过程审核 产品审核11183.docx

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1、过程审核纠正措施/持续改进顾客满意度核心过程分供方服务支持性过程具有过程能能力的批批量生产产的前提提条件是是，坚持持不懈地地落实来来自产品品诞生过过程的所所要求的的全部措措施。考考虑到顾顾客的要要求，要要对分供供方的生生产过程程、产品品交付和和产品使使用状况况经常地地进行评评价和改改进。在所有过程程中以顾顾客为中中心进行行活动是是让顾客客在质量量、价格格、服务务和创新新方面满满意的基基础。企企业的领领导层必必须为此此创造前前提条件件。供货质量业业绩是由由人、机机、料、法法、环、精精益生产产、低仓仓储量和和高员工工素质来来决定的的。员工工的职责责必须通通过自己己识别产产品和过过程的缺缺陷来表表现

2、出来来，在这这种情况况下要自自己主动动采取或或者提出出改进措措施。要运用合适适的方法法对过程程和工艺艺不断地地进行评评价，分分析缺陷陷和采取取适宜的的纠正措措施，以以保持和和改进过过程能力力，为达达到顾客客的零缺缺陷目标标而满足足所有的的要求。为了保持和和改善顾顾客满意意度，供供应商具具有这样样的义务务，即在在生产之之后还要要关心自自己的产产品。主主动和顾顾客合作作，及早早发现故故障和缺缺陷，是是长期充充满信任任的合作作的基础础。1分供方/原材料料缩短给顾客客的供货货时间（如如即时供供货）和和减少单单件全过过程生产产时间会会对采购购周期产产生影响响，并要要求在生生产过程程中采取取特别的的措施。

3、这这就要求求一个无无故障系系统，因因为产品品缺陷或或供货问问题通常常无法通通过采用用替换其其他零件件或材料料的方法法来弥补补了。当当中间库库存量小小或没有有中间库库存量时时，数量量问题或或物流问问题会直直接导致致停产。供应商有责责任和义义务，与与每一个个外购件件/材料料的分供供方一起起就保证证生产过过程和工工艺的稳稳定，确确保对顾顾客关系系重大的的重要特特性的过过程能力力。对此此，根据据风险的的考虑进进行过程程审核和和产品审审核是必必需的。分分供方质质量能力力的证据据也可通通过第一一方或第第三方审审核来获获得。要要对已制制定的质质量保证证措施的的有效性性改进提提供证据据。如果果采用模模块供货货

4、，则该该供应商商负有对对所有单单一部件件进行质质量监督督的责任任。1 1是否仅允允许已认认可的且且有质量量能力的的分供方方供货？1 2是够确保保了采购购件质量量符合要要求？1 3是否对供供货质量量业绩进进行了评评价，出出现与要要求有偏偏差时是是否采取取了措施施？1 4是否与分分供方就就产品与与过程的的持续改改进商定定了质量量目标并并付之落落实？1 5已供货的的批量产产品是否否得到所所要求的的认可，并并落实了了所要求求的改进进措施？11是否否仅允许许已认可可的且有有质量能能力的分分供方供供货？要求/说明明在确定分供供方之前前，必须须有质量量管理体体系的评评价结果果（认证证/审核核）在进进入批量量

5、生产之之前必须须确保只只从合适适的分供供方采购购。必须须考虑以以往的供供货质量量业绩评评价的结结果。考虑要点，例例如：分供方会会谈/定定期服务务质量能力力评价，如如过程/产品审审核的结结果、认认证证书书按供货质质量业绩绩（质量量/价格格/服务务）评价价结果进进行选择择保安件/法规件件分供方的的特别认认可1 2是够确保保了采购购件质量量符合要要求？要求/说明明供应商具备备重要检检验的可可能性（实实验室和和测量设设备）（自自己的专专业知识识，出现现问题快快速反应应时间）。供供应商自自己的实实验室要要满足IISO/IECC170025。外外部可利利用的实实验室按按照ISSO/IIEC1170225（

