通信设备有限公司商品部管理制度22751.docx

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1、商品部管理手册 2004年年2月目 录第一部分 商品品部管理理制度 -第4页页1、 收、发货制制度-第第5页2、 入库制度及及流程-第66页3、 出库制度及及流程；-第7页页4、 退换货制度度-第9页5、 产品调拨制制度-第第10页6、 订货的相关关制度-第11页7、 仓库管理制制度-第第12页8、 报表制度-第14页第二部分 商品品部工作作流程图图-第115页一、商品机机工作流流程1、 订货流程-第116页2、 商品机入库库流程-第117页3、 商品机出库库流程-第118页4、 商品机退货货流程-第119页5、 调拨出、入入库流程程-第200页6、 员工借机流流程-第第21页页二、窜货机机工

2、作流流程1、 窜货机入库库流程-第222页2、 窜货机出库库流程-第223页第三部分 商品品部岗位位说明书书- -第244页第一部分：商品部部管理制制度 通信设备备有限公公司商品部管理理制度2004年年2月目 录1. 收、发货制制度；2. 入库制度及及流程；3. 出库制度及及流程；4. 退换货制度度；5. 产品调拨制制度；6. 订货的相关关制度；7. 仓库管理制制度；8. 报表制度；第一章 有关收收、发货货制度第一条、 分公司必须须指派专专人来收收、发货货，各分分公司仓仓管人员员为收、发发货专人人。各分分公司仓仓管人员员必须对对收发货货工作认认真、负负责，每每次收到到货物，仓仓管人员员应及时时

3、以书面面形式与与发货方方确认到到货情况况（包括括所收产产品型号号、配置置、颜色色、数量量、收货货时间等等），并并签字确确认；第二条、 各分公司仓仓管人员员发货时时，首先先应告之之收货人人货物发发出时间间，发货货情况（包包括产品品型号、配配置、颜颜色、数数量等），并并且应该该了解到到货物发发出至到到达收货货地点应应需要时时间，如如货物超超出需要要时间，收收货方仍仍没有与与之确认认收到产产品，发发货方应应立即查查明货物物状况，其其次必须须要跟踪踪货物，直直到确认认货物安安全到达达收货人人处；第三条、 如分公司与与分公司司之间的的货物调调拨，各各分公司司仓管必必须在接接到总公公司商品品部的调调拨清单

4、单后，方方可发货货出仓，仓仓管人员员必须在在货物发发出后11小时内内与总公公司商品品部和对对方分公公司收货货人得到到确认，分分公司收收货后同同样在验验收入库库后1小小时内将将收货信信息以传传真形式式反馈给给发货分分公司和和总公司司商品部部；第四条、 各分公司仓仓管人员员必须按按照公司司规定办办理收、发发货，如如未按公公司规定定办理，由由此所造造成的一一切损失失由分公公司仓管管人员承承担,并并承担相相应的法法律责任任。第二章 入库制制度及流流程第一条、 各分公司仓仓管人员员在收到到货物后后，首先先应该清清点货物物数量，并并与送货货清单仔仔细核对对，核查查型号、数数量、颜颜色是否否有出入入；如有有

5、不符立立即以书书面形式式与总公公司商品品部联系系。商品品部应立立即与厂厂家取得得联系，及及时给予予分公司司答复第二条、 所有产品入入库仓管管人员必必须逐箱箱称重检检验，验验收后应应加盖验验收章，并并注明验验收日期期、所称称重量、签签名确认认。如果果所称重重量小于于厂家出出厂所称称重量330克应应立即与与厂家当当地办事事处人员员联系，必必须在他他们到达达分公司司仓库后后，一起起当场开开箱验货货。如发发生缺损损现象分分公司仓仓管人员员立即出出具情况况报告，请请厂家办办事处人人员写明明情况说说明并签签字确认认。以上上情况必必须在验验货后的的24小小时内上上报总公公司商品品部。各各分公司司仓管人人员发

6、给给经销商商的货物物必须是是过完称称的货物物。如发发现未验验收（未未加盖验验收章）就就将货物物发给经经销商，由由此造成成的货物物短缺将将追究分分公司仓仓管的责责任。 第三条、 入库产品仓仓管人员员必须分分产品型型号、颜颜色将产产品电子子串号扫扫描入电电脑，方方便以后后工作的的查找。第四条、 所有产品必必须分型型号、颜颜色有序序堆放，便便于发货货、盘库库时的清清点。第五条、 验收后，仓仓管人员员开具入入库单，在在入库单单中写明明产品型型号、颜颜色、数数量及收收货时间间，并请请财务人人员签字字确认，交交分公司司财务、商商务各一一联，便便于入帐帐。然后后将入仓仓单传真真至总公公司商品品部，便便于总公

