出口食品安全管理手册6775.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量、HACCP管理体系文件XXXX有有限责任任公司 文文件编号号：LSSM-220155质量、HAACCPP手册版本/修订订：A/0受控状态：受控发放序号：编 制： 审 核： 批 准：2015-01-10发发布 20115-001-110实施施 XXXX有有限责任任公司0.1 文件修修订更改改记录序号制修订章节节更改时间更改摘要备注123456789101112131415161718192069 0.22 目目录录手册章节内容对应GB2273441条款款

2、页次文件版本0.1文件修改更更改记录录2A/00.2目录3A/00.3文件分发一一表6A/00.4颁布令7A/00.5任命书8A/00.6公司简介9A/00.7手册的管理理10A/01目的和范围围11A/02规范性引用用文件11A/03术语和定义义12A/04质量、HAACCPP管理体体系413A/04.1总要求4.1A/042 文件要求42 A/05管理职责51651管理承诺5A/05.2以顾客为关关注焦点点5.3质量安全方方针5A/05.4质量、HAACCPP体系策策划和质质量安全全目标5 A/055职责、权限限和沟通通5 A/056 管理评审5 23A/06资源管理24A/061 资源提

3、供、前前提计划划6.1A/062人力资源62A/063 基础设施/GMPP良好生生产操作作规范63A/064 工作环境/SSOOP标准准卫生操操作程序序64A/06.5原辅料、包包装材料料安全卫卫生保障障制度6.5A/06.6维护保养计计划6.6A/06.7产品召回6.7A/06.8应急预案6.8A/07产品实现277.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发7.4采购7.5生产和服务务提供307.5.11生产和服务务的提供供7.5.22生产和服务务提供控控制的确确认7.5.33标识和追溯溯6.77.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量设备的的控制7.7

4、HACCPP计划的的建立和和实施7.7.11总则7.7.22预备步骤7.7.22.1总则7.2.117.7.22.2质量、HAACCPP小组的的组成7.2.227.7.22.3产品描述7.2.337.7.22.4预期用途的的确定7.2.447.7.22.5流程图的制制定和确确认7.2.557.7.33危害分析和和制定控控制措施施7.37.7.44关键控制点点（CCCP）及及关键限限值（CCL）的的确定7.47.7.55CCP点监监控7.57.7.66纠偏措施7.67.7.77HACCPP计划的的确认、验验证777.7.88记录保存7.88测量、分析析和改进进8.1总则8.2监视和测量量8.2.

5、11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品的的控制8.4数据分析8.5改进8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施附方针目标/法律法法规清单单/职责责分配表表/组织织机构图图序号分发单位/人员受控状况编号签收受控本非受控本01010202030304040505060607070808090910100.3 文件件分发一一览表04 颁 布 令令为全面提高高产品质质量和企企业的管管理水平平，保证证持续稳稳定的供供给顾客客满意的的产品和和服务，最最大限度度的满足足市场和和顾客的的需求，由由公司组组织各有有关部门

6、门依据GGB/TT190001-20008/IISO1190001:220088质量量管理体体系 要要求、GGB2773411-20009 危害害分析与与关键控控制点（HHACCCP）体体系 食食品生产产企业要要求、出口食品生产企业安全卫生要求及相关的法律法规，结合我公司的实际情况，制订了质量、HACCP手册，阐述了公司在质量、HACCP管理体系方面建立实施的规定，现予以批准颁布实施。本手册是指指导公司司实施质质量、HHACCCP管理理体系的的纲领性性文件，是是公司体体系运行行的基本本准则，也也是向顾顾客、社社会及相相关组织织的质量量安全承承诺。自自发布之之日起，要要求公司司各部门门、全体体员

7、工严严格贯彻彻执行。 0.5 任 命命 书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220088/ISSO1990011:20008、GGB2773411-20009 危害害分析与与关键控控制点（HHACCCP）体体系 食食品生产产企业通通用要求求及相相关的法法律法规规，加强强对质量量、HAACCPP体系运运作的领领导，由由习心超超担任公公司的管管理者代代表及质质量、HHACCCP小组组组长。赋予管理者者代表、HHACCCP小组组组长的的职责权权限如下下：1. 负责按照GGB/TT190001-20008、GGB2773411-20009的的要求建建立、实实施、保保持和不不断改进进质量、HHAC