6、或或者具有有可比性性的国家家标准）进进行过认认可。考虑要点，例例如：足够的检检验可能能性（实实验室和和测量设设备）内部/外外部检验验顾客提供供的检具具/样架架图纸/订订货规定定/技术术规范质量保证证协议确定检验验方法、检检验流程程、检验验频次分析重点点缺陷能力证明明（特别别是针对对产品和和过程的的关键特特性）13是否否对供货货质量业业绩进行行了评价价，出现现与要求求有偏差差时是否否采取了了措施？要求/说明明应该在规定定的时间间内检查查分供方方的质量量能力和和供货质质量业绩绩，按照照零件列列表（供供应商清清单）并并进行分分析评价价。在绩绩效不佳佳时要制制订能力力提高计计划。其其落实情情况要进进行

7、验证证。如果果是模块块供货，则则该在供供应商负负有对所所有单一一部件进进行质量量监督的的责任。考虑要点，例例如：质量会谈谈的记录录改进计划划的商定定与跟踪踪改进后零零件的检检验和测测量记录录分析缺陷陷重点/有问题题的分供供方评价供货货质量业业绩（质质量/成成本/服服务）1 4是否与分分供方就就产品与与过程的的持续改改进商定定了质量量目标并并付之落落实？要求/说明明这一任务对对于模块块供货是是非常重重要的，供供应商对对其分供供方的持持续改进进负有全全部的责责任。考虑要点，例例如：专题工作作小组（有有组织的的工作组组）确定质量量、成本本化和服服务的定定量目标标，如在提高过过程可靠靠性的同同时降低低

8、检验成成本减少废品品（内部部/外部部）减少周转转量提高顾客客满意度度15已供供货的批批量产品品是否得得到所要要求的认认可，并并落实了了所要求求的改进进措施？要求/说明明分供方新的的/更改改过的产产品，新新的/更更改过的的过程在在批产前前必须进进行认可可。如果果是模块块供货，则则该供应应商负有有对所有有单一部部件进行行质量监监督的责责任。考虑要点，例例如：顾客信息息（技术术规范/标准/检验规规程）工程样件件认可、试试制样件件认可按FAWW进行的的首批样样件认可可报告重要特性性的能力力证明可靠性分分析评定定例行认可可检验报报告16针对对顾客提提供的产产品，是是否遵守守了与顾顾客事先先商定的的方法？

9、要求/说明明对顾客提供供的产品品的要求求从质量量协议中中获取，并并贯彻落落实。顾顾客提供供的产品品可以是是：服务工具、模模具、检检具包装产品考虑要点，例例如：控制、验验证、贮贮存、运运输、质质量和性性能的保保持（失失效期）出现产品品有缺陷陷或丢失失时的信信息通报报质量文件件（质量量现状、质质量历史史）1 7原材料库库存量是是否适合合于生产产要求？要求/说明明在过程规划划时必须须测算和和考虑了了所要求求的库存存量。在在要求有有更改时时，在必必要的情情况下要要重新进进行需求求分析。考虑要点，例例如：顾客要求求看板/JJIT（准准时化生生产）贮存成本本针对原材材料和外外购件瓶瓶颈的应应急战略略FIF

10、OO（先进进先出）18原材材料/内内部余料料是否按按照要求求发送/存放？要求/说明明发送的原材材料和生生产返回回的剩余余料须按按照验收收状态进进行存放放，防止止损坏，防防止混放放和混用用。有疑疑问的/隔离的的产品须须存放在在隔离库库内。考虑要点，例例如：包装仓库管理理系统FIFOO（先进进先出）/按照批批次投入入使用有序和清清洁气候条件件防损防污污防锈标识（可可追溯性性/检验验状态/加工工工序/使使用状态态）确保防止止混放和和混用隔离库（设设置并使使用）19员工工素质是是否满足足了相应应的岗位位要求？要求/说明明要重视，例例如对下下述过程程的职责责：分供方的的选择、评评价和素素质提高高产品检验

11、验贮存/运运输物流拥有必须具具备的知知识，例例如：产品/技技术规范范/特殊殊的顾客客要求标准/法法规包装加工评价方法法（如审审核、统统计）质量技术术（如88D方法法，因果果图）外国语2生产（每每一道工工序）产品制造的的每一道道工序，无无论是在在技术上上还是在在人员上上都必须须保持规规划的/已落实实的工艺艺和流程程，必须须对其进进行监控控并从经经济性的的观点出出发进行行不断改改进。员员工素质质、生产产和检测测设备的的适宜性性和改进进，以及及专门适适用于每每种生产产的零件件的运输输和产品品的贮存存是这一一章节的的重点。顾客对每一一种产品品及其生生产过程程的要求求是所有有活动的的基础。产产品生产产期