7、公司核查查。第三章 出库制制度及流流程第一条、 分公司须将将盖有我我司打款款帐号章章的购购销合同同传真真给经销销商；第二条、 经销商订货货时必须须填写盖盖有我司司打款帐帐号章的的购销销合同（购购销合同同见附附件），商商务助理理收到经经客户签签字、盖盖章的购购销合同同后开开具发发货通知知单，然然后与客客户确认认订货数数量、颜颜色、单单价、及及经销商商预付款款情况；第三条、 商务助理将将发货货通知单单交财财务审核核，财务务人员审审核客户户在公司司帐上的的余额、产产品单价价（依据据分公司司的价格格政策）、总总金额；第四条、 商务助理将将分公司司财务人人员签字字的发发货通知知单交交分公司司经理签签字确

8、认认。第五条、 仓管人员必必须见财财务主管管、分公公司经理理签字审审核后的的发货货通知单单才可可发货出出仓，如如果财务务主管、分分公司经经理未签签字，仓仓管人员员将产品品出仓由由此产生生的一切切经济损损失均由由仓管人人员承担担，如财财务主管管、分公公司经理理外出，应应当授权权其他财财务人员员或业务务经理签签字确认认；第六条、 仓管出货时时，必须须仔细核核对所发发产品型型号、颜颜色、数数量与发发货通知知单一一一对应应，并将将出库产产品分客客户、型型号、颜颜色将产产品电子子串号扫扫描入电电脑；然然后将出出库产品品当面清清点给经经销商或或者送货货人员，并并要求其其清点完完后在发发货通知知单收收货人或

9、或送货人人栏签字字、确认认。 通信设备备有限公公司 分公公司购销销合同书书供方： 通通信设备备有限公公司 分公司司 合合 同 号： 签订日期： 签订地点： 本合同依照照中华华人民共共和国经经济合同同法和和工矿矿产品购购销合同同条例签签订执行行。需方： 地址： 电话： 一、产产品质量量要求标标准：原原厂标准准 二、包包装要求求；原厂厂包装 三、 提货地点： 四、运费费负担：供方 五、 方式： 六、验验收方式式：自验验七、结算方方式及期期限：款款到发货货 备注：货款款要求汇汇入供方方帐号，如如采用其其他结算算方式必必须要有有供方财财务的书书面通知知。 八、每批货货物发运运完毕，卖卖方必须须在488

10、小时（节节假日除除外）以以有效的的书面形形式（包包括电报、电传、传传真）通通知买方方，并需需注明合合同号码码、货名名、数量量、车船船航空号号、发运运日期及目的地地等。买买方必须须在收到到货物224小时时内在发发货通知知客户户联签字字、盖章章确认，并并回传卖卖方仓管管人员，如如在244小时内内没有收收到买方方回复，卖卖方视同同买方已已经收到到货物。买买方在收收到货物物3个工作作日内如如发现产产品短缺缺，因立立即以书书面报告告上报分分公司，如如逾期不不报所发发生的产产品短缺缺，卖方方概不负负责。九、本合同同依法成成立，即即具有法法律约束束力，合合同签订订后，任任何一方方不得擅擅自修改改或终止止，如

11、需修改或或终止，需需经双方方协商同同意。十、本合同同可以传传真件形形式确定定。备注：合同同发生纠纠纷时，当当事人双双方应及及时协商商解决，协协商不成成任何一一方可向向仲裁机机关申请调解仲裁裁，也可可直接向向人民法法院起诉诉。订货单位（全全称盖章章）： 供货货单位（全全称盖章章）： 通信设设备有限公司司 分公公司 电话： 邮编编： 电话： 邮编：传真： 传真：开户银行： 开户户银行：帐号； 帐号：需方代表签签字： 供供方代表表签字：第四章 关于办办理退货货入库制制度第一条、 因市场销售售、产品品质量、技技术性能能等方面面的问题题，客户户要求退退回未经经使用的的货物的的，由业业务人员员报分公公司经

