳佳肴，食食蜗牛成成风。法法国巴黎黎一个城城市仅圣圣诞节一一个节日日销售量量就达2210多多吨，法法国每月月每人平平均需要要一打（即即12只只），仅仅巴黎蜗蜗牛商店店就有5500多多家，美美国一年年需

21、进口口30亿亿美元蜗蜗牛。市市场价格格高，蜗蜗牛冻肉肉纽约出出厂价相相当于人人民币3362.39元元/Kgg，在法法国、西西班牙等等地鲜活活蜗牛价价格相当当于人民民币1116.111元/Kg。以以12只只蜗牛为为原料的的一盘菜菜肴在美美国售价价高达990多美美元，在在法国需需5000多法郎郎，在香香港需660港币币。我国国出口蜗蜗牛罐头头FOBB价格也也达到每每吨90000至至140000美美元。白白玉蜗牛牛是我国国培育的的新品种种，肉质质细嫩、雪雪白、个个体大，在在国际市市场上有有很强的的竞争力力。国内内潜在市市场更广广。党和和国家领领导人对对蜗牛菜菜予以了了很高的的评价。蜗蜗牛食品品已成为

22、为大中城城市宾馆馆、酒楼楼的美味味佳肴，以以6只蜗蜗牛为原原料的一一盘菜肴肴在上海海、广州州售价为为86元元人民币币。我国国是个人人口众多多的大国国，由于于蜗牛肉肉产品营营养丰富富，味美美可口，必必将成为为我国城城乡人民民的上等等佳肴。随随着人民民生活水水平的不不断提高高，对蜗蜗牛产品品的需求求也将不不断增加加，如以以全国每每人平均均消费蜗蜗牛肉22千克计计算，年年总消费费蜗牛肉肉即为2240万万吨，折折鲜蜗牛牛12000万吨吨，而目目前我国国蜗牛年年总产量量约几十十万吨，与与市场的的需求相相差甚远远。近几年，国国内已开开发了以以蜗牛为为主要原原料的保保健食品品系列、生生化药品品系列、复复合营

23、养养饲料系系列、化化妆品系系列、蜗蜗牛罐头头、冻肉肉系列等等产品，并并将批量量生产。蜗蜗牛年总总需求量量不断增增加。国内外庞大大的市场场将促进进蜗牛产产业的大大发展。二、产品生生产及销销售方案案产品生产方方案：根据本项目目的市场场前景分分析，建建设的主主要内容容有：（一）养殖殖1、中心养养殖示范范场建设设：种螺螺孵化场场，桔园园野外生生态养殖殖场和加加温、加加湿器等等。2、农户养养殖建设设：发展展5000农户养养殖。3、年产鲜鲜活蜗牛牛10000吨。（二）加工工1、蜗牛罐罐头：3300吨吨；2、蜗牛酶酶：30000公公斤；3、蜗牛保保健品：1000吨；4、EM生生物液：1000吨；5、蜗牛粉粉

24、（饲料料）：2200吨吨销售方案（一）种螺螺的销售售：订单单式（二）商品品蜗牛的的收购和和销售：订单式式或窗口口式三、销售队队伍和销销售网络络建设在XX、长长沙、广广州、深深圳、香香港等地地设经销销点，在在新加坡坡、法国国和美国国等设总总代理。第六章 项目建建设方案案一、项目规规划和布布局本项目规划划是以公公司建基基地，以以基地带带农户，在在农户养养殖促经经济发展展，以城城南乡白白洲村的的XX特种种养殖基基地为中中心，辐辐射发展展本市农农户以及及外地农农户从事事蜗牛养养殖。二、蜗牛加加工的工工艺流程程1、蜗牛罐罐头鲜活蜗牛杀青去去粘液蒸煮取取肉配制成品2、蜗牛酶酶 饿养鲜活蜗牛壳肉分分离收集胃