12、内，顾顾客要求求的任何何变化要要反映在在供应商商所有的的活动之之中。必必须尽早早了解顾顾客要求求的变化化并转化化到生产产过程中中。顾客的零缺缺陷要求求必须作作为一条条主线贯贯穿于所所有的工工序，企企业管理理者要为为此创造造必需的的前提条条件。企业内部各各过程间间的顾客客/供方方关系也也具有特特殊的意意义。这这必须通通过质量量小组和和团队工工作体现现出来。要要赋予每每一道工工序的员员工高度度的自我我负责的的职责。产品制造中中的任何何更改必必须通知知顾客，顾顾客从其其角度决决定，需需要为此此采取哪哪些补充充性的提提高措施施或重新新认可。2 1人员/素素质根据所从事事工作的的素质要要求选择择员工，保

13、保持员工工的素质质并扩展展其适应应其他工工作的素素质，这这是管理理者的任任务。针针对员工工在产品品和过程程中所承承担的任任务，他他们的素素质必须须得到验验证。必须让员工工了解顾顾客的要要求和质质量目标标，必须须使他们们认识到到对所承承担任务务的质量量责任。对所有生产产过程必必须通过过考虑能能力规模模获得和和配备足足够的有有素质的的员工。每每一生产产过程必必须有所所需的顶顶岗人员员，他们们也必须须是有素素质的。2111是否授授权予员员工监控控产品质质量/过过程质量量所负的的责任？2122是否授授予员工工对生产产设备/生产环环境所负负的责任任？2133员工是是否适合合完成所所交付的的任务，并并保持

14、其其素质？2144是否所所有包含含顶岗安安排的人人员配置置计划？2155是否建建立并有有效地运运用了员员工的激激励机制制？2111是否授授权予员员工监控控产品质质量/过过程质量量所负的的责任？要求/说明明考虑要点，例例如：参与改进进活动自检过程认可可（设备备点检/首件检检验/末末件检验验）过程控制制（理解解控制图图）隔离权2122是否授授予员工工对生产产设备/生产环环境所负负的责任任？要求/说明明考虑要点，例例如：有序和清清洁进行/报报请维修修与保养养，TPPM（预预测的/预防性性的）零件准备备/存放放进行/报报请对检检验/测测量器具具的标定定和校准准2133员工是是否适合合完成所所交付的的任

15、务，并并保持其其素质？要求/说明明考虑要点，例例如：对过程的的指导/培训和和素质证证明产品知识识、可能能的/已已出现的的缺陷安全生产产/环保保知识的的教育对存档责责任件管管理方法法的培训训资格证明明（如焊焊工证书书、视力力检查、厂厂内机动动车驾驶驶证）2144是否所所有包含含顶岗安安排的人人员配置置计划？要求/说明明在制定人员员配置计计划时要要考虑缺缺勤因素素（病假假/休假假/培训训）。对对顶岗人人员也要要确保所所需的素素质。考虑要点，例例如：翻班计划划（针对对生产计计划）素质证明明（素质质矩阵表表）工作分析析/时间间核算2155是否建建立并有有效地运运用了员员工的激激励机制制？要求/说明明必

16、须通过有有针对性性的信息息来源提提高员工工的工作作热情，以以此加强强员工的的质量意意识。考虑要点，例例如：质量信息息（目标标值/实实际值）改进建议议自愿的特特别行动动（培训训。质量量小组）低的病假假率对质量改改进的贡贡献自我评定定说明：此提提问也与与2446有有关22生产产设备/工装投入使用的的生产设设备必须须能够满满足产品品的质量量要求，必必须达到到并保持持过程能能力。检检测设备备也必须须满足这这些要求求。每次开工时时要遵守守一些特特别的规规定，要要根据所所生产的的产品布布置生产产工位，要要在生产产开始之之前对产产品和过过程进行行认可。必必须知道道此生产产工序之之前的质质量信息息和过程程信息