12、理理批准后后上报公公司营销销管理中中心、总总裁办，经经营销管管理中心心总监、总总裁办书书面确认认后，方方可办理理退货手手续。第二条、 办理外包装装未经开开封的货货物在退退库前，必必须确认认下列事事项：一 仓管人员必必须认真真查对串串号，确确认是我我公司所所发货物物，并打打开包装装检查货货物配置置是否齐齐全，外外包装是是否破损损。二 商务助理及及时查明明该货物物的发货货时间及及其发货货单价，同同时查明明返利金金额、价价保金额额，及时时告之财财务人员员，由财财务人员员核对是是否以发发放，如如以发放放的，需需与客户户核查、确确认，确确认后在在该货款款中扣减减以发放放金额，另另外财务务人员应应检查是是

13、否开具具发票，如如已开发发票，应应尽快解解决退税税等问题题。第三条、 已经使用的的货物，原原则上不不予退货货。由于于特殊原原因退货货的，必必须由分分公司负负责人和和业务经经理及售售后主管管的签字字确认后后上报公公司营销销管理中中心、总总裁办，经经营销管管理中心心、总裁裁办书面面确认后后方可办办理退货货手续。办办理已经经使用的的货物在在退库前前，必须须确认下下列事项项：一 仓管人员必必须认真真查对串串号，确确认是否否我公司司所发货货物。并并打开包包装检查查货物配配置是否否齐全，彩彩盒是否否破损。二 售后人员检检查货物物及其配配件是否否完好无无损坏，查查验货物物外观、配配件、彩彩盒的使使用程度度，

14、并出出具书面面报告交交于分公公司领导导、财务务主管和和客户方方，由双双方协商商一致，确确定退款款的扣减减额。第五章 产品品调拨制制度第一条、 分公司根据据库存产产品数量量及产品品销售量量向总公公司商品品部申请请订货（订订货申请请见附附表），要要求原则则上各分分公司库库存产品品数量最最低保持持在可销销售天数数为3天天，最高高不得超超过6天天，各分分公司订订货前应应以最近近3天或或者最近近6天的的销量为为依据，做做到订货货数量合合理化。如如分公司司近期将将举行某某个机型型的促销销活动，订订货数量量大大增增加，应应提前33天告之之总公司司商品部部；第二条、 总公司商品品部根据据分公司司库存产产品数量

15、量结合各各分公司司当月销销售计划划、订货货申请，合合理给各各分公司司安排货货源；第三条、 总公司商品品部要确确保库存存商品充充足，不不得影响响销售；第四条、 总公司给各各分公司司调拨产产品时，必必须事先先以书面面形式告告之分公公司调拨拨产品型型号、颜颜色、数数量以及及调拨时时间等情情况；第五条、 分公司仓管管收到调调拨通知知后，应应及时按按照调调拨清单单所列列产品型型号、颜颜色、数数量备货货，并在在备货后后进行核核查，如如核查无无误后立立即发往往调拨拨清单所所指定收收货地址址，在货货物发出出后及时时与收货货分公司司仓管人人员取得得联系，告告知货物物所发时时间、件件数、及及货运单单号，便便于收货

16、货方仓管管人员及及时跟进进。第六条、 收到调拨产产品仓管管按照入入库制度度及流程程来执执行。第六章 关于订订货的相相关制度度第一条、 各分公司所所有产品品的订购购都由总总公司商商品部统统一安排排，分公公司只向向总公司司商品部部订货。第二条、 月初总公司司销售部部将对各各分公司司下发月月销售计计划，各各分公司司在接到到月销售售计划书书后应在在2个工工作日内内制订月月订货计计划，并并将订货货计划交交分公司司经理签签字确认认后上报报总公司司商品部部，总公公司商品品部将根根据分公公司的月月销售计计划与月月订货计计划给各各分公司司安排货货源。第三条、 总公司商品品部将根根据公司司制定的的销售计计划与各各

17、分公司司的订货货计划向向厂家直直接订购购产品。第四条、 总公司商品品部将在在财务部部的指导导下建立立货款预预付款台台帐，经经常与厂厂家核对对预付款款余额，做做到帐目目清晰明明了，对对于厂家家发货给给分公司司的产品品型号、数数量、配配置、颜颜色做到到了如指指掌。第五条、 鉴于各分公公司订货货计划都都是上报报总公司司商品部部，所以以商品部部必须对对各分公公司各种种产品的的实际到到货量与与订货数数量做电电脑明细细帐，将将以发货货数量和和欠发货货数量登登记入台台帐。第七章 仓库库管理制制度第一条、 公司规定除除仓管人人员、公公司领导导及财务务人员，其其余人员员不得随随意进出出仓库，如如客户自自提产品品

