冷冻食品企业质量管理手册14209.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. * 食 品 有 限 公 司质 量 管管 理 手 册册2013年年10月月修订 20013年年10月月实施福建省*食食品有限限公司发发布 第一章质质量目标标4第二章治治理结构构图及职职能分配配4第三章管管理职责责、权利利、义务务4第四章岗岗位职责责、权利利、义务务5第五章规规范性文文件及质质量记录录管理制制度6第六章原原辅材料料进货查查验及成成品管理理制度7第七章生生产过程程管理及及工艺文文件7第八章食食品添加加剂使用用管理9第九章产产品防护护及标识识可追溯

2、溯性制度度9第十章卫卫生管理理制度9第十一章 从业业人员健健康检查查及健康康档案管管理制度度10第十二章 设备备管理制制度10第十三章 贮存存运输管管理制度度11第十四章 不符符合管理理制度11第十五章 食品品安全事事故处置置预案11第十六章 不安安全食品品主动召召回制度度12第十七章 食品品质量安安全情况况报告13第十八章 检验验管理制制度及检检验规程程13第十九章 检验验设备、计计量器具具管理制制度14第二十章 职工工培训管管理制度度14附件155场所清洁消消毒记录录表15供应商评价价表16合格供应商商汇总表表17到货通知单单18采购物资检检验/验证结结果通知知单19采购物资出出入库台台账

3、20进货台账21配 料 记记 录 表22内部学习培培训记录录23外出学习情情况登记记表24从业人员健健康检查查档案25不合格品处处置记录录26机器设备维维修清洗洗保养卡卡27投料记录表表28领 料 单29成品出入库库台账30产品销售台台账31抽检产品留留样记录录32委托出厂检检验登记记表33成品检验报报告单34食品安全风风险分析析记录表表35不合格品销销毁记录录表36食品召回措措施报告告37食品召回阶阶段性进进展报告告38食品召回总总结报告告39批准发布本管理制度度需经总总经理同同意并签签名方可可正式发发布，本本管理制制度从发发布之日日起开始始正式实实施。 批 准 人人： 发布日期：20113

4、年8月 日第一章 质量目标提高企业食食品质量量，把质质量管理理的各个个阶段、各各个环节节、各个个部门的的质量管管理职能能和活动动合理地地组织起起来，形形成互相相协调和和促进的的有机整整体，提提高企业业品牌形形象。具具体内容容如下：一、质量方方针质量至上，客客户满意意。二、质量目目标1、提供客客户满意意及期望望的安全全、卫生生、优质质食品。2、依据国国家标准准，遵循循相关法法规，建建立科学学、规范范、有效效的质量量体系以以及高效效、文明明的生产产作业程程序。3、确保食食品在市市场的质质量合格格率达1100，并在在市场竞竞争中保保持良好好的质量量信誉和和企业形形象。三、保证体体系1、设立全全面质量

5、量管理机机构，负负责组织织、协调调、督促促、检查查全厂质质量工作作，提供供质量保保证体系系的组织织保证。2、明确质质量方针针、质量量目标和和质量计计划，在在一定时时期内达达到企业业所需求求的预期期效果质量量目标，并并制订实实现质量量目标的的具体计计划、措措施质量计计划。3、建立严严格的质质量责任任制，明明确规定定企业有有关部门门、各级级人员在在保证和和提高食食品质量量中所承承担的职职责、任任务和权权限。4、实行管管理业务务标准化化和管理理流程程程序化，将将在企业业中重复复出现的的管理工工作的处处理办法法订成标标准，纳纳入规章章制度，达达到管理理业务标标准化；经过分分析，使使质量管管理业务务工作

6、合合理化，并并固定下下来；用用图表、文文字表示示出来，达达到流程程程序化化。5、建立高高效灵敏敏的质量量信息反反馈系统统，规定定各种质质量信息息的传递递路线、方方法和程程序。在在企业内内形成纵纵横交叉叉、畅通通无阻的的信息网网。6、开展以以职工为为主的质质量管理理活动，尤尤其是要要深入地地开展QQC小组组活动，使使质量保保证体系系建立在在牢固的的员工基基础上，使使每位员员工都能能正确理理解和贯贯彻执行行质量体体系的要要求，保保证质量量体系持持续、有有效地运运行。第二章 治理结构图图及职能能分配总经理办公室采购部品管部生产部财务部质量负责人销售部本公司成立立质量管管理小组组，由总总经理任任组长。

7、质量管理小小组职责责：负责责本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和食品品检验，对对其体系系建立运运行及最最终食品品质量负负责。1、全面负负责企业业食品质量量工作。领领导质量量管理小小组建立立企业质质量管理理体系，并并监督执执行、考考核。2、负责有有关食品品质量及及技术及及工作文文件的管管理。3、负责原原材料采采购验收收管理及及车间质质量监督督。4、负责原原料、半半成品、成成品的检检验工作作。5、负责生生产中食食品加工工质量的的监督控控制。严严格要求求各工序序工作人人员严格格遵守岗岗位责任任制。第三章 管理职责、权权利、义义务（一）总经经理职责责1、负责建建立健全全生产经经营指挥挥管

8、理系系统，并并对生产产经营管管理统一一领导，全全权负责责，对最最终质量量负责。2、贯彻执执行国家家有关法法律、法法规和政政策。3、以顾客客满意为为目标，确确定并且且满足顾顾客需求求，持续续提高顾顾客满意意，对产产品服务务质量全全面负责责。4、组织制制定质量量方针和和质量目目标，建建立健全全质量体体系，抓抓好质量量管理工工作，主主持处理理质量问问题。5、批准和和颁布质质量手册册。6、聘任中中层管理理人员，明明确其职职责和权权限。7、领导组组织内部部评审，并并对其实实用性，有有效性负负责。8、负责对对质量管管理工作作体系有有关事宜宜的外部部联络。（二）办公公室职责责1、编制规规章制度度，负责责质量

9、体体系文件件的管理理。2、负责人人事制度度，建立立人事档档案。3、组织员员工培训训、考核核及记录录的保存存。4、负责公公司的环环境卫生生和安全全保卫工工作。5、协助总总经理处处理企业业的公共共关系。6、负责日日常的接接待工作作及后勤勤的管理理。（三）采购购职责1、负责公公司生产产原、辅辅材料及及外协件件、外购购件的供供应工作作，在保保证质量量的前提提下，组组织和协协调好主主要生产产原材料料的及时时供应。2、对进公公司原、辅辅材料及及