17、，所所有制订订的改进进措施必必须得到到落实。2211生产设设备/工工装模具具是否能能确保产产品特定定的质量量要求？2222在批量量生产中中使用的的测量和和检验设设备能否否有效地地监控质质量要求求？2233生产工工位和检检验工位位是否符符合要求求？2244在生产产文件与与检验文文件中是是否标出出全部的的重要事事项并得得到遵守守？2255对于调调整工作作是否配配备了必必须的辅辅助器具具？2266是否在在生产开开始时进进行了生生产认可可，并记记录调整整数据和和偏差情情况？2211生产设设备/工工装模具具是否能能确保产产品特定定的质量量要求？要求/说明明对于选定的的重要产产品特性性/过程程特性，要要测

18、算其其过程能能力并不不断进行行验证。对对于短期期过程能能力MFFU或临临时过程程能力PPFU，CCmk/PPpk值必必须至少少达到11677。长期期过程能能力Pppk必须须至少为为1333，并并对其进进行持续续改进。考虑要点，例例如：针对重要要产品特特性/过过程参数数的机器器能力/过程能能力的证证明重要过程程界限时时的报警警（如灯灯光、喇喇叭、自自动断闸闸）上/下料料装置工装模具具/设备备/机器器的保养养和维修修状态（包包括有计计划是维维修）2222在批量量生产中中使用的的测量和和检验设设备能否否有效地地监控质质量要求求？要求/说明明考虑要点，例例如：可靠性试试验、功功能试验验和耐腐腐蚀试验验

19、测量精度度/检测测设备能能力数据采集集和可评评价性检测设备备的校准准证明2233生产工工位和检检验工位位是否符符合要求求？要求/说明明工作环境（包包括返工工修工位位）要与与工作内内容和产产品相适适应，以以防污、防防损和由由于环境境不当造造成的错错拿误放放/误解解。考虑要点，例例如：人机工程程学照明有序清洁洁环境保护护工作环境境/零件件搬运安全生产产2244在生产产文件与与检验文文件中是是否标出出全部的的重要事事项并得得到遵守守？要求/说明明过程参数和和检验特特性必须须标明公公差。生生产文件件和检验验文件必必须位于于生产岗岗位和检检验岗位位。对偏偏差和由由此采取取的措施施要进行行记录保保存。过程

20、参数数（如压压力、温温度、时时间、速速度）机器/工工装模具具/辅助助器具的的数据检验规范范（重要要的特性性、检验验器具、方方法、检检验频次次）过程控制制图中的的控制限限机器能力力证明和和过程能能力证明明设备操作作指导作业指导导书检验指导导书反映最新新缺陷状状况的信信息2255对于调调整工作作是否配配备了必必须的辅辅助器具具？要求/说明明考虑要点，例例如：调整计划划调整辅助助装置/比较辅辅助装置置灵活的工工具模具具更换装装置极限标样样2266是否在在生产开开始时进进行了生生产认可可，并记记录调整整数据和和偏差情情况？要求/说明明生产认可是是针对每每批生产产任务开开工时的的认可（首首次/再再次认可

21、可）。这这种认可可对产品品和过程程是必须须的，必必须又被被授权人人员依据据验收条条款，以以书面方方式进行行。此外外，在产产品规划划/过程程规划中中及/或或在以前前的批量量生产中中所发现现的问题题必须以以得到解解决。认可检查必必须依据据叙述准准确清楚楚的检查查指导书书进行，确确保可重重复性。对对此需要要使用检检验清单单。在抽取检验验样件之之后，如如果生产产还在继继续进行行，在检检验样件件被认可可之前，生生产出来来是产品品必须被被隔离。返返工返修修件也要要按照此此认可程程序进行行。考虑要点，例例如：新的、更更改过的的产品设备停机机/过程程中断修理，更更换工装装模具材料更换换（如更更换炉/批号）更改

22、生产产参数首件检验验、记录录过程参数数的现时时有效性性生产工位位有序和和清洁包装工装模具具和检验验器具的的认可/更改状状态23运输输/搬运运/贮/包装生产流程之之间应该该是一直直相互协协调的，只只要根据据顾客确确认的需需求来生生产。要要避免未未制成品品的中间间库存。零零件的加加工状态态和检验验状态必必须通过过符合规规定的易易于标识识。对调调整件、废废品和返返工返修修件则要要求给予予特别的的注意和和标识。仓库设施和和运输工工具必须须在整个个生产过过程链的的范围内内，针对对每一种种产品与与顾客商商定好，这这些设备备和工具具不允许许对产品品造成损损坏。工装模具、生生产和检检测设备备在较长长时间不不使