8、CCP管理理体系；2. 向最高管理理者报告告质量、HHACCCP体系系的运行行情况、业业绩和任任何改进进的需求求；3. 确保在整个个公司内内促进质质量和安安全意识识以及满满足顾客客要求意意识的形形成；4. 监控本公司司的质量量安全目目标的完完成情况况；5. 定期组织相相关人员员的培训训工作，按按要求组组织内部部审核；6. 就质量、HHACCCP体系系有关事事宜保持持与外部部联络。 总经经理：2015年年01月月10日日0.6 公 司司 简 介XXXX有有限责任任公司坐坐落湖北北省XXXXX工工业园区区，紧邻邻孝襄高高速和3316国国道，交交通极为为便利；公司始始建于220099年，厂厂房面积积

9、100000平平方米，固固定资产产30000余万万元。法法定代表表人：XXXXXX，注册册资金113000万元人人民币.公司严严格按照照顾客要要求提供供绿色优优质的香香菇制品品等，本本公司质质量保证证、服务务周到、信信誉良好好。 XXXXX地处处桐柏山山余脉，有有丰富的的林木资资源，非非常适合合种植食食用菌，平平林镇农农民几乎乎家家户户户都种种香菇，每每年春秋秋两季，气气温适宜宜，香菇菇大量上上市，也也是我公公司的原原料采购购旺季，我我公司按按市场价价格向农农户收购购剪茎、烘烘烤后的的干香菇菇。按照照出口食食用菌回回工工艺艺流程进进行加工工，将香香菇按大大小和花花色分为为多个不不同的规规格和品

10、品种，并并严格按按照客户户的需地地进行包包装、销销售。 我公司司生产的的产品有有香菇、黑黑木耳、等等多个品品种，采采集的野野生菌有有：牛肝肝菌、松松树菌等等几个品品种。在今后的的发展中中，XXXXX食食品责任任有限公公司将进进一步健健全完善善合作机机制，大大力改进进技术并并全力开开拓市场场，不断断使公司司自身建建设上新新台阶，新新水平，为为农民增增收致富富做出更更大的贡贡献。0.7 质量、HAACCPP手册的的管理1、 质量、HAACCPP手册的的编制、修修订、颁颁发及废废止： 结合公司情情况，依依据GBB/T1190001-220088/ISSO1990011:20008、2273441-2

11、20099 危危害分析析与关键键控制点点（HAACCPP）体系系 食品品生产企企业通用用要求以以及国家家有关法法规和标标准编制制； 编制后的质质量、HHACCCP手册册由管理理者代表表、质量量、HAACCPP小组组组长审核核； 由最高管理理者批准准颁布实实施；2、 质量、HAACCPP手册的的文件编编号、颁颁发、修修订、换换版、废废止等，依依据文文件控制制程序执执行。3、 质量、HAACCPP手册分分为受控控本、非非受控本本，受控控本依文文件控制制程序控控制，非非受控本本仅供持持有人员员参考，不不列入管管控范围围；当有有内容修修订时，不不主动通通知修正正。一经经发出，不不再跟踪踪修订或或收回。

12、4、 受控手册的的持有者者应妥善善保管使使用，不不得损坏坏、丢失失或作未未经批准准的更改改。1 目的和范围围1.1目的的本质量、HHACCCP手册册依据GGB/TT190001-20008、GGB2773411-20009以以及国家家有关法法规和标标准编制制，用于于企业：a) 证实实本工厂厂通过策策划、实实施、运运行、保保持和更更新质量量、HAACCPP管理体体系，有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的；b) 通过过评价和和评估顾顾客要求求，有效效运行质质量、质质量、HHACCCP管理理体系，持持续改进进管理体体系过程程，以增增强顾客客满意。c) 按照本标准准，寻求求由

