企业双重预防机制建设技术指导实施手册31033.docx

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1、*区试点点企业双双重预防防机制建建设技术指导实实施手册册*区双重重预防机机制建设设技术指指导技术术组2017年年9月目 录*区企业业双重预预防机制制建设技技术指导导方案1一、工作目目标1二、工作分分工1三、时间安安排3四、工作要要求3附件1：安安全风险险分级管管控制度度（示例例）5附件2：隐隐患排查查治理制制度（示示例）10附件3：安安全风险险清单和和数据库库建设（示示例）13附件4：重重大安全全风险管管控措施施（示例例）90附件5：重重大安全全风险公公告栏、岗岗位安全全风险告告知卡（示示例）90附件6：安安全风险险四色分分布图、作作业安全全风险比比较图（示示例）94附件7：隐隐患排查查治理台

2、台账或数数据库（示示例）96附件8：重重大隐患患治理实实施方案案（示例例）97附件9：试试点企业业资料收收集清单单99附件10：试点企企业双重重预防机机制建设设运行情情况报告告格式要要求1022附件11：*区880家试试点企业业名单一一览表1033*区企业业双重预预防机制制建设技技术指导导方案为有效推进进*区试试点企业业双重预预防机制制建设工工作，使使试点企企业能有有效实施施和运行行双重预预防机制制，市城城市公共共安全技技术研究究院（以以下简称称安全研研究院）作作为技术术支撑单单位，负负责为*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设提提供技术术指导。根根据深深圳市企企业双重重预防机机制建设设

3、通则（试试行），按按照双重重预防机机制建设设试点工工作的主主要目标标和重点点工作要要求，对对试点企企业双重重预防机机制建设设开展技技术指导导工作。一、工作目目标1.通过培培训指导导企业实实现以下下工作目目标：（1）建立立安全风风险清单单和数据据库；（2）制定定重大安安全风险险管控措措施；（3）设置置重大安安全风险险公告栏栏；（4）制作作岗位安安全风险险告知卡卡；（5）绘制制企业安安全风险险四色分分布图；（6）绘制制企业作作业安全全风险比比较图；（7）建立立安全风风险分级级管控制制度；（8）建立立隐患排排查治理理制度；（9）建立立隐患排排查治理理台账或或数据库库；（10）制制定重大大隐患治治理实

4、施施方案。2.编制并并提交*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设工工作总结结报告。二、工作分分工*区800家试点点企业双双重预防防机制建建设工作作采取以以企业为为主，安安全研究究院技术术指导为为辅的方方式开展展。1.试点企企业80家试点点企业是是双重预预防机制制建设工工作的责责任主体体，应按按照工作作目标积积极开展展双重预预防机制制建设工工作并形形成双重重预防机机制建设设运行体体系。2.安全研研究院安全研究院院成立双双重预防防机制建建设技术术指导小小组，编编制*区试试点企业业双重预预防机制制建设实实施指导导手册（附附件1）、*区80家试点企业较大危险因素辨识指导手册（附件2）及*区双重预

5、防机制试点企业建设专题培训讲义，对*区80家试点企业开展双重预防机制建设技术培训工作。（1）开展展企业双双重预防防机制试试点建设设专题培培训通过开展企企业双重重预防机机制试点点建设培培训，达达到以下下目的：1）指导企企业建立立双重预预防机制制建设相相关制度度文件，包包括成立立企业双双重预防防机制组组织机构构文件、双双重预防防机制建建设责任任制、隐隐患排查查治理制制度、安安全风险险分级管管控制度度等。2）指导企企业开展展现场隐隐患排查查及风险险辨识。3）指导企企业对隐隐患及风风险进行行分级、制制定分级级管控措措施、绘绘制安全全风险图图，明确确落实隐隐患及风风险分级级管控责责任人。由于此次培培训直

6、接接影响各各试点企企业双重重预防机机制建设设工作能能否顺利利开展，为为确保培培训效果果，此次次培训对对参加人人员有严严格要求求，必须须是各试试点企业业主要负负责人、安安全负责责人及安安全管理理人员，签签到时将将有专人人核实培培训学员员的信息息。（2）建立立*区双双重预防防机制技技术服务务电话及及QQ群群*区双重重预防机机制试点点企业以以自主建建设为主主。为及及时解决决各试点点企业在在双重预预防机制制建设过过程中遇遇到的疑疑难问题题，方便便各试点点企业在在建设过过程中的的相互交交流，技技术指导导小组特特设置了了技术服服务电话话及QQQ群。企企业在建建设过程程中遇到到疑难问问题可通通过技术术服务电