23、用的的情况下下，必须须进行足足够的防防护和无无损伤贮贮存。必必须确保保其能够够重新和和立即投投入使用用而无需需费时的的准备工工作。2311产品数数量/批批次大小小是否按按需求而而定，并并有目的的地运往往下一道道工序？2322产品数数量/批批次大小小是否按按要求存存放，运运输器具具/包装装设备是是否与产产品/零零件的特特点相适适应？2333废品、返返工返修修件和调调整零件件以及车车间里的的余料是是否坚持持分开存存放和标标识？2344整个物物流是否否保证了了不混批批/不错错料，并并确保了了可追溯溯性？2355工装模模具、设设备和检检测设备备是否合合适地存存放？2311产品数数量/批批次大小小是否按

24、按需求而而定，并并有目的的地运往往下一道道工序？考虑要点，例例如：足够的、合合适的、运运输器具具定置库位位最小的/无中间间库存看板准时化生生产（JJIT）先进先出出（FIIFO）仓库管理理更改状态态向下道工工序只供供给合格格件产量记录录/分析析信息流说明：直接接向生产产设备运运送材料料/外购购件时，也也按要求求1772322产品数数量/批批次大小小是否按按要求存存放，运运输器具具/包装装设备是是否与产产品/零零件的特特点相适适应？要求/说明明考虑要点，例例如：贮存量防损伤零件定置置有序，清清洁、不不超装（仓仓库库位位、周转转箱）控制贮存存时间环境影响响，空气气调节说明：直接接向生产产设备运运送

25、材料料/外购购件时，也也按要求求177和182333废品、返返工返修修件和调调整零件件以及车车间里的的余料是是否坚持持分开存存放和标标识？需考虑要点点，例如如：隔离库、隔隔离区标识明显显的废品品箱，返返工返修修件箱和和调整件件箱有缺陷的的产品和和有缺陷陷的特性性认可状态态生产区中中规定明明确的不不合格品品分选工工位/返返修工位位2344整个物物流是否否保证了了不混批批/不错错料，并并确保了了可追溯溯性？要求/说明明针对产品风风险，必必须确保保从分供供方至顾顾客间整整个过程程链的可可追溯性性。需考虑要点点，例如如：零件标识识加工状态态、检验验状态和和使用状状态的标标识炉号标识识失效日期期去除无效

26、效标识带有零件件/生产产数据的的加工卡卡2355工装模模具、设设备和检检测设备备是否合合适地存存放？要求/说明明不使用的和和未认可可的工装装模具、设设备和检检测设备备也必须须合适地地存放与与管理。需考虑要点点，例如如：防损伤的的存放有序清洁洁定置存放放区有管理的的存放环境影响响标识明确的认认可状态态和更改改状态24缺陷陷分析、纠纠正措施施、持续续改进（KKVP）供应商有义义务，通通过连续续不断地地产品和和过程进进行检查查和监控控，以了了解那些些偏离了了顾客要要求和顾顾客期望望的偏差差，并采采取合适适的措施施加以消消除。在在所有的的过程中中采取预预防手段段并重视视统计技技术的应应用，通通过持续续

27、改进满满足顾客客的零缺缺陷要求求。每一改进的的前提是是详细的的缺陷分分析，以以了解真真实的缺缺陷原因因并且能能够找到到合适的的纠正措措施。已已实施的的纠正措措施的有有效性必必须始终终加以验验证。在持续改进进和消除除缺陷时时，过程程的负责责人和负负责部门门要参加加，他们们对顾客客满意程程序负有有责任。2411质量数数据/过过程数据据是否被被完整地地采集有有可评价价性？2422质量数数据/过过程数据据是否用用统计技技术进行行了分析析，并导导出改进进计划？2433与产品品和过程程要求有有偏离时时，是否否分析了了原因，并并制订了了纠正措措施？2444是否按按时实施施了所要要求的纠纠正措施施并检查查了有

28、效效性？2455是否定定期对过过程和产产品进行行审核？2466是否对对产品和和过程进进行持续续改进？2477是否确确定了产产品和过过程的目目标，并并对目标标的完成成情况进进行了监监控？2411质量数数据/过过程数据据是否被被完整地地采集有有可评价价性？要求/说明明必须获取完完整的质质量数据据和过程程数据，以以证实满满足要求求。必须须确保可可评价性性。异常常起来须须记录下下来（工工作日志志）。考虑要点，例例如：原始数据据记录卡卡缺陷记录录卡控制图数据采集集过程参数数的记录录装置（如如温度、时时间、压压力）设备停机机参数更改改停电2422质量数数据/过过程数据据是否用用统计技技术进行行了分析析，并