13、外部部组织对对质量、HHACCCP管理理体系的的认证或或注册，或或进行符符合型自自我评价价，或自自我声明明。1.2 适用范围本手册适用用于本公公司生产产从原料料采购、生生产加工工、贮藏藏和销售售活动的的全部过过程, 以及其其相关的的部门及及人员。 删减情情况：77.3，本本公司手手册所覆覆盖的产产品，原原料简单单，使用用成熟、特特定的加加工和包包装方法法，执行行国家有有关产品品标准，产产品的品品种、食食用方式式、对象象和功能能基本不不变，本本公司不不存在典典型、独独立意义义上的产产品设计计和开发发，因此此，本公公司的质质量管理理体系删删减ISSO90001：20008标准准中的“7.33设计和

14、和开发”条款，此此删减不不影响本本公司按按相关标标准和顾顾客要求求生产提提供合格格产品的的能力和和责任。 我公司司质量、HHACCCP体系系覆盖范范围：食食用菌制制品的生生产。2 引用标准即规范性引引用文件件。下列引引用文件件对应用用本手册册是不可可缺少的的：GB/T1190000-220088 质质量管理理体系 基础础和术语语GB/T1190001-220088/ISSO1990011:20008质质量管理理体系 要求求GB273341-20009 危危害分析析与关键键控制点点（HAACCPP）体系系 食品品生产企企业通用用要求国家有关法法规和标标准对于标明日日期的引引用文件件，仅采采用引用

15、用的版本本；对于于未标明明日期的的文件，采采用所引引用文件件的最新新版本（包包括任何何修正）。3 术语语和定义义本手册采用用GB/T1990000-20005版版质量量管理体体系 基础和和术语、GGB2773411-20009中中确立的的术语和和定义。3.1、潜潜在危害害：如不不加以预预防，将将有可能能发生的的食品安安全危害害。3.2、显显著危害害：如不不加以控控制，将将极可能能发生并并引起疾疾病或伤伤害的潜潜在危害害。3.3、关关键控制制点：能能够进行行控制，并并且该控控制对防防止、消消除某一一食品安安全危害害或将其其降低到到可接受受水平所所必需的的某一步步骤。3.4、关关键限值值：区分分可

16、接收收和不可可接收的的判定值值。3.5、操操作限值值：为了了避免监监控指数数偏离关关键限值值而制定定的操作作指标。3.6、食食品防护护计划：为了保保护食品品供应，免免于遭受受生物的的、化学学的、物物理的蓄蓄意污染染和人为为破坏而而制定并并实施的的措施。3.7、食食品接触触面：直直接或间间接与食食品接触触的表面面。3.8、GGMP：良好操操作规范范。3.9、HHACCCP：危危害分析析及关键键控制点点。3.10、SSSOPP：卫生生操作标标准规范范。3.11、内内审：内内部质量量审核。4 质量、HHACCCP管理理体系4.1 总总要求管理者代表表、质量量、HAACCPP小组组组长负责责按GBB/

17、T1190001-220088、GBB/T 273341-20009以及及国家有有关法规规和要求求建立有有效的质质量、HHACCCP体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并进进行更新新。管理者代表表、HCCCP小小组组长长负责确确定质量量、HAACCPP体系的的范围，该该范围应应规定质质量、HHACCCP体系系中所涉涉及的产产品或产产品类别别、加工工和生产产场地。管理者代表表、HAACCPP小组组组长应：识别本公公司的产产品生产产和服务务质量、HHACCCP体系系所需的的过程；并确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用为确保这这些过程程的有效效运作和和控制，建建立了准准则和方方法； 提供充分

18、分资源和和必要的的信息，以以支持这这些过程程有运作作和监控控； 建立质量量、安全全信息管管理系统统，以对对这些过过程进行行监控和和分析；确保在在体系范范围内合合理预期期发生的的与产品品相关的的HACCCP危危害得以以识别和和评价，并并以公司司的产品品不直接接或间接接伤害消消费者的的方式加加以控制制；在公司内内就有关关质量、HHACCCP体系系建立、实实施和更更新进行行必要的的信息沟沟通，并并就质量量安全有有关的适适宜信息息在食品品链范围围内及相相关方进进行沟通通，以确确保满足足本标准准要求的的产品质质量安全全；对质量、质质量、HHACCCP体系系定期评评价，必必要时进进行更新新，确保保体系反反