7、电话及QQQ群寻寻求指导导。3.编制*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告各企业双重重预防机机制建设设完成后后，通过过QQ群群和技术术咨询电电话告知知技术指指导小组组。技术术指导小小组到现现场审核核，出具具审核意意见。根根据各试试点企业业双重预预防机制制完成情情况，编编制*区800家试点点企业双双重预防防机制建建设运行行情况报报告。*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告格格式及内内容见附附件3。对于不重视视或不愿愿配合双双重预防防机制建建设的企企业，技技术指导导小组将将向*区安监监局报告告。三、时间安安排1.培训根据区安安委办关关于开展展双重预预防机制制试点企企业建

8、设设专题培培训的通通知要要求，*区试试点企业业培训时时间为99月144日。2.试点企企业双重重预防机机制建设设阶段（时时间安排排：9月月中旬10月月31日日）企业根据附附件要求求，成立立双重预预防机制制建设领领导机构构，建立立安全风风险分级级管控制制度和隐隐患排查查治理制制度，完完善安全全风险清清单及隐隐患排查查治理台台帐，并并制定重重大隐患患治理实实施方案案、绘制制安全风风险四色色分布图图、企业业作业安安全风险险比较图图，在企企业相关关场所区区域设置置重大安安全风险险公告栏栏、岗位位安全风风险告知知卡，完完成双重重预防机机制试点点工作建建设。3.编制*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行

9、情况况报告（112月115日前前）企业双重预预防机制制试点工工作建设设完成后后，通过过QQ群群和技术术咨询电电话告知知技术指指导小组组。技术术指导小小组到现现场核实实各试点点企业双双重预防防机制建建设情况况，从制制度建设设、管控控措施等等十个方方面做好好现场核核实记录录，收集集试点企企业相关关基础资资料，编编制*区800家试点点企业双双重预防防机制建建设运行行情况报报告。四、工作要要求安全风险分分级管控控和隐患患排查治治理双重重预防工工作机制制是当前前有效防防范和遏遏制重特特大事故故的重要要举措，是是落实企企业主体体责任的的重要体体现。企企业应深深入推进进企业安安全生产产标准化化建设，将将安全

10、生生产标准准化创建建工作与与危险源源辨识、分分级、管管控，以以及隐患患排查治治理工作作有机结结合起来来，在安安全生产产标准化化体系的的创建、运运行过程程中开展展危险源源辨识、分分级、管管控和隐隐患排查查治理。强强化企业业安全生生产标准准化创建建和年度度自评，根根据人员员、设备备、环境境和管理理等因素素变化，持持续进行行危险源源辨识、分分级、管管控与更更新完善善，持续续开展隐隐患排查查治理，实实现双重重预防机机制的持持续改进进。244附件1.安安全风险险分级管管控制度度（示例例）2.隐患排排查治理理制度（示示例）3.安全风风险清单单和数据据库建设设（示例例）4.重大安安全风险险管控措措施（示示例

11、）5.重大安安全风险险公告栏栏、岗位位安全风风险告知知卡（示示例）6.企业安安全风险险四色分分布图、作作业安全全风险比比较图（示示例）7.隐患排排查治理理台账或或数据库库（示例例）8.重大隐隐患治理理实施方方案（示示例）9.试点企企业资料料收集清清单10.*区试点点企业双双重预防防机制建建设运行行情况报报告格式式要求11.*区800家试点点企业名名单附件1：安安全风险险分级管管控制度度（示例例）为进一步加加强企业业（公司司）安全全风险分分级管控控，推进进事故预预防工作作科学化化、信息息化、标标准化，实实现把风风险控制制在隐患患形成之之前、把把隐患消消灭在事事故前面面，特建建立安全全风险分分级管

12、控控制度。一、总则安全风险分分级管控控是指在在安全生生产过程程中，针针对各系系统、各各环节可可能存在在的安全全风险、危危害因素素以及危危险源，进进行辨识识、分析析、分级级管控的的管理措措施。各部门负责责人是本本单位安安全风险险分级管管控工作作实施的的责任主主体。二、安全风风险分级级管控组组织机构构（一）成立立“风险险分级管管控”工工作领导导组：组 长： XXXX （主主要负责责人）副组长： XXXX （安安全负责责人） XXXX （设备备部负责责人）XXX （生生产部负负责人）XXX （仓仓管部负负责人）XXX （行行政部负负责人）XXX （财财政部负负责人）成 员：XXXX、 （二）领导导组

