三标一体化管理手册34504.docx

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1、发 展 有 限 公 司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理理手册（依据GBB/T119000120008 iidt ISOO90001:220088GB/T224000120004 iidt ISOO140001:20004GB/T2280001-220011标准编编写） 手册编号： QEEO-11HX-001版 号： A编 写：审审 核：批 准：生效日期： 20010年年12月 日发放编号：受控标识： QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次1/54手册目录 标题题 GB/T19

2、90011-20008 GGB/TT240001-20004 GGB/TT280001-200011 一一体化管管理手册册修改控控制页1.1 一一体化管管理手册册发布令令1.2 管管理者代代表授权权书 55.5.2 4.44.1 4.4.111.3 公公司简介1.4 质质量方针针、环境境方针和和职业健健康安全全管理方方针1.5 质质量管理理目标 5.335.4.11 1.6 环环境管理理目标 4.224.3.331.7 职职业健康康与安全全管理目标标 4.224.3.331.8 公公司组织织机构图图与职能能分配表表2 质质量环境境职业健健康安全全管理一一体化手手册的管管理2.1 QQEO管管理

3、体系系要求 44.2.1 44.1 44.12.2 目目的和应应用 1.22 4.12.3 引引用标准准 22 3 术术语、定定义与缩缩写 3 3 334 一一体化管管理体系系 4.1 总总要求 44.1 4.11 44.14.2 文文件要求求 4.22.1 44.4.4 44.4.44.2.11总则 44.2.1 4.4.44 4.4.444.2.22 QEEO一体体化管理理手册 4.22.2 44.4.4 44.4.44.2.33文件控控制 4.22.3 44.4.5 44.4.54.2.44记录控控制 4.22.4 44.5.4 44.5.35管理职责责 5 4.44.1 4.44.1

4、5.1 管管理承诺诺 5.1 5.2 以以顾客和和相关方方为关注注焦点 55.2 4.33.2 4.3.225.3 QQEO方方针 5.33 4.22 44.25.4 策策划 5.44 4.3 4.335.4.11 QEOO目标和和指标和和方案 5.4.11 4.3.33 4.33.34.33.4QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次2/545.4.22 QEOO管理体体系策划划 5.44.2 4.11 4.15.4.33环境因因素 44.3.15.4.44危险源源辨识、风风险评价价和

5、风险险控制策策划 4.3.115.4.55 法律律法规和和其他要要求 55.1.a) 4.33.2 4.33.2/4.55.25.5职责责、权限限与沟通通 5.55 44.4 4.445.5.11职责和和权限 55.5.1 4.4.1 4.44.15.5.22管理者者代表 5.55.2 44.4.1 4.44.15.5.33协商和和信息沟沟通 5.5.33 4.44.3 4.4.5.6 管管理评审审 55.6 4.6 44.66 资源管管理 66 4.4 44.46.1 资资源提供供 66.1 4.44.1 44.4.16.2.11总则 6.1 4.44.1 44.4.16.2.22能力、意意

6、识和培培训 6.22 4.4.22 4.44.26.3 基基础设施施 66.3 6.4工作作环境 6.47 产品实实现 77.1产品品实现的的策划 7.117.2 与与顾客有有关的过过程 7.227.3 设设计与开开发控制制 7.37.4 采采购 7.447.5 生生产和服服务提供供 7.57.6监视视和测量量装置的的控制 7.67.7环境境和职业业健康安安全运行行控制 4.44.6 44.4.67.8应急急准备和和响应 4.44.7 44.4.78 测量、分分析和改改进 88 4.55.3 4.58.1 总总则 8.11 8.2 监监视和测测量 8.22 4.55.1 44.5.18.2.1

7、1顾客及及相关方方满意 8.22.1 8.2.22内部审审核 8.2.22 4.55.5 44.5.48.2.33过程的的监视和和测量及及合规性性评价 8.22.3 4.55.2 44.5.18.2.44产品的的监视和和测量 8.22.4QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次3/548.2.55环境和和职业健健康安全全绩效的的监测和和测量 4.55.1 44.5.18.3不合合格品控控制 88.3 8.4 数数据分析析 8.48.5 改改进 8.55 4.55 44.58.5.11持续

8、改改进 4.5.11 8.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正措施施 8.5.22 4.55.3 44.5.28.5.33预防措措施 8.5.33 4.55.3 44.5.28.5.44 支持文文件 附件1重要要环境因因素清单单 附件2重要要危险源源清单附件3环境境影响重重要度评评价权数数确定准准则QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次4/54修改认定页页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日日期批准人生效日期1234567891011121314151617181920212223

9、24 QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次5/54QEO一体体化管理理手册发发布令为在新形势势下进一一步提高高本公司司产品和和服务质质量，提提高环境境和职业业健康安安全管理理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健

10、康安全管理体系 规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述述了公司司的质量量、环境境、职业业健康管管理方针针，并对对一体化化管理体体系要求求做了具具体描述述，是公公司质量量、环境境、安全全管理体体系运行行的纲领领性文件件和重要要管理标标准，同同时也是是内部和和外部对对本公司司质量