18、，仓管管人员应应避免客客户进入入仓库验验收，如如仓管人人员不加加以制止止，客户户进入仓仓库验收收产品，由由此可能能引起的的经济损损失和商商业机密密的泄露露将由仓仓管人员员承担；第二条、 仓管人员必必须妥善善保管好好库存物物资，确确保库存存商品充充足，不不能因为为库存不不足影响响销售；第三条、 各分公司仓仓库必须须参加保保险，保保险由总总公司统统一来办办理；第四条、 各分公司仓仓管在产产品出库库时，必必须按照照公司相相关出、入入库制度度的规定定来办理理，如没没有按照照规定办办理所造造成的一一切经济济损失均均由仓管管人员承承担；第五条、 仓管人员必必须建立立库存产产品台帐帐，随时时接受公公司财务务

19、的检查查，仓管管人员必必须做到到帐物相相符，每每周末、月月末配合合分公司司商务、财财务的盘盘点；第六条、 库存产品严严禁外借借。如特特殊情况况，仓管管人员必必须要求求外借人人写书面面报告，经经分公司司经理及及财务人人员签字字确认，外外借产品品原则上上最迟不不得超过过三个工工作日归归还，外外借产品品归还时时，仓管管人员必必须检查查产品及及其配置置、外包包装完好好、无损损坏，同同时仓管管人员应应要求维维修人员员帮助检检测产品品性能，确确保归还还产品不不影响销销售；公公司员工工借机总总量不得得超过55台，借借机时必必须写书书面申请请，经公公司经理理及财务务人员确确认后，向向公司财财务部交交纳押金金，

20、押金金金额为为当时地地包的提提货价。如如果归还还时，影影响二次次销售，由由借用人人按当时时地包提提货价买买断该手手机。如如分公司司借机总总量已达达到公司司规定的的5台，仍仍然有员员工需要要借机的的，分公公司可以以按当时时地包的的提货价价让该员员工买断断。第七条、 仓库内严禁禁火种入入库，严严禁吸烟烟，严禁禁动用明明火，违违者重罚罚；第八条、 安全用电，货货物堆高高必须保保持灯距距0.55米以上上，不得得超负荷荷用电，不不得使用用明火电电器，人人离开工工作仓库库，必须须切断电电源。第九条、 仓管人员必必须做到到帐、货货、卡三三相符，做做到仓位位清楚、堆堆放整齐齐，数量量准确；第十条、 做好安全工

21、工作，下下班前必必须检查查门、窗窗、电灯灯、电脑脑等；第十一条、 仓库在做好好安全的的前提下下，坚持持“保管好好，仓容容合理，费费用省，损损耗少”的原则则，努力力提高服服务质量量，提高高管理水水平，提提高工作作效益。第十二条、 加强对仓管管人员的的业务技技术培训训，不断断提高其其业务技技术、管管理水平平。第八章 报表制制度第一条、 各分公司商商务助理理必须按按公司规规定按时时完成销销售日报报表，要要求数据据准确，每每天必须须将报表表数据与与仓管人人员核对对，确保保无误。如如分公司司商务数数据有差差错，将将直接影影响总公公司对分分公司的的产品调调拨及总总公司的的销售数数据分析析，由此此产生的的影

22、响将将和分公公司商务务助理的的绩效考考核直接接挂钩；第二条、 各分公司商商务助理理必须每每天完成成销售售台帐，将将各客户户的每日日提货明明细、每每日销售售总额、当当日回款款额及当当日应收收帐款余余额登记记在内，每每天此数数据要求求与分公公司出纳纳核对，保保证每天天销售额额与每天天应收帐帐款余额额准确；第三条、 各分公司商商务月末末按公司司规定及及要求完完成客户户的月度度返利及及价保的的统计和和核算工工作，并并报总公公司商品品部；第四条、 分公司仓管管人员必必须按公公司规定定按时完完成库库存日报报表，必必须做到到帐物相相符。将将每天报报表数据据与商务务助理核核对，确确保无误误；第五条、 每周末、

23、月月末，分分公司仓仓管完成成库存存月报表表，将将月报表表交财务务人员，分分公司财财务以报报表数据据为依据据，进行行库存盘盘点；第六条、 公司要求所所有报表表数据准准确、及及时，数数据的准准确性、及及时性将将直接影影响各公公司商品品调拨及及总公司司的销售售决策，各各公司商商务助理理及仓管管人员必必须仔细细、认真真地完成成公司报报表工作作。第二部分：商品部部工作流流程图一、商品机机工作流流程；1、订货流流程 2、商品机机入库流流程3、商品机机出库流流程 4、商品机机退货流流程 5、调拨出出、入库库流程 6、员工借借机流程程 二、窜货机机工作流流程1、窜货机机入库流流程 2、窜货机机出库流流程 一、