13、职责责1. 主要要负责人人是安全全风险分分级管控控第一责责任人，对对安全风风险管控控全面负负责。2. 安全全负责人人负责对对安全风风险分级级管控实实施的监监督、管管理、考考核。3. 各部部门负责责人具体体负责实实施分管管系统范范围内的的安全风风险分级级管控工工作。4. 设备备部负责责具体实实施公用用辅助系系统的安安全风险险辨识、分分级、控控制管理理、公告告警示等等工作。5. 班组组长负责责本作业业区域和和工艺工工序的安安全风险险管控工工作。6. 岗位位人员负负责本岗岗位的安安全风险险辨识管管控。（三）安全全风险分分级管控控办公室室设置主 任：XXXX 副主任：XXXX、XXXX成 员：XXXX

14、、XXXX、XXXX、XXXX办公室：安安环部联系人：XXXX、XXXX办公室职责责领导组下设设办公室室，办公公室在安安环部处处，由XXXX（安安全负责责人）兼兼任办公公室主任任，负责责检查、督督促安全全风险分分级管控控工作的的实施情情况，具具体职责责如下：1. 制定定安全风风险分级级管控工工作实施施方案，明明确辨识识程序、评评估方法法、管控控措施以以及层级级责任、考考核奖惩惩等内容容；2. 制定定安全风风险辨识识的程序序和方法法（通过过对系统统的分析析、危险险源的调调查、危危险区域域的界定定、存在在条件及及触发因因素的分分析、潜潜在危险险性分析析）；3. 指导导、督促促各部门门、车间间开展“

15、安安全风险险分级管管控”工工作；4. 组织织相关人人员对全全公司“安安全风险险分级管管控”实实施情况况进行检检查、考考核；5. 承办办上级部部门 “安安全风险险分级管管控”工工作领导导组交办办的其他他工作。三、危险源源辨识程程序及风风险评估估方法（一）综合合辨识程程序1. 年度度危险源源辨识及及风险评评估每年由主要要负责人人亲自组组织制定定年度危危险源辨辨识及风风险评估估工作方方案，抽抽调各部部门负责责人（必必要时聘聘请专家家），根根据生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码（GGB/TT138861-20009）和和企业业职工伤伤亡事故故分类（GGB64441-86），围围绕人的的不安全

16、全行为、物物的不安安全状态态、环境境的不良良因素和和管理缺缺陷等要要素，对对生产系系统、装装置设施施、作业业环境、作作业活动动等进行行一次全全面、系系统的危危险源辨辨识。通通过对系系统的分分析、危危险源的的调查、危危险区域域的界定定、存在在条件及及触发因因素的分分析、潜潜在危险险性分析析，确定定危险源源种类及及安全风风险等级级，制定定风险控控制措施施。2. 月度度危险源源辨识及及风险评评估每月由各部部门负责责人牵头头组织本本部门进进行一次次危险源源辨识及及隐患排排查，结结合本部部门重点点区域、重重点场所所、重点点环节以以及操作作行为、职职业健康康、环境境条件、安安全管理理等，进进行一次次专业系

17、系统的危危险源辨辨识。3. 每日日危险源源辨识及及风险评评估班组长每班班交接班班前组织织本班组组岗位员员工对重重点工序序进行危危险源辨辨识。加加强现场场监管，全全面掌控控作业现现场班组组、岗位位人员的的危险源源辨识情情况；岗岗位员工工上岗前前对上岗岗区域内内的环境境、设备备、设施施、劳动动防护进进行危险险源辨识识，发现现危险源源后及时时向当班班跟班队队长、班班组长汇汇报，若若发现存存在不符符合项应应立即处处理，处处理不了了的及时时汇报本本班班组组长及部部门负责责人。（二）风险险辨识评评估方法法由主要负责责人牵头头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确

18、定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情情形之一一者，可可界定为为重大风风险。1）发生过过死亡、重重伤、重重大财产产损失事事故，或或3次及及以上轻轻伤、一一般财产产损失事事故，且且现在发发生事故故的条件件依然存存在的；2）涉及重重大危险险源的；3）具有中中毒、爆爆炸、火火灾等危危险的场场所，作作业人员员在300人及以以上的；4）经风险险评估确确定为最最高级别别风险的的；5）本企业业认为有有必要列列为重大大安全风风险的其其他条件件。（三）建立立安全风风险数据据库、重重大安全全风险清清单1.各部门门危险源源辨识