25、胃、嗉囊囊、肝脏脏绞碎、加加入缓冲冲液、 冼净过滤分离除菌饮料 冻干干 成成品3、蜗牛保保健品蜗牛肉胶胶囊 杀 洗去去砂鲜活蜗牛蜗牛牛肉 游离性性蛋白质质蜗牛肉肉低温烘烤、高高温焙干干、粉碎碎 杀菌 蜗牛粉粉成品蜗牛口服服液 洗洗净酶解解 洗洗脱、提提取蜗牛取卵 蜗蜗牛卵滤滤液 浓缩蜗牛卵汁 浸浸泡、搅搅拌 成品品蜗牛肉末 过滤滤三、项目具具体建设设内容和和规模1、土建工工程（表表一）序号项目名称单位建筑规模备 注1综合楼平方米5002种螺孵化场场平方米10003蜗牛加工车车间平方米45004动力车间平方米1005仓库平方米10006锅炉房平方米507道路平方米3008围墙米19水井个110水

26、池个1其它平方米350 2、设备备引进（表表二）序号种苗名称单位规格数量1蜗牛罐头加加工设备备套12蜗牛酶生产产设备套13保健品生产产设备套14EM生物液液生产设设备套15水电设备套16环保设备套17加温加湿设设备套13、种苗引引进（表表三）序号种苗名称单位数量备注1白玉蜗牛万只102鲁梅克斯草草种13俄罗斯饲草草种14欧洲菊苣种15美国矮象草草种16加拿大串叶叶松香草草种17美国籽粒苋苋种14、技术引引进和技技术中试试（表四四）序号项目名称技术引进技术中试1蜗牛加工生生产技术术2蜗牛酶生产产技术蜗牛酶3EM生物液液生产技技术EM生物液液5、其他（表表五）序号项目名称单位规格数量备注1种螺木箱

27、只5035520cmm1600004青饲料基地地亩30（一）100万只蜗蜗牛种螺螺养殖及及其幼螺螺孵化场场建设方方案1、引进白白玉蜗牛牛良种：10万万只。2、日孵化化幼螺：以每只只种螺年年产卵44次，平平均每次次1000粒，卵卵化率990%计计算：11000000100090%3655=9886300只（约约10万万只）。3、幼螺饲饲养：细细螺饲养养二个月月，达到到只重113克。4、放养密密度：种螺：每平平方米11702000只：不满一个月月的幼螺螺（即孵孵化）：每平方方米1000000只；一月龄小螺螺：每平平方米22000030000；二月龄小螺螺：每平平方米11000020000只。5、木

28、箱的的规格与与数量：室内养养殖以木木箱或塑塑料箱较较为方便便。材料：边角角木料规格：5003520（ccm），约约6只为为一平方方米。数量：种螺螺箱：330000只（每每箱30050只只） 孵化化箱：660只/日15=9000只 一月龄龄小螺箱箱：2000只/日15/日=330000只 二月龄龄小螺箱箱：3000只/日30/日=990000只 预备种种螺箱：1000只6、保温房房面积：每平方方米摆放放木箱115只（33排、55层）需需保温房房约1110平方方米。7、保温、通通风设施施：配套套8、供水、供供电设备备：配套套9、青饲料料场地建建设：330亩（二）10000吨吨商品蜗蜗牛生产产实施方

29、方案10万只种种螺，年年产幼螺螺3655000000只只/年，成成活率990%，每每只重330克。即即年产蜗蜗牛366500000003090%=9885.55吨（110000吨）。5500个个农户养养殖，每每户每年年产蜗牛牛2吨，即即可达到到10000吨商商品蜗牛牛。（三）蜗牛牛加工基基地建设设方案1、厂房及及配套设设施：778000平方米米。2、主要进进口设备备或国产产设备：包括：蜗牛冻冻肉与罐罐头、蜗蜗牛系列列保健用用品、蜗蜗牛酶、凝凝集素、EEM生物物液生产产线。四、工程实实施进度度时间工程名称2001年年2002年年2003年年2004年年蜗牛中心养养殖场农户养殖10万只种种螺孵化化