19、映公司司的活动动、并纳纳入有关关需控制制的HAACCPP危害的的最新信信息。采取必要要的措施施，以实实现这些些过程策策划的结结果和持持续改进进；目前识别别外包过过程是产产品的部部分项目目检测及及运输。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则 管理理体系文文件是公公司建立立、保持持和改进进体系策策划的输输出，是是公司体体系运行行的依据据，全公公司各级级人员应应严格遵遵守实施施。办公室室根据各各管理体体系标准准要求及及质量过过程、食食品安全全危害，确确定并策策划公司司整合管管理体系系实施的的要求、方方法，形形成文件件化管理理体系。办公室根据各管理体系标准要求及质量过程、食品安全危害，确定并策划公司

20、整合管理体系实施的要求、方法，形成文件化管理体系。 本本手册是是公司体体系管理理的法规规性文件件，同时时可为第第二方、第第三方审审核提供供依据。质量、HAACCPP体系文文件应包包括：a) 形成文件的的质量、HHACCCP方针针和目标标；b) 标准要求的的形成文文件的程程序和记记录；c) 公司为确保保质量、HHACCCP体系系有效建建立、实实施和更更新所需需的文件件，包括括记录。d) 本公司质量量、HAACCPP体系文文件结构构图：质量、HACCP手册（含方针、目标等）作业规范、检验标准技术标准，其他质量文件(包括外来文件)程序文件（包括HACCP计划GMP、SSOP、产品防护计划等）A级文件

21、B级文件C级文件 D级文文件 质质量、HHACCCP记录录 4.2.22 质量量、HAACCPP管理手手册其内容包括括：a) 质量量安全方方针和目目标；b) 质量量、HAACCPP管理体体系的范范围；c) 公司司组织机机构职责责的表述述；d) 各过过程及其其相互作作用的表表述；e) 对程程序文件件的引用用；f) 手册册的管理理规定。4.2.33文件控控制4.2.33.1质量量、HAACCPP体系所所要求的的文件应应予以控控制。记记录是一一种特殊殊类型的的文件，应应依据44.2.4的要要求进行行控制。这种控制应应确保所所有提出出的更改改在实施施前加以以评审，以以确定其其对HAACCPP的作用用以

22、及对对质量、HHACCCP体系系的影响响。 文件控控制要求求 文件件分为“受控”和“非受控控”两类管管理状态态: 受受控文件件：与质质量、HHACCCP体系系运行有有关的文文件。非非受控文文件：公公司行政政文件，例例：通知知、通报报、请示示等。 文件类型 管管理手册册； 程程序文件件； 质质量计划划； 作作业指导导书(包包括技术术资料、各各类规定定制度等等)； 外来来文件(法律、法法规、条条例，国国家或行行业有关关标准等等)质管部编制制文件件控制程程序，以以规定以以下方面面所需的的控制：a) 文件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；质量、HHACCCP手册册最高高管理者者（总

23、经经理）程序文件件管理理者代表表、HAACCPP小组长长作业指导导书部门门负责人人至少每年管管理评审审时对文文件进行行评审，当文件不适应时，应进行必要的更新，并再次批准；b) 质管部确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；c) 质管部确保保文件保保持清晰晰、易于于识别，文件一分类、编号；d) 确保各使用用部门在在使用处处获得适适用文件件的有关关版本；e) 文件发布按按文件件控制程程序执执行并获获得权责责主管核核准，发发布时做做好相关关记录，注注明文件件类别、文文件编号号、分发发份数、分分发单位位等；f) 外来文件的的收集按按文件件控制程程序执执行，相相关责任任人确保保外来文文件得到到

24、识别，并并控制其其分发；g) 质管部防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，要要对这些些文件进进行适当当的标识识；h) 质管部记录录文件更更改的原原因与证证据，文文件变更更、废止止由相关关部门或或原编制制部门提提出修订订申请，负负责人员员审核批批准后执执行。44.2.3.22文件的的更改与与发放 各各文件在在发放前前应进行行审批，并并对文件件发放范范围的适适宜性进进行评审审，并做做好发放放登记。 a、文件件的更改改、换版版应进行行标识，以以确保更更改时整整合体系系的完整整性。 b、对文件件进行换换版、作作废时，应应及时将将失效文文件从文文件使用用场所撤撤回，若