19、结结束后，分分别由主主要负责责人、各各部门负负责人针针对各系系统安全全风险和和安全隐隐患，按按照安全全风险等等级评定定标准（推推荐采用用LECC评价法法、风险险矩阵法法等）对对危险源源进行风风险分级级，确定定安全风风险等级级。从高高到低依依次划分分为重大大风险、较较大风险险、一般般风险和和低风险险四级，分分别采用用红、橙橙、黄、蓝蓝四种颜颜色标示示，建立立一整套套安全风风险数据据库、重重大安全全风险清清单、绘绘制“红红橙黄蓝蓝”四色色安全风风险分布布图，汇汇总造册册。明确确级别、管管理状况况、责任任人、管管控能力力等基本本情况，实实行“一一风险一一档案”，并并按照风风险等级级，用红红、橙、黄黄

20、、蓝等等色彩对对档案进进行分类类管理。对对现场辨辨识出现现的不同同类别安安全风险险，必须须明确应应急处置置程序和和措施，经经评估存存在不可可控风险险的，必必须立即即停止区区域作业业或停止止设备运运行，撤撤出危险险区域人人员，制制定整改改措施进进行整改改，整改改完毕后后再重新新进行评评估并进进行实时时监控。2. 各部部门每次次进行危危险源辨辨识、安安全风险险评估、定定级结束束后，要要组织编编写安全全风险清清单，明明确辨识识的时间间和区域域、存在在的风险险和等级级、管控控措施和和建议等等内容，做做到“谁谁辨识、谁谁签字、谁谁负责”，存存档备查查。四、安全风风险分级级管控1. 根据据安全风风险评估估

21、，针对对安全风风险类型型和等级级，从高高到低，分分为“公公司、部部门（车车间）、班班组、岗岗位”四四级，逐逐级分解解落实到到每级岗岗位和管管理、作作业员工工身上，确确保每一一项风险险都有人人管理，有有人监控控，有人人负责。2. 针对对重大、较较大安全全风险，由由主要负负责人亲亲自组织织，按照照“五落落实”原原则，跟跟踪安全全风险管管控措施施落实情情况，发发现问题题及时督督促整改改。采取取设计、替替代、转转移、隔隔离等技技术、工工程、管管理手段段，制定定管控措措施和工工作方案案，并在在划定的的重大、较较大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限。3. 主要要负责人人牵头组组织召开开公司专专题会，每

22、每月对评评估出的的重大安安全风险险管控措措施落实实情况和和管控效效果进行行检查分分析，识识别安全全风险辨辨识结果果及管控控措施是是否存在在漏洞、盲盲区，针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施，并并结合季季度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置下一一月度安安全风险险管控重重点。4. 各部部门牵头头组织召召开部门门专题会会，每月月对本系系统存在在的每一一项安全全风险，从从制度、管管理、措措施、装装备、应应急、责责任、考考核等方方面逐一一落实管管控措施施，组织织对月度度安全风风险重点点管控区区域措施施实施情情况进行行一次检检查分析析，落实实管控措措施是否否符合现现场实际际，不断

23、断完善改改进管控控措施。5. 由安安全负责责人牵头头，安全全风险分分级管控控办公室室负责严严格对照照每一项项安全风风险的管管控措施施，抓好好日常监监督检查查，确保保管控措措施严格格落实到到位。五、建立安安全风险险清单及及安全风风险管控控措施安全风险分分级管控控办公室室在风险险辨识评评估和分分级之后后，负责责建立风风险清单单及数据据库，参参照安安全风险险清单和和数据库库建设（附附件3）格格式，完完善安全全风险管管控措施施。风险险清单应应至少包包括风险险名称、风风险位置置、风险险类型、风风险等级级、管控控措施及及责任人人等内容容。六、建立重重大安全全风险管管控措施施安全风险分分级管控控办公室室对重

24、大大风险进进行汇总总，登记记造册，并并对重大大风险存存在的作作业场所所或作业业活动、工工艺技术术条件、技技术保障障措施、管管理措施施、应急急处置措措施、责责任部门门及工作作职责等等进行详详细说明明。对于于重大安安全风险险，企业业应及时时向街道道安监办办和区安安监局报报告。七、安全风风险公告告警示及及培训1. 完善善安全风风险公告告制度，全全公司要要在重大大安全风风险区域域的显著著位置，公公告存在在的重大大安全风风险、管管控责任任人和主主要管控控措施。制制作岗位位安全风风险告知知卡，标标明主要要安全风风险、可可能引发发事故隐隐患类别别、事故故后果、管管控措施施、应急急措施及及报告方方式等内内容。