30、场青饲料基地地蜗牛罐头加加工厂蜗牛综合加加工厂第七章 投资资估算和和资金筹筹措一、投资估估算表说说明 AA、加工工设备价价格按厂厂家报价价资料进进行计算算；B、建设工工程费参参照XXX市现行行建筑造造价指标标进行估估算；C、安装工工程按各各单项工工程安装装工程费费率进行行估算；D、人口工工资按XXX市农农村平均均日收入入进行估估算。二、项目建建设投资资估算1、本项目目投资总总额为：43775万元元，其中中建筑工工程费4408万万元、设设备购置置费13368万万元、安安装费用用5766万元，其其他费用用20223万元元，按资资金来源源：财政政资金224455万元、自自筹6440万元元、贷款款12

31、990万元元。2、项目投投资估算算表序号项目名称规格资金（万元元）单价小计一建筑工程4081综合楼500平方方米59429.72种螺孵化物物1000平平方米500503蜗牛加工车车间4500平平方米594267.334动力车间100平方方米50055仓库1000平平方米300306锅炉房50平方米米40027道路300平方方米7028围墙800米200169水井1个2210水池1个22其他2二设备及安装装1944蜗牛罐头加加工厂1套200200蜗牛酶生产产1套650650保健品生产产1套200200EM生物液液生产1套200200水电设备1套5050环保设备1套5050加温加湿设设备1套33其

32、他15小计1368安装费576三种苗引进571白玉蜗牛10万只5元502国外牧草7种7四（一）技术术引进800蜗牛加工技技术1套250蜗牛酶生产产技术1套150EM生物液液生产技技术1套100（二）技术术中试蜗牛酶1套50EM生物液液1套50技术示范160其他40五其他1166种螺木箱10青饲料基地地10流动资金11463、资金来来源与筹筹措合计2001年年2002年年2003年年2004年年总投资437511031017882167国 家1287100800387省、部900100300500地 市2581030118100银行贷款129030320370自 筹64010050250240其

33、 他三、资金使使用计划划项目名称时 间合计2001年年2002年年2003年年2004年年资金使用（万元）110310178821674375第八章 财务评评价一、基本参参数：本项目设计计能力年年产。鲜鲜活蜗牛牛10000吨并并加工成成蜗牛出出口产品品：蜗牛牛罐头3300吨吨、蜗牛牛酶30000公公斤、蜗蜗牛保健健品1000吨、EEM生物物液1000吨、蜗蜗牛饲料料2000吨。银行贷款利利率6.43775，汇率率8.225（美美元）。出口退税率率17%，增值值税抵扣扣率（平平均）111%，所所得税333%。平均折旧率率510%。二、财务分分析1、产品销销售收入入：(1)蜗牛牛酶：330000公

34、斤0.1万美美元/公公斤=3300万万美元(2)蜗牛牛罐头:3000吨1.22万美元元/吨=3600万美元元(3)蜗牛牛保健品品:1000吨3万美美元/吨吨=3000万美美元(4)EMM生物液液:1000吨2.44万美元元/吨=2400万美元元合计12000万美美元8.225=999000万元人人民币出口退税收收入:999000(177%-111%)=6000万元元(约)总计:99900+6000=1005000万元人人民币1、销售税税金100500015%=16640万万元2、总成本本费用558600万元3、总额330000万元4、所得税税三年内内减半33000033%2=4495万万元5、

35、税后利利润：330000-4995=225055万元第九章 环境境影响评评价蜗牛与禽兽兽、绿色色植物之之间存在在着循环环利用的的关系，人人工养殖殖蜗牛可可以形成成生态的的良性循循环。蜗牛加工中中废渣2200吨吨，综合合利用为为饲料产产品。废废水6000吨，其其中，悬悬浮物00.6吨，CCOD00.9吨，通通过生化化处理，做做到达标标排放。第十章 农农业产业业化经营营与农民民增收和和效益评评价一、农业产产业化经经营蜗牛养殖是是我省农农村现有有养殖项项目中的的新成员员，它的的养殖技技术简单单，养殖殖场地简简陋，有有利农户户养殖，自自从20001年年2月开开始，发发展速度度较快，在在农村产产业结构构