29、导导出改进进计划？要求/说明明了解到的情情况和问问题要由由负责部部门进行行整理，由由此分析析和总结结出改进进计划并并加以落落实。考虑要点，例例如：过程能力力缺陷种类类/缺陷陷频次缺陷成本本（不符符合性成成本）过程参数数废品/返返工/返返修隔离通知知/分选选行动生产节拍拍/单件件全过程程生产时时间可靠性/失效模模式功能能够应用的的方法，如如：SPC排列图因果图2433与产品品和过程程要求有有偏离时时，是否否分析了了原因，并并制订了了纠正措措施？要求/说明明在出现产品品/过程程缺陷时时，一直直到消除除缺陷原原因和证证实采取取的纠正正措施的的有效性性之前，要要实施合合适的紧紧急措施施（如隔隔离、分分

30、选、信信息通报报）以遵遵循零缺缺陷的要要求。考虑要点，例例如：补充的尺尺寸、原原材料、功功能检验验和耐久久检验因果图田口方法法，吓宁宁方法FMEAA/缺陷陷分析过程能力力分析质量小组组8D方方法2444是否按按时实施施了所要要求的纠纠正措施施并检查查了有效效性？要求/说明明纠正措施涉涉及了从从原材料料到顾客客使用这这一整个个过程链链。在实实施了纠纠正措施施之后必必须就其其有效性性进行检检查和验验证。考虑要点，例例如：风险分析析（过程程FMEEA）/缺陷分分析审核报告告提出的的改进计计划来自保养养/维修修的结论论/措施施通知缺陷陷负责人人内部、外外部的接接口部门门会谈内部抱怨怨顾客抱怨怨顾客征询

31、询2455是否定定期对过过程和产产品进行行审核？要求/说明明必须制订产产品和该该产品制制造过程程的审核核计划。审核原由是是，例如如：新项目/新过程程/新产产品未满足质质量要求求（内部部/外部部）对遵循质质量要求求的验证证揭示改进进的潜能能要向负责人人/部门门提交偏偏差报告告，对改改进措施施必须进进行跟踪踪。考虑要点，例例如：顾客要求求重要特性性功能包装过程能力力2466是否对对产品和和过程进进行持续续改进？要求/说明明必须从至今今积累的的与质量量、成本本优化和和服务有有关的知知识中获获取改进进潜能。考虑要点，例例如：成本优化化减少浪费费（如废废品、返返工和返返修）提高过程程可靠性性（如工工艺流

32、程程分析）优化调整整时间，提提高设备备利用率率减少单件件全过程程生产时时间减少库存存量2477是否确确定了产产品和过过程的目目标，并并对目标标的完成成情况进进行了监监控？要求/说明明必须确定目目标值，目目标必须须是可实实现的，要要确保反反映现实实状态。必必要时制制定必需需的特性性措施并并加以落落实。考虑要点，例例如：人员出勤勤率、缺缺勤率生产数量量质量指数数（如缺缺陷率、审审核结果果）单件全过过程生产产时间不符合性性成本（缺缺陷成本本）过程指数数（如过过程能力力）3顾客关怀怀/顾客客满意度度（服务务）顾客期望的的是无缺缺陷的产产品，产产品要满满足进一一步加工工和使用用方面的的所有要要求。供供应

33、商在在供货之之后的关关怀（服服务）也也是以此此为目的的，以便便能尽早早地了解解未满足足顾客要要求和期期望的偏偏差，通通过适宜宜的改进进措施来来保持或或者再次次获取顾顾客的满满意。所所以，顾顾客关怀怀的作用用是衡量量顾客满满意度的的关键点点。这一一任务必必须由具具有相应应素质的的人员承承担，并并能够使使供应商商的所有有部门和和层次都都得到改改进。供应商必须须保证，在在出现质质量问题题时快速速反应，确确保符合合顾客质质量要求求的产品品供货。满足顾客的的物流运运输方面面的要求求也是获获得顾客客满意的的一个方方面。对对此必须须重视从从包装到到交付至至顾客处处的整个个过程。供供应商和和顾客双双方负责责物