25、安安环部负负责做好好日常监监督检查查。2. 加强强风险教教育和技技能培训训，培训训中心每每半年至至少组织织一次安安全风险险辨识评评估技术术人员进进行辨识识评估专专项培训训；每年年对全矿矿所有入入井人员员进行一一次以年年度、综综合、专专项安全全风险辨辨识评估估结果、与与本岗位位相关的的重大安安全风险险管控措措施为主主的教育育培训，确确保每名名员工都都能熟练练掌握本本岗位安安全风险险的基本本特征及及防范、应应急措施施。八、考核办办法（略）九、常用检检查表格格表1 工作作危害分分析（JJHA+LECC）评价价记录（记录受控控号）单单位： 岗位： 风险点点（作业业活动）名名称： Noo：序号作业步骤危

26、险源或潜潜在事件件（人、物物、作业业环境、管管理）易发生事故故类型现有控制措措施LECD风险级别建议新增（改改进）防防范措施施备注分析人： 日日期： 审审核人： 日期： 审审定人： 日日期： 填表说明：1.审审核人为为所在岗岗位/工工序负责责人，审审定人为为上级负负责人。表2 安全全风险清清单（示示例）序号场所/环节节/部位位较大危险因因素易发生的事事故类型型主要防范措措施依据风险等级责任人（一）危险险化学品品储存场场所1化学品仓库库（专用用储存室室、专用用场所）（1）易燃燃、有毒毒化学品品（如油油漆、天天拿水等等）（2）腐蚀蚀性化学学品（硫硫酸、硝硝酸、氢氢氧化钠钠等）火灾爆炸中毒和窒息息灼

27、烫（1）应储储存在阴阴凉通风风的仓库库内，防防止泄漏漏或受热热。应按按其危险险特性进进行分类类、分区区、分库库贮存，严严禁超存存、混存存、露天天堆放。易易燃、易易爆的场场所和仓仓库，严严禁烟火火。（2）仓库库应消防防设施齐齐全，通通道畅通通。库内内有隔热热、降温温、通风风、防泄泄漏等措措施。常用化学学危险品品储存通通则（GGB1556033-19995）易燃易爆爆性商品品储藏养养护技术术条件（GGB 1179114-220133）腐蚀性商商品储存存养护技技术条件件（GGB 1179115-220133）重大制表人： 日日期： 审审核人： 日期： 审审定人： 日日期： 填表说明：1.审审核人为为

28、所在安安全负责责人，审审定人为为主要负负责人。附件2：隐隐患排查查治理制制度（示示例）为推动全员员参与自自主排查查隐患，逐逐渐建立立并落实实从主要要负责人人到每位位从业人人员的隐隐患排查查治理和和防控责责任制。并并按照有有关规定定组织开开展隐患患排查治治理工作作，及时时发现并并消除隐隐患，实实行隐患患闭环管管理，特特建立此此项制度度。一、成立“风风险分级级管控”工工作领导导组组 长： XXXX （主主要负责责人）副组长： XXXX （安安全负责责人） XXXX （设备备部负责责人）XXX （生生产部负负责人）XXX （仓仓管部负负责人）XXX （行行政部负负责人）XXX （财财政部负负责人）成

29、 员：XXXX、 （二）领导导组职责责1. 主要要负责人人是隐患患排查治治理第一一责任人人，对隐隐患排查查全面负负责。2. 安全全负责人人负责对对隐患排排查治理理工作实实施的监监督、管管理、考考核。3. 各部部门负责责人具体体负责实实施分管管系统范范围内的的隐患排排查治理理工作。4. 设备备部负责责具体实实施公用用辅助系系统的隐隐患排查查治理等等工作。5. 班组组长负责责本作业业区域和和工艺工工序的隐隐患排查查治理工工作。6. 岗位位人员负负责本岗岗位的隐隐患排查查治理工工作。（三）隐患患排查治治理办公公室设置置主 任：XXXX 副主任：XXXX、XXXX成 员：XXXX、XXXX、XXXX、