11、、环环境、安安全管理理体系进进行审核核的依据据之一。本本手册自自颁布之之日起全全体员工工务必认认真学习习、深入入理解并并贯彻实实施，齐心协协力共同同把本公公司质量量、环境境、安全全管理水水平提高高到一个个新阶段段。 总经经理: 20110年 122月 日QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次6/54管理代表授授权书根据本公司司质量、环环境、职职业健康康安全（QQEO）管管理体系系建立、实实施、保保持和发发展的需需要，特特任命 同志为为质量、环境、职职业健康康安全管管理者代代表。其职责和

12、权权限是：1).确保保质量、环环境、职职业健康康安全兼兼容管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2).向总总经理报报告质量量、环境境、职业业健康安安全兼容容管理体体系的运运行情况况、业绩绩和任何何改进的的需要；3).确保保在公司司内提高高满足顾顾客要求求、环境境保护和和员工职职业健康康安全的的意识；4).配合合总经理理配置、调调度质量量、环境境、职业业健康安安全体系系建立和和运行所所需的资资源和人人员；5).组织织实施公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系内内部审核核，任命命内审组组长；6).对内内负责各各部门之之间体系系运作的的协调，对对外负责责质量、环环境、职职业健

13、康康安全管管理体系系有关事事宜的联联络。 总经理理: 220100年 122月 日QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次7/54公司简介华星集团环环保产业业发展有有限公司司成立于于20006年，建建设地址址为中关关村科技技园通州州园金桥桥科技产产业基地地，主要要经营范范围是通通过物理理工艺对对电视、电电脑、冰冰箱、空空调、洗洗衣机等等电子废废弃物进进行拆解解、破碎碎、分选选等环保保无害化化处理。华星环保是是一家环环境保护护与再生生资源利利用并重重的综合合性电子子废物处处理企业业，其承承

14、担的电电子废物物回收利利用项目目是配套城城市基础础设施项项目，亦亦为国家家示范工工程。公司目前拥拥有员工工100多名名，其中中管理人人员30多名名，回收收和处置置人员770多名名。公司司一期项项目20007年年6月运行，二二期项目目已开始始按计划划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立立足北京京，依托托首都良良好的产产业资源源和强大大的科研研实力，以以促进自自然与社社会、环环境与经经济的协协调发展展为己任任，按照照“减量化化、资源源化、无无害化”的3RR原则，坚坚持以人人为本，走走引

15、进、消消化、吸吸收和自自主创新新相结合合的发展展道路，努努力实现现电子废废弃物的的资源化化和循环环利用。 提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次8/54 方针针和目标标1.4 质量、环境、职职业

16、健康康安全管管理方针针：科技创新，严严格规范范，满足足客户，优优质服务务；全员员参与，降降耗节能能，科学学管理，保保护环境境；预防防为主，强强化监督督，提高高素质，持续改进；1.5 质量量管理目标标：危废识别、合合规处置置率达1100%；产品品质量合合格率大大于955%；顾顾客投诉诉处置率率为1000%；顾客满满意度995%；提升质质量环保保意识和和应急准准备能力力，培训训覆盖率率1000%。1.6 环境境管理目标标：危险险废弃物物分类存存放，收收集处置置率1000%；社会环境投投诉及时时处置率率1000%；做好火灾预预防，杜杜绝火灾灾发生；环境污染（包包括大气气、噪音音）事件件为零；持续节节

17、能降耗耗。1.7 职业业健康目目标：重大设备事事故为零零；职工重伤事事故为零零；火灾事故为为零；劳动保护用用品按规规定及时时发放，安安全防护护达标率率1000 ；特种作业人人员持证证上岗率率达1000%；预防职业病病，杜绝绝职业病病发生；轻伤事故控控制在115%以以内。QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次9/541.8 QEEO管理理体系机机构图与与职能分分配表1.8.11 QEOO管理体体系组织织机构图图 总 经 理 QEO管理代表处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管

18、 科渠 道 部市场策划部综合管理部财 务 部技 术 科采 购 部常务副总经理处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科常务副总经理物 流 部 技 术 科采 购 部仓 库生 管 排 程餐 厅库宿 舍办 公 室冰 箱 处 理洗衣机处理电视机处理铜 米 处 理库塑 料 处 理PCB处 理半 成 品 库成 品 库原 材 料 库注： 表示示领导关关系 表示示监督关关系 部门代代码： 财务务部：FFN 技术术部：TTC 生管管科：PPM 综合合管理部部：DCC 采购部部：PRR 销售科科：SL 市场场策划部部：MTT 物流部部：LCC 生产科科：MFF 渠道道部： 质质量科：QAQEO一体体化

19、管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次10/5441.8.22 质量量/环境/职业健健康安全全职能分分配表（如如下表：）各部门主要要负责人人职能分分配表章节号条 款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求4211总则4222质量手册4233文件控制4244记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6211总

20、则6222能力、意识识和培训训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7211 与产品有有关的要要求的确确定7222与产品有关关要求的的评审7233顾客沟通7.3设计和开发发QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次11/544各部门主要要负责人人职能分分配表（续续表）7311设计和开发发策划7322设计和开发发输入7333设计和开发发输出7344设计和开发发评审7355设计和开发发验证7366设计和开发发验证7377设计和开发发更改的的控制7