34、流的的部门必必须对包包装类型型，包括括范围及及物流数数据的传传递作出出规定并并执行。31是否否满足顾顾客对质质量管理理体系、产产品和过过程的要要求？32顾客客关怀是是否得到到了保证证，是否否收集和和处理了了顾客抱抱怨？33对抱抱怨是否否快速反反应，确确保了产产品了供供货？34与质质量要求求有偏离离时，是是否进行行了缺陷陷分析并并实施了了改进措措施？35员工工素质是是否满足足了相应应的岗位位要求？36是否否通过定定期的内内部审核核，验证证了保安安件/法法规件？37是否否满足了了顾客对对于包装装、周转转箱的标标识以及及数据交交换的要要求？31是否否满足顾顾客对质质量管理理体系、产产品和过过程的要要

35、求？要求/说明明须考虑全部部的要求求，特别别是涉及及到与顾顾客对供供应商评评价有关关的要求求（如交交付质量量、加工工质量和和使用质质量）考虑要点，例例如：质量管理理体系按按照 、QQS1669499标准质量协议议针对零缺缺陷要求求的目标标协议交付审核核耐久试验验（调查查失效模模式）贮存/订订单处理理/零件件准备/发货功能检验验检验设备备/测量量设备的的适宜性性和规定相相一致的的检验方方法技术规范范的现时时有效性性32顾客客关怀是是否得到到了保证证，是否否收集和和处理了了顾客抱抱怨？要求/说明明必须确保对对应于顾顾客不同同职能部部门要安安排有能能力的对对口人员员。顾客客关怀也也是衡量量积极合合作

36、的一一个尺度度。供应应商有义义务对其其产品从从诞生到到使用的的各个阶阶段进行行关注，并并在必要要时进行行改进。考虑要点，例例如：顾客访问问的记录录，必要要时制订订出措施施产品使用用的标识识产品故障障的知识识，运输输方面的的抱怨落实新的的要求通报改进进措施通报产品品和过程程的更改改/易地地生产（也也包括分分供方）首批样件件送检/重新送送检（试试制样品品/批量量样品）出现偏差差时的信信息（也也包括包包装和运运输方面面的）物流数据据的质量量（如针针对周转转箱数量量的通知知单）33对抱抱怨是否否快速反反应，确确保了产产品了供供货？要求/说明明在过程策划划时就要要对意外外事件指指定方案案，以确确保零件件

37、供货。在在批量生生产时要要确保方方案的现现时有效效性。考虑要点，例例如：紧急情况况应急计计划（如可选择择的制造造、分供供方、包包装和运运输方面面的可能能性）分选处理理的能力力和反应应时间对设备、特特种生产产设备以以及工装装模具的的改动可可能性借用外部部能力34与质质量要求求有偏离离时，是是否进行行了缺陷陷分析并并实施了了改进措措施？要求/说明明考虑要点，例例如：分析的可可能性（实实验室、检检验和试试验设施施、人员员）企业内进进行基本本分析/检测的的可能性性（实验验室、检检测和试试验设施施、人员员）实验室符符合ISSO/IIEC1170225的要要求针对缺陷陷特性进进行排列列图分析（内内部/外外

38、部）各有关部部门的介介入（内内部/外外部）运用解决决问题的的方法（如如8D报告）处理样品品认可出出现的偏偏差修订技术术规范有效性检检查35员工工素质是是否满足足了相应应的岗位位要求？要求/说明明考虑要点，例例如：顾客服务务产品检验验仓储/运运输物流缺陷分析析必须具备业业务知识识，例如如：产品/技技术规范范/特别别的顾客客要求标准/法法规加工处理理/使用用评价方法法（如审审核、统统计方法法）质量技术术（如88D方方法、因因果图）外国语36是否否通过定定期的内内部审核核，验证证了保安安件/法法规件？要求/说明明在审核/验验证时，必必须涉及及到所有有重要的的特性，包包括 XX 集团特特别标注注的特性