30、XXXX办公室：安安环部联系人：XXXX、XXXX办公室职责责领导组下设设办公室室，办公公室在安安环部处处，由XXXX（安安全负责责人）兼兼任办公公室主任任，负责责隐患排排查治理理工作的的实施情情况，具具体职责责如下：1. 制定定隐患排排查治理理工作实实施方案案，明确确隐患排排查治理理程序、方方法措施施以及层层级责任任、考核核奖惩等等内容；2. 指导导、督促促各部门门、车间间开展隐隐患排查查工作；4. 组织织相关人人员对全全公司隐隐患排查查治理工工作实施施情况进进行检查查、考核核；5. 承办办上级部部门隐患患排查治治理工作作领导组组交办的的其他工工作。二、隐患排排查依据据及范围围公司依据安安全

31、生产产法等等有关法法律法规规、标准准规范等等，对所所有与生生产经营营相关的的场所、人人员、设设备设施施和活动动，包括括承包商商和供应应商等相相关服务务范围进进行隐患患排查。三、隐患排排查方法法及频次次1.组织制制定各部部门、岗岗位、场场所、设设备设施施的隐患患排查治治理标准准和风险险辨识清清单，明明确隐患患排查及及风险辨辨识的时时限、范范围、内内容和要要求，并并组织开开展相应应的培训训。企业业应按照照有关规规定，结结合安全全生产的的需要和和特点，采采用综合合检查、专专业检查查、季节节性检查查、节假假日检查查、日常常检查等等不同方方式进行行隐患排排查和风风险辨识识，建立立隐患和和风险清清单及数数

32、据库，并并按照职职责分工工实施监监控治理理。组织织有关人人员对本本企业可可能存在在的重大大隐患作作出认定定，并按按照有关关规定进进行管理理。2.企业应应根据隐隐患排查查及风险险辨识结结果，制制定隐患患治理方方案和风风险分级级管控措措施，对对排查的的隐患及及时进行行治理，对对辨识出出的风险险及时采采取有效效管控措措施。在在现场设设置重大大安全风风险公告告栏、岗岗位安全全风险告告知卡；根据风风险大小小绘制企企业安全全风险四四色分布布图及作作业安全全风险比比较图。企企业根据据责任分分工组织织整改。主主要负责责人针对对重大隐隐患组织织制定治治理方案案。治理理方案应应包括目目标和任任务、方方法和措措施、

33、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求、应应急预案案。企业业在隐患患治理过过程中，应应采取相相应的监监控防范范措施。隐隐患排除除前或排排除过程程中无法法保证安安全的，应应从危险险区域内内撤出作作业人员员，疏散散可能危危及的人人员，设设置警戒戒标志，暂暂时停产产停业或或停止使使用相关关设备、设设施。 33.隐患患治理完完成后，企企业应按按照有关关规定对对治理情情况进行行评估、验验收。重重大隐患患治理完完成后，企企业应组组织本企企业的安安全管理理人员和和有关技技术人员员进行验验收或委委托依法法设立的的为安全全生产提提供技术术、管理理服务的的机构进进行评估估。四、信息报报送企业应如实实记录隐

34、隐患排査査治理情情況，至至少每月月进行统统计分析析，通过过设置重重大安全全风险公公告栏、岗岗位安全全风险告告知卡及及安全风风险四色色分布图图，及时时将隐患患排査治治理情况况和风险险管控情情况向从从业人员员通报。企企业应运运用隐患患自查、自自改、自自报信息息系统，通通过信息息系统对对隐患排排査、报报告、治治理、销销账等过过程进行行电子化化管理和和统计分分析，建建立安全全风险清清单和数数据库，并并按照当当地安全全监管部部门和有有关部门门的要求求，定期期或实时时报送隐隐患排查查治理情情况。附件3：安安全风险险清单和和数据库库建设（示示例）附表3.11 危险险化学品品（储存存、生产产、使用用）安全全风

35、险清清单和数数据库附表3.22 加油油站安全全风险清清单和数数据库附表3.33 金属属粉尘企企业安全全风险清清单和数数据库附表3.44 木粉粉尘企业业安全风风险清单单和数据据库附表3.55 电镀镀企业安安全风险险清单和和数据库库附表3.66 电子子制造企企业安全全风险清清单和数数据库附表3.77 塑胶胶制造企企业安全全风险清清单和数数据库附表3.88 锂离离子电池池企业安安全风险险清单和和数据库库附表3.99 涉氨氨制冷企企业安全全风险清清单和数数据库附表3.110 建建筑企业业安全风风险清单单和数据据库附表3.11 危险险化学品品（储存存、生产产、使用用）企业业安全风风险清单单和数据据库（示