25、若因任何何原因需需保留作作废文件件，应在在原文件件上加盖盖“作废章章”，并与与其他文文件隔离离存放。 c、作废废文件在在进行销销毁时，须须经过文文件审批批人同意意后进行行，并做做好销毁毁记录。HACCPP小组负负责每年年（小于于12个个月）质质量、HHACCCP手册册 进行一一次系统统评审。依据评审结果，必要时对文件进行修订。质管部负责责检验类类国家标标准、外外来技术术标准的的管理和和控制；相关文件文件控制制程序见见附件。 本公司的程程序文件件详见程程序文件件清单。4.2.44 记录录控制各部门应建建立并保保持记录录，以提提供符合合要求和和质量、HHACCCP体系系有效运运行的证证据。记记录应

26、保保持清晰晰、易于于识别和和检索，记记录的检检索按记记录控制制程序执执行。质管部应编编制记记录控制制程序，以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置要求，并并对记录录的控制制进行监监督管理理。 本公司的记记录文件件详见记记录清单单。4.2.44.1 记录的的标识 所所有记录录按程序序文件规规定的方方法进行行标识，计计算机软软件保存存的记录录，由操操作人员员自行标标识。4.2.44.1 记录的的保存期期限 记录应明确确保存期期限（二二年以上上）。4.2.44.2 记录表表格的管管理依照照记录录控制程程序执执行。 4.2.44.3 记记录填写写应及时时、准确确、字迹迹清楚

27、、项项目齐全全并不得得随意修修改。 4.2.44.4记录录按规定定标识、保保管、存存放、便便于查阅阅、追溯溯。 4.2.44.5记录录外借时时，应经经主管领领导批准准；如：合同要要求时，记记录可提提供给顾顾客查阅阅。 4.2.44.6记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置的的控制，按按记录录控制程程序执执行。4.2.44.7记记录控制制流程图图记录表单编编制审批批记录表单发发放4.2.55 文件记录录的存档档 各部门门负责对对本部门门的文件件进行存存档，对对文件的的标识作作出详细细规定，以以保证各各类文件件标识清清晰，应应做到易易于识别别、便于于查找。 4.2.66文件记录

28、录的查、借借阅 应应做好登登记，以以防止文文件的丢丢失和损损坏。 4.2.77电子文文件记录录的管理理 办办公室负负责制定定电子子文件资资料控制制具体实实施办法法，对对电子文文件管理理做出规规定。 4.2.88文件控控制流程程图 N 修 订 Y评 审 作废回收 相关文件 质量、HHACCCP手册册 文件控制制程序 记录控制制程序5 管理职职责5.1 管管理承诺诺最高管理者者对建立立和实施施质量、HHACCCP体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据：a) 向组织传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b) 制定质量安安全方针针；c) 确保质量安安全目标标的制定定；d) 进行管理

29、评评审；e) 确保资源的的获得。5.2 以顾客为为关注焦焦点 最高管管理者应应以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。 公司总总经理是是“以顾客客满意为为关注焦焦点”的主管管领导，把把实现顾顾客满意意作为公公司的目目标；管管理者代代表、HHACCCP小组组长及各各部门负负责人配配合协助助组织确确定顾客客的期望望和需求求，并予予以在产产品实现现过程中中给予满满足。5.3质量量安全方方针最高管理者者负责制制定质量量安全方方针、形形成文件件并以标标语、培培训、会会议等型型式在公公司的各各层面进进行沟通通。本公司的质质量安全全方针见见附件。 本公公司在产产品的生生产经

30、营营活动中中，严格格遵循国国家卫生生质量管管理相关关法律法法规，积积极引入入先进的的质量管管理技术术，建立立和完善善企业的的质量、HHACCCP体系系，对员员工不断断进行质质量管理理和岗位位技能培培训，努努力提高高全员素素质，规规范操作作行为，明明确质量量安全责责任，强强化质量量安全管管理，实实施产品品生产全全过程的的质量控控制，维维护公司司的良好好形象，努努力为客客户提供供安全优优质的产产品，从从而创建建优秀的的品牌，实实现本企企业质量量与效益益的同步步增长。最高管理者者应确保保质量安安全方针针：a) 与组织的宗宗旨相适适应；b) 包括对满足足要求和和持续改改进质量量、HAACCPP体系有有