36、调整中中，作为为发展的的主要项项目来推推广，并并以蜗牛牛加工为为龙头，逐逐渐发展展壮大成成为主导导产业。项项目以“公司+基地+农户”为模式式，公司司以中心心养殖示示范场为为基地，有有效地发发挥示范范作用，并并为农户户提供种种苗、技技术和信信息服务务。农户户以“订单式式”方式与与公司建建立长期期合作关关系，双双方互利利。项目目辐射带带动作用用大。现现已带动动周围1108户户农户养养殖，外外县、外外地区的的农户陆陆续前来来签订养养殖合同同，至220044年，发发展周围围5000农户养养殖是完完全可行行的。项项目达到到设计要要求后，公公司可解解决10000人人从事蜗蜗牛养殖殖与加工工的就业业问题。农

37、农户可家家家户户户养殖。二、农民增增收养殖白玉蜗蜗牛，是是投资少少、成本本低、见见效快、效效益高、饲饲养简便便、饲料料广泛、繁繁殖率高高、发病病率低、无无声无味味无污染染，具有有特殊经经济意义义和开发发价值的的特种养养殖业。依依据国内内外市场场的需求求，蜗牛牛产业还还正处在在商品化化大生产产的发展展初期阶阶段，有有着广阔阔的发展展前景。蜗蜗牛养殖殖是调整整农业产产业结构构、增加加农民收收入的好好办法。半半个劳力力，用一一亩地养养殖蜗牛牛，年产产蜗牛22吨，纯纯利1113000元。三、其他社社会影响响蜗牛对改善善人们的的饮食结结构，提提高人们们的健康康水平有有良好的的作用。蜗蜗牛是一一种高蛋蛋白

38、、低低脂肪、胆胆固醇趋趋于零，含含有200种氨基基酸和人人体有益益酶的高高级保健健食品。据据测定，每每一百克克蜗牛肉肉中含粗粗蛋白质质18.4克，粗粗脂肪33.8克，精精纤维44.5克，无无氮浸出出物188.9克克，灰分分9.66克，以以及钙、磷磷、铁、硼硼、硒、生生物碱和和多种维维生素。随随着人们们生活水水平的不不断提高高，蜗牛牛将以物物美价廉廉而逐渐渐进入人人们的餐餐桌。我我国是个个人口众众多的大大国，由由于蜗牛牛肉营养养丰富，味味美可口口，必将将成为我我国城乡乡人民的的上等佳佳肴。蜗牛具有广广泛的药药用价值值和其他他用途。蜗蜗牛肉和和壳均可可作为清清热、解解毒、消消肿、平平喘、软软坚、理

39、理疝入药药，有滋滋阴补肾肾、强精精壮阳、美美容健体体、益寿寿延年等等功效。蜗蜗牛的内内脏可以以提取价价值昂贵贵的酶 ，广泛泛用于细细胞学研研究和遗遗传学研研究，被被称之为为细胞学学研究的的“微型手手术刀”。蜗牛牛亦是一一种化工工原料，蜗蜗牛粘液液可制作作洗发香香波及化化妆品等等，蜗牛牛壳、内内脏可加加工成饲饲料添加加剂，其其营养价价值不亚亚于进口口鱼粉。白白玉蜗牛牛是我国国独有的的特产，在在国际市市场上具具有很强强的竞争争力。第十一章 项项目组织织与管理理 一一、依照照公司法法有关内内容，成成立XXX市XX特种种养殖基基地有限限公司，其其组织机机构示意意如下：董事会总经理加工养殖财务市场信息物

40、业总工程师技术部技术部行政部营销部服务部管理部 11、机构构职责负责对项项目的策策划和实实施，加加快项目目的建设设速度。负责财务务管理、物物业管理理、法律律事务、安安全保卫卫和办公公室工作作。负责养殖殖和加工工的研究究和技术术服务，设设备的管管理和维维修。负责原料料、种苗苗、产品品的购销销和信息息服务。2、劳动定定员XX市XXX特种养养殖基地地有限公公司，人人员编制制26人人，其中中：管理理人员113人。董事会3人人 总总经理11人物业管理部部1人 信息服服务部11人市场营销部部2人 财务行行政部22人养殖技术部部2人 加加工技术术部1人人二、项目经经营管理理模式 技术术加工 技术术研究、开开发加工公司基地