36、示例）序号场所/环节节/部位位较大危险因因素易发生的事事故类型型主要防范措措施依据责任人（一）储存存场所1化学品仓库库（专用用储存室室、专用用场所）（1）易燃燃、有毒毒化学品品（如油油漆、天天拿水等等）（2）腐蚀蚀性化学学品（硫硫酸、硝硝酸、氢氢氧化钠钠等）火灾爆炸中毒和窒息息灼烫（1）应储储存在阴阴凉通风风的仓库库内，防防止泄漏漏或受热热。应按按其危险险特性进进行分类类、分区区、分库库贮存，严严禁超存存、混存存、露天天堆放。易易燃、易易爆的场场所和仓仓库，严严禁烟火火。（2）仓库库应消防防设施齐齐全，通通道畅通通。库内内有隔热热、降温温、通风风、防泄泄漏等措措施。（3）危险险化学品品仓库与与

37、其他建建筑物之之间应符符合防火火间距。（4）电气气设施应应采用相相应等级级的防爆爆型电气气；做好好防雷防防静电措措施。（5）安装装易燃易易爆、有有毒有害害气体报报警装置置。（6）不得得在仓库库内分装装作业。（7）按规规定发放放、正确确佩戴符符合规定定的劳动动防护用用品（包包括应急急眼罩、空空气呼吸吸器、乳乳胶手套套等），现现场安装装洗眼器器、冲洗洗淋浴装装置。（8）仓库库设置安安全警示示标识。（9）人员员应佩戴戴相应防防护用品品，做好好岗前、岗岗中、离离职后的的健康体体检。常用化学学危险品品储存通通则（GGB1556033-19995）易燃易爆爆性商品品储藏养养护技术术条件（GGB 11791

38、14-220133）腐蚀性商商品储存存养护技技术条件件（GGB 1179115-220133）2储罐区（罐罐区）（1）易燃燃、有毒毒化学品品（如甲甲苯、丙丙酮等）（2）腐蚀蚀性化学学品（硫硫酸、硝硝酸等）火灾爆炸中毒和窒息息灼烫（1）甲、乙乙、丙类类液体储储罐区，液液化石油油气储罐罐区，可可燃、助助燃气体体储罐区区，可燃燃材料堆堆垛，应应与装卸卸区、辅辅助生产产区及办办公区分分开布置置。（2）储罐罐区及管管线应做做好防雷雷、防静静电、防防泄漏等等措施，并并确保完完好有效效。（3）储罐罐区及装装卸作业业区应安安装易燃燃易爆、有有毒有害害气体泄泄漏报警警系统。（4）可燃燃液体的的储罐应应设液位位计

39、和高高液位报报警器。（5）储罐罐应配备备罐内灭灭火设施施。（6）危险险化学品品储罐区区的检维维修作业业，作业业前办理理相应的的作业票票。（7）接触触腐蚀性性等有毒毒有害的的场所应应设置应应急冲淋淋装置。（8）储罐罐区设置置安全警警示标识识及装卸卸操作安安全规程程。（9）易燃燃易爆液液体溶剂剂应从槽槽车等大大型容器器底部注注入，若若不得已已在上部部灌装时时，应将将注入管管伸入容容器内离离其底部部不大于于2000mm处处，在注注入管未未浸入液液面前，其其流速应应限制在在1m/s以内内。（10）作作业人员员应佩戴戴适合作作业场所所安全要要求和作作业特点点的劳动动防护用用品，做做好岗前前、岗中中、离职

40、职后的健健康体检检。建筑设计计防火规规范（GGB5000166-20014）石油库设设计规范范（GGB 5500774-220144）石油化工工可燃气气体和有有毒气体体检测报报警设计计规范（GGB 5504993-220099）石油化工工企业设设计防火火规范(GB5501660-220088)危险化学学品储罐罐区作业业安全通通则（AAQ30018-20008）3危险化学品品工业管管道及管管道附近近区域管道内易燃燃易爆气气体和液液体、有有毒有害害危险化化学品火灾爆炸中毒和窒息息（1）危险险化学品品管道应应当设置置明显标标志。（2）应当当建立、健健全危险险化学品品管道巡巡护制度度，配备备专人进进行