24、商品机机工作流流程1、 订货流程：经销商订订货计划划分公司商务务做经经销商订订货汇总总表分公司商务作订货申请表 分公公司商务务作订订货申请请表 分公司经理理（分公公司业务务经理） 主主管总监监营销管理中中心总监监 总公公司商品品部 财财务总监监 总裁裁办 厂家家说明：1、 经销商需提提前3天上报报订货货计划，分分公司商商务根据据经销商商的订订货计划划做经经销商订订货汇总总表，上上报分公公司经理理、主管管总监、总总公司商商品部；2、 由分公司商商务根据据分公司司业务经经理要求求制作订订货申请请表，经经分公司司经理或或业务经经理批准准后，上上报主管管总监签签字确认认；3、 主管总监签签字确认认后上

25、报报营销管管理中心心总监签签字确认认后至总总公司商商品部；3、总公司司商品部部确认订订货量是是否合埋埋，并计计算出订订货额，及及在厂家家货款情情况，上上报财务务总监；4、财务总总监、总总裁办都都在订订货申请请表上上签字确确认后，由由总公司司商品部部向厂家家订货。2、 商品机入库库流程：货运公司分公司仓管管收货清点数量并并与送货货清单核对 清点点无误 与清清单不符符逐箱称重并并加盖 验货章章 上上报总公公司商品品部无误 称称重有误误开入仓单 与厂家家当地办办 立立即与厂厂家联系系事处联系 信息反反馈分公公司财务签字 出具书书面报告告 财务、商商务 上上报总公公司 各各一联 商品品部说明：1、仓仓

26、管收货货后需先先清点数数量，如如有与清清单不符符须在快快递单上上注明，并并上报总总公司商商品部2、清点无无误的货货须逐箱箱称重，如如重量低低于厂家家出厂重重量300克，须须与厂家家人员一一起开箱箱验机；3、开箱后后发现有有缺损情情况，仓仓管须在在验货后后24小时时内将厂厂家人员员签字确确认的书书面报告告上报总总公司商商品部；4、缺损情情况报告告上报到到总公司司商品部部后，商商品部会会立即与与厂家联联系，并并及时将将处理情情况反馈馈给分公公司；5、称重无无误的货货仓管须须开入库库单，由由财务签签字后，仓仓管、财财务、商商务各留留一联。3、 商品机出库库流程：客户订货购购销合同同 商务助理理开发发

27、货通知知单 财务审核核 （余余额、单单价、总总金额）分公司经理理签字仓管出货 确认认 送送货人 经销销商说明：1、商务助助理根据据客户的的购销销合同开开发货货通知单单；2、仓管须须见到财财务、分分公司经经理（分分公司业业务经理理）签字字确认的的发货货通知单单方可可出货；3、仓管出出货后需需与经销销商确认认收货情情况。4、 商品机退货货流程：业务人员书书面申请请 分公公司经理理 主管管总监 营销管管理中心心总监签字 未批准准财务审核 分公司司商务 批准准 总裁办办（单价、总总金额） 开红单 备备 案总部商品部部仓管验货入入库说明：1、退货须须业务人人员报书书面申请请，由分分公司经经理（分分公司业

28、业务经理理）、主主管总监监、营销销管理中中心总监监、总裁裁办签字字确认后后方可办办理退货货； 2、分分公司商商务接到到签字确确认的书书面退货货申请，开开发货货通知单单红单单； 3、发发货通知知单红红单须财财务审核核、分公公司经理理签字确确认； 4、仓仓管接到到签字后后的发发货通知知单红红单，才才可验货货入库。5、 调拨出、入入库流程程： 未批准准分公司经理理申请 营销销中心总总监 总裁裁办 批准 总部商商品部签字 开调调拨清单单出货方仓管开单、扫扫串号出出货调拨清单单签字字注明发货时时间 传传 备备 传真真 真 案收货方仓管根据调调拨清单单 验货货开入库单 调调拨清单单签字字 注明收收货时间间