31、效性的的承诺；c) 提供制定和和评审质质量安全全目标的的框架；d) 在公司内得得以沟通通和理解解；e) 在持续性方方面得到到评审。5.4 质量、HAACCPP体系策策划5.4.1 质量安全目目标最高管理者者应确保保在组织织的相关关职能和和层次上上建立质质量安全全目标。质质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容。质质量目标标应是可可测量的的，并于于质量安安全方针针保持一一致。最高管理者者负责制制定可测测量的质质量安全全目标来来支持产产品质量量安全方方针。公司HACCCP卫卫生质量量目标为为：顾客满意率率95%产品开箱合合格率达达到988%重大质量异异常事件件发生率率为0产品开箱合合格率指指：

32、出厂厂的产品品合格的的批次/出厂的的成品总总批次的的比率1000%；顾客满意率率指：回回收的满满意度调调查表平平均总得得分/回回收调查查表的总总数的*1000%；重大质量安安全事件件指：因因食用本本公司发发生的致致病菌、化化学性危危害及物物理性危危害而引引起对顾顾客的重重大伤害害或召回回的事件件。 5.4.2 质量、HAACCPP管理体体系的策策划公司进行管管理体系系策划的的时机： 按照照标准、建建立和改改进管理理体系时时； 公司司的方针针、目标标、指标标及组织织机构发发生重大大变化时时； 公司司的资源源配置，顾顾客、相相关方有有重大投投诉，发发生重大大质量事事故或人人身伤害害事故，产产品结构

33、构及发展展战略发发生重大大变化时时； 质管管部有重重大变更更时； 现有有体系文文件未能能函盖的的特殊事事。最高管理者者应确保保：a) 对质量、HHACCCP管理理体系进进行策划划，以满满足质量量安全目目标以及及4.11的要求求；b) 在对质量、HHACCCP管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量、HAACCPP管理体体系的完完整性。最高管理者者每年拟拟定公司司年度和和中期质质量安全全目标后后，层层层分解、落落实至各各责任部部门，贯贯彻于质质量、HHACCCP体系系中。5.5 职责、权限限和沟通通5.5.11 职责责和权限限最高管理者者应确保保职责、权权限得到到规定，并并在组织织

34、内得到到沟通，以以确保质质量、HHACCCP体系系有效运运行和保保持。公司质量、HHACCCP体系系公司机机构图（见见附件一一）。各部门职责责：1) 董事长：决定投资方方向和企企业经营营方向2) 最高管理者者：（总总经理）a) 确定公司的的经营政政策，未未来的发发展，对对外代表表公司行行使一切切权利及及义务，负负有公司司营运成成败的责责任；b) 负责公司年年度经营营与财务务预算。c) 负责贯彻国国家法律律法规、有有关方针针、政策策，领导导公司的的质量HHACCCP体系系有效运运行并持持续改进进，对公公司提供供满足顾顾客和适适用法律律、法规规要求的的产品全全面负责责；d) 公司制定质质量安全全方

35、针和和目标，批批准发布布公司的的HAACCPP手册；e) 主持管理评评审；f) 公司实施质质量、HHACCCP体系系策划，建建立与质质量、HHACCCP体系系相适应应的公司司机构，明明确职责责、权限限，确保保内部进进行有效效沟通；g) 任命HACCCP小小组组长长、副组组长、和和管理者者代表；h) 确保提供适适宜的资资源。3）生产部部：i) 根据营销计计划进行行生产计计划的编编制和管管理工作作； j) 负责基础设设施和工工作环境境的维护护；k) 负责日常生生产活动动安排，下下达生产产指令，确确保按HHACCCP的要要求完成成生产计计划；l) 根据生产计计划、原原材料库库存以及及原材料料的供应应