41、日常常巡护。（3）应按按照有关关国家标标准、行行业标准准和技术术规范进进行定期期检测、维维护，确确保其处处于完好好状态。危险化学学品输送送管道安安全管理理规定（安安监总局局令433号）4危险化学品品装卸、搬搬运作业业场所危险化学品品装卸、搬搬运作业业场所内内的易燃燃易爆、有有毒有害害危险化化学品，遇遇火源可可能导致致火灾、爆爆炸、中中毒窒息息等事故故。火灾爆炸中毒和窒息息（1）制订订危险化化学品装装卸、搬搬运作业业操作安安全规程程。（2）对作作业人员员进行安安全培训训，增强强员工安安全意识识。（3）在装装卸现场场应设有有“禁止止烟火”的的明显标标志，周周围远离离火种，禁禁止无关关人员进进入现场

42、场。禁止止携带火火柴、打打火机等等进入装装卸现场场，禁止止吸烟和和打手机机。（4）装卸卸过程中中要做好好静电接接地措施施，控制制液体输输送流速速，在注注入管未未浸入液液面前，其其流速应应限制在在1m/s以内内。（4）搬运运过程中中应防止止野蛮操操作，避避免摔碰碰、撞击击、拖拉拉、摩擦擦、颠簸簸、震荡荡、翻滚滚，以防防引起爆爆炸，不不得使用用非防爆爆叉车进进入甲乙乙类仓库库。（二）涂料料、油漆漆生产场场所1生产车间（1）生产产设备防防护不全全或带电电，可能能造成人人员机械械伤害或或触电事事故；（2）作业业现场内内的易燃燃易爆气气体和有有毒气体体，导致致爆炸和和人员窒窒息。机械伤害触电火灾爆炸中毒

43、窒息（1） 甲、乙类厂厂房离周周围民用用建筑物物之间防防火间距距不应小小于255m，距距明火或或散发火火花的地地点不应应小于330m，距距重要的的公共建建筑不应应小于550m。（2） 生产作业场场所的设设备、设设施布置置，原料料、产品品堆放，人人、车行行道布置置，都不不应妨碍碍安全作作业。设设备设施施安全防防护装置置齐全有有效。（3）车间间安全疏疏散门不不少于两两个，通通道和出出入口应应保持通通畅。（4）安装装易燃易易爆、有有毒有害害气体报报警装置置。（5）设置置防雷防防静电措措施，并并定期检检测合格格。（6）设置置安全警警示标志志。（7）设置置机械通通风装置置。（8）员工工做好岗岗前、岗岗中

44、、离离职后的的健康体体检。涂料生产产企业安安全生产产标准化化实施指指南（AAQ 330400-20010）涂料生产产企业安安全技术术规程（AAQ52204-20008）2研磨机、三三辊机、搅搅拌机、分分散机（1）设备备在运转转过程防防护不全全或带电电，可能能造成人人员机械械伤害或或触电事事故；（2）作业业现场内内的易燃燃易爆气气体和有有毒气体体，导致致爆炸和和人员窒窒息。机械伤害触电火灾爆炸中毒和窒息息（1）研磨磨机、三三辊机、分分散机、搅搅拌机除除短时间间调试、洗洗机外不不得空转转；停机机时分散散机、搅搅拌机应应设置防防护罩。（2）安装装易燃易易爆、有有毒有害害气体报报警装置置。（3）应采采

45、用防爆爆型研磨磨机、三三辊机、搅搅拌机、分分散机。（4）作业业过程中中控制流流速，做做好防静静电措施施。（5）设置置岗位操操作安全全规程及及安全警警示标志志；员工工佩戴相相应防护护用品；做好岗岗前、岗岗中、离离职后的的健康体体检。涂料生产产企业安安全生产产标准化化实施指指南（AAQ 330400-20010）涂料生产产企业安安全技术术规程（AAQ52204-20008）3危险化学品品充装、计计量作业业场所充装、计量量作业场场所内的的易燃易易爆、有有毒有害害危险化化学品火灾爆炸中毒和窒息息（1）应按按照所生生产树脂脂的工艺艺技术规规程（或或作业指指导书）要要求操作作。（2）应按按照工艺艺技术规规程的要要求配料料，计量量要准。（3）注意意投料顺顺序、加加料速度度，轻拿拿轻放，防防止液体体物料四四溅或固固体粉料料飞扬，保保持岗位位的环境境卫生。涂料生产企企业安全全技术规规程（AAQ52204-20008）4树脂合成反反应釜二层平台防防护缺失失或作业业环境不不良高处坠落（1）作业业面操作作平台结结构应坚坚固、可可靠， 台面应应采取防防滑措施施，平台台周边应应设置护护栏。并并设置“当当心坠落落”安全全警示标标志。（2）护栏栏的结构构尺寸应应符合工工业梯台台的规定定， 锈锈蚀时应应及时修修复和更