21、.4采购7411采购过程7422采购信息7433采购产品的的验证7.5生产和服务务提供7511生产和服务务提供的的控制7522生产和服务务提供过过程的确确认7533标识和可追追溯性7544顾客财产7555产品防护7.6监视和测量量设备的的控制8测量分析和和改进8.1总则8.2监视和测量量8211顾客满意8222内部审核8233过程的监视视和测量量8244产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进8511持续改进8522纠正措施8533预防措施 ：表示示主管领领导 : 表表示主管管部门 : 表表示辅助助部门QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境

22、职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次12/5442质量/环境/职业健健康安全全管理手手册的管理2.1质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册的的管理办办法2.1.11 制定定本节要要求是为为了确定定管理手手册(以以下简称称手册)的编制制、管理理部门，规规定手册册的审核核、批准准、发布布、控制制、修改改和再版版等活动动。2.1.22 本节节要求的的适用范范围是对对管理手手册的管管理。2.1.33 本管管理办法法制订和和执行由由综合管管理部主主要负责责，各相相关部门门均应遵守守本办法法的规定定。2.1.44手册的的编制、发发放和管管理A、质量量/环境境

23、/职业业健康安安全管理理手册的的编制、发发放和管管理由综综合管理理部负责责，手册册在发放放之前须须经公司司总经理理审核批批准，公公司内部部发行时时属受控控文件，手手册原件件背面加加盖红色色“受控”章后由由综合管管理部负负责保存存，副件件(拷贝贝件)加加盖红色色“受控”章后发发至各使使用人，对对外发放放的非受受控件不不盖“受控”章，发发放范围围由总经经理或管管理者代代表做出规定。B、综合管管理部按按总经理理或管理理者代表表规定的的发放范范围，确确定手册册的印制制份数报报请总经经理或管管理者代代表批准准后复制制，然后后将手册册逐一编编号、填填写受受控文件件发放、回回收记录录，并并按质质量/环环境/

24、职职业健康康安全管管理手册册分发名名册进进行发放放。C、因特殊殊情况，需需扩大手手册的发发放范围围，需由由公司总总经理或或管理者者代表作作出书面面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。2.1.55手册的的修改和和换版A、质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册的的修改和和换版须须在下列列情况下下进行： 在管管理体系系运行过过程中发发现管理理手册存存在差错错或条文文要求不不明时； 管管理体系系评审对对体系提提出了改改进要求求时； 手手册中规规定的体体系要素素或质量量活动有有较大变变动

25、时； 公公司质量量职能机机构有较较大变动动时； 手手册依据据的有关关标准、法法规有变变动时； 经营营环境和和产品结结构发生生重大变变化时；QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次13/544 合同同有要求求时； 总总经理认认为需要要时； 手手册修改改次数达达到十次次以上或或修改范范围较大大时。B、其修改改程序为为：公司司员工或或相关审审核人员员提出修修改建议议，经综合管管理部审审核后报报请总经经理批准准，并填填写质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系文件更更改申请请表后后将文件件修

26、改，修修改后的的新文件件须发给给所有手手册受控控文本的的持有人人，由持持有人自自动更换换修改页页，并撤撤回作废废页。C、当质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册整个个布局改改动量很很大时，须须整册换换版。换换版时应应注明修修改码及及版号，并并及时发发给持有有人新版版本，同同时收回回废版本本，由综综合管理理部按规规定统一一销毁。2.1.66 手册册的再版版和标识识A、手册未未经修改改或修改改次数达达不到规规定的换换版要求求，但使使用年限限超过三三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的的

27、版本号号在质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册封面面中标识识，版号号用A、BB、C、分分别表示示原始版版、第一一次、第第二次、.次次换版。C、因本手手册为公公司的最最高纲领领性文件件，除对对手册进进行编号号外，还还对手册册进行发发放编号号的规定定。2.1.77 手册册的控制制A、手册的的发放严严格按质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分发名名册规规定的范范围执行行，任何何部门或或个人不不得随意意翻印或或变相翻翻印。B、手册的的持有者者不得自自行对手手册进行行删改、撕撕页、涂涂改，要要保持手手册的完完整、清清洁， 注意保保管，慎慎防遗失失，未经经总经理理或管理理者代表表批准不不得向外外提供。C、各部门门主管应应负责向向本部门门人员做做好本手手册的宣宣传工作作，并组组织实施施。D、各部门门主管应应主动向向综合管管理部反反映手册册实施过过程中的的意见。E、手册如如有遗失失或污损损，须及及时到综综合管理理部登记记备案，申申请补发发或换发发。F、本手册册采用活活页装订订成册，使使用附页页更改，并并在本手手册的修修改认定定页中给给予认定定。QEO一体体化管理理手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康康安全管管理体系系 程序文件第第一层版本号/修修改状态态A/0页 次次14/5442.1.88 关于于受控印印章的控控制本公司保持持一套受受