29、、数量量财务签字财务、商务务各留一联说明：1、 分公司调拨拨经主管管总监、营营销管理理中心总总监、总总裁办批批准后，由由总公司司商品部部开调调拨请单单；2、 分公司仓管管须收到到签字确确认的调调拨清单单方可可发货；3、 出货方将货货发出后后需在调调拨清单单上注注明发货货时间，签签字确认认后将调调拨清单单传真真至收货货方；4、 收货方根据据调拨拨清单清清点货物物后入库库，并在在调拨拨清单上上注明收收货时间间，数量量，签字字确认后后回传总总公司商商品部。6、 员工借机流流程员工填写借借机申请请表分公司经理理批准财务收押金金、开收收据仓管出库说明：1、 员工借机须须填写借借机申请请表，经经分公司司经

30、理签签字后去去财务部部交押金金；2、 押金金额为为当时地地包的提提货价；3、 员工携带由由财务签签字的借借机申请请表和和收据去去仓库领领取手机机；4、 仓管发货后后保留借借机申请请表。5、 各分公司借借机额度度不得超超过5台，如如借机额额度已到到，员工工需借机机，可按按地包提提货价购购买。二、窜货机机工作流流程1、窜货入入库流程程：经销商收购购的窜货货机 手手机返回回经销商商 分公司仓管管验货 开入入库单 公司司财务、商商务 各各留一联联分公司窜货货管理员员非窜货机 核查查票据、串串号 窜货方方 确认认为窜货货机 分公司司窜货管管理员 开扣扣款通知知单 财务审核单单价、金金额说明：1、 分公司

31、仓管管收到窜窜货机验验货后，将将串号报报窜货管管理员；2、 窜货管理员员根据发发票（收收据）、串串号，核核查是否否是窜货货机，并并查出窜窜货方；3、 窜货管理员员查出窜窜货方后后开扣扣款通知知单，并并由财务务审核单单价、金金额；4、 窜货管理将将签字后后的扣扣款通知知单传传真至窜窜货方，分分公司财财务、商商务各留留一份；5、 窜货管理员员查出非非窜货机机，通知知仓管将将手机返返回经销销商处。2、窜货出出库流程程窜货方打款款财务确认款款到商务助理开开发货货通知单单财务审核单单价、金金额分公司经理理签字仓管出货 确确认 送货人人 窜货方方说明：1、 财务确认窜窜货方打打的款到到帐后，通通知商务务开

32、发发货通知知单；2、 商务开发发货通知知单时时需注明明串号；3、 仓管收到由由财务、分分公司经经理（分分公司业业务经理理）签字字确认后后的发发货通知知单按按串号发发货；4、 仓管出货后后需与窜窜货方确确认收货货情况。第三部分： 商商品部岗岗位说明明书岗位说明书书职位名称商品部经理理所属部门商品部任职人直接上级财务总监直接下级商务主管、物物流主管管、商务务专员、助助理、仓仓管任职人签字字任职条件学 历大专以上专业知识懂得一定的的财务基基本知识识专业技能调控能力、沟沟通协调调能力工作经验3年同等职职位的管管理经验验，其中中2年相相关行业业的管理理背景其 他性格外向、有有亲和力力，工作作认真负负责，

33、实实事求是是职位目的为确保公司司销售数数据的准准确性、及及时性、有有效性，物物资管理理的规范范性，在在财务总总监的领领导下，负负责总公公司销售售数据的的统计汇汇总及仓仓储保险险、货运运协议等等监督工工作，为为销售部部门和各各分公司司提供优优质服务务。沟通关系内部总裁办、部部门总监监、部门门经理、分分公司总总经理外部保险公司、货货运公司司、供货货商职责项目主要工作内内容衡量指标责任程度1、销售数数据统计计、汇总总1) 审核总公司司商务助助理制作作的进进销存汇汇总表、销销售台帐帐汇总表表，使使报表数数据真实实完全统统一；2) 依据审核后后的数据据汇总月月销售进进度跟进进表；3) 根据分公司司销售计计划分解解的数据据，汇总总各分公公司各区区域的每每款机型型完成情情况；4) 审核总公司司商务制制作的销销售明细细表使使明细表表数据与与进销销存汇总总表、销销售台帐帐完全全一致；5) 每月审核各各分公司司返利利申请表表；6) 月末以汇总总各分公公司的销销售数据据；7) 月末结算每每个分公公司当月月的销售售毛利；8) 分公司商务务其他临临时性事事务的处处理。9) 审核各机型型出货的的价格体体系。所有数据统统计及时时、准确确；直接责任2、物流1) 收到分公司司收货过过程中发发生的货货物短缺缺的申请请及时与与厂家联联系，及及时跟踪踪，做到到尽快处处理；2) 核查每月