36、周期，编编制采购购计划；m) 负责保护好好生产过过程中的的原料、半半成品、成成品及其其标识可可追溯性性；n) 负责质量安安全和制制造成本本的统计计分析，以以及效率率改进；4）质管部部 质管部部的职责责a) 协助助（HAACCPP小组组组长）质质量管理理者代表表策划和和建立HHACCCP和质质量管理理体系，并并负责HHACCCP手册册、程序序文件、卫卫生文件件及本部部门作业业指导书书的编制制、修改改；b) 负责文件、记记录的登登记、发发放、控控制和保保管归档档工作；c) 负责建立从从原辅料料、半成成品、成成品、客客户的标标识和可可追溯性性体系的的建立和和监督；d) 负责质量安安全体系系运行信信息

37、反馈馈和采取取纠正预预防措施施的归档档管理，并并向最高高管理者者和HAACCPP小组组组长（管管理者代代表）报报告体系系运行情情况；e) 推行和监督督质量、HHACCCP体系系的运行行，协助助HACCCP小小组组长长公司内内审，提提高企业业的风险险控制能能力；f) 负责员工安安全卫生生基础知知识的培培训；g) 负责按规定定的原材材料、过过程、及及成品判判断标准准进行原原材料、半半成品、生生产过程程、成品品的检验验工作，并并进行统统计分析析，寻找找改进的的机会；h) 负责监视测测量设备备的管理理、验证证、送检检和现场场标识；i) 负责客户投投诉和反反馈的分分析、纠纠正预防防措施的的确认和和验证；

38、j) 负责不合格格品的判判断和一一般不合合格品的的处理决决定；k) 负责选择适适宜的统统计分析析工具，指指导其他他部门就就质量安安全、生生产效率率等的统统计分析析和改进进；l) 负责与政府府主管部部门的沟沟通；m) 负责重点供供应商的的评估。质管部研发发的职责责a) 根据据公司发发展战略略、客户户需求研研究并开开发新产产品，在在满足顾顾客需求求的前提提下、合合理控制制成本；b) 在符符合法律律法规、和和HACCCP的的条件下下，安全全设计配配方和生生产工艺艺，合理理使用添添加剂和和各种原原材料；c) 负责责原材料料、半成成品、生生产工艺艺、成品品标准的的编制和和审批，对对现有产产品的改改工作；

39、d) 收集集、整理理归档、批批准发行行原材料料的国家家标准、产产品使用用地国家家标准、相相关行业业最新信信息、客客户标准准，并定定期更新新，作为为研发和和制定本本公司标标准的依依据。5）采购部部a） 根据生产部部编制的的采购计计划、公公司在合合格供应应商范围围内实施施采购；b） 负责供应商商的选择择和评审审，建立立合格供供方名录录，并对对合格供供方做必必要的控控制和调调整，及及时收集集有关检检验和验验证资料料；c） 正确传递采采购信息息，加强强物料的的质量安安全方面面的沟通通，确保保采购物物料符合合产品要要求；d） 了解和掌握握物料市市场价格格行情和和发展趋趋势，开开发和优优化供应应渠道，确确

40、保供应应链的安安全。6）财务部部（不在在体系范范围内）a) 年度度财务预预算管理理及控制制，协助助最高管管理者做做好资金金调度和和使用审审批。b) 固定定资产登登记和管管理；c) 负责责财务分分析报告告，做好好成本与与盈利的的核算；d) 做好好对本公公司经济济活动的的监督和和核算；e) 协助助最高管管理者做做好投资资分析和和盈利预预测。7）办公室室a) 协助助最高管管理者规规划公司司机构和和部门职职责，指指导各部部门建立立岗位描描述，明明确各岗岗位的任任职资格格要求、职职责、权权利和考考核标准准；b) 协助助最高管管理者营营造企业业文化，建建设并不不断优化化具有合合作精神神的核心心力团队队；c) 负责责员工健健康体检检档案的的管理，定定期实施施员工体体检；d)负责制制定年度度员工培培训计划划，并在在公司实实施；e)负责定定期公司司员工绩绩效考核核，建立立公平激激励的奖奖励机制制，提高高员工积积极性和和工作效效率，合合理规划划和培养养员工的的最佳发发展空间间。f)负责公公司实施施公司后后勤、劳劳资工作作；g)负责企企业职业业健康、安安全、消消防、厂厂区环境境等工作作；8）销售部部a) 负负责与客客户沟通通，了解解和