39、性。考虑要点，例例如：审核计划划完整地按按照供应应商质量量能力评评审准则则或具有有可比性性的标准准要求进进行审核核制定和跟跟踪改进进计划考虑所涉涉及到的的分供方方至少存档档15年年37是否否满足了了顾客对对于包装装、周转转箱的标标识以及及数据交交换的要要求？要求/说明明考虑要点，例例如：适宜的包包装、加加固、软软衬周转箱的的使用状状态（箱箱锁/插插销机构构）、损损坏（保保证安全全作业）、清清洁符合顾客客规定的的标识、清清晰易读读的条形形码标识的位位置（卡卡片袋/夹），清清除无效效标识数据远程程传送按按照 XX 集团的的要求4提问和过过程要素素的单项项评分对每项提问问都要根根据各自自要求及及其是

40、否否一贯符符合以及及过程是是否可靠靠等情况况评分。每每个问题题的得分分可分为为：0、44、6、88、100，符合合要求的的程度作作为评分分标准。分数评价对单项项要求的的符合程程度10完全符合要要求8绝大部分符符合要求求；有少少量偏差差*）6部分符合要要求；有有较大偏偏差4符合不足；偏差严严重0完全不符合合要求*）“绝大大部分”应应理解为为约3/4以上上的规定定都被证证明有效效且无特特别风险险。计算单项评评分的符符合率EEE的公式式如下： 各个提提问的实实得分之之和EE= 1000（%）各个提问的的满分之之和5过程审核核的总评评分由于各个产产品组具具有不同同的工序序，对于于“生产”这个要要素的评

41、评价必须须将不同同工序的的评价结结果汇总总起来从从而得到到EPGG。要素素EZ（分分供方/原材料料）和要要素EKK（顾客客关怀/顾客满满意）将将各自得得到评分分。对每一道工工序进行行审核以以及根据据产品组组将各道道工序的的审核结结果汇总总起来是是必要的的，这样样可确保保各个要要素的同同等重要要性。因因此，在在“生产”这个大大组中，对对各种具具体的产产品组来来说，由由于工序序是每一一次审核核时选定定的，故故得到的的符合率率可能不不同。每个产品组组的平均均值EPG是由由下式得得出的： E1+E2+EEnEPG%= % 被被评价的的工序数数其中，E11和 EEn分别为为各产品品组生产产的第一一道和最

42、最后一道道工序。过程审核的的总评价价，即符符合率EEP根据以以下公式式计算： EEZ+ EEPG+EEK EP %= % 被评价价的要素素数要素“生产产”中的分分要素可可以作为为质量管管理体系系中的过过程评价价的补充充，可以以单独列列举出来来并由此此评价质质量管理理体系，这这些分要要素是：EU1：人人员/素素质EU2：生生产设备备/工装装EU3：运运输/搬搬运/贮贮存/包包装EU4：缺缺陷分析析/纠正正措施/持续改改进通过对各道道工序的的评价和和分析将将了解质质量管理理体系的的“接口”的情况况并暴露露露出不不足之处处。在出出现严重重不足时时，能导导致要求求按照供供应商质质量能力力评审准准则对相

43、相关质量量要素进进行重新新审核。在在这种情情况下，对对质量管管理体系系要素的的补充评评价对于于总定级级具有重重要意义义（见降降级标准准）。IV产品审审核1概述过程不稳定定和过程程能力不不足，常常常直接接影响到到产品质质量并由由此影响响到顾客客的要求求，通过过产品审审核可以以了解与与顾客要要求不符符之处，并并直接推推断出对对此产生生影响的的过程。通通过分析析发现的的偏差，能能够有重重点地找找到和分分析引起起偏差的的过程，以以制定纠纠正措施施。原则上供应应商有责责任定期期地自己己进行产产品审核核和过程程审核， XXX 集团团在对供供应商进进行过程程审核之之前也有有重点地地进行产产品审核核，以便便从顾客客的角度度对重要要的产品品特性进进行评价价和对相相关过程程进行验验证。产品审核的的任务是是，考核核准备交交付的产产品是否否与顾客客至关重重要的特特性相一一致，从从而推断断出引起起偏差的的过程缺缺陷，在在这种情情况下制制定出纠纠正措施施。2审核的实实施和整整改措施施产品审核只只能涉及及到那些些与供应应商商定定的重要要特性。特特性的选选择必须须考虑风风险因素素，即针针对那些些能导致致A类缺缺陷和BB类缺陷陷的特性性（见下下页的表表格），很很费时的的检验产产品审核核时可以以不进行行，在这这种情况况下，可可以接受受供应商商提供的的针对该该产品的的最新的的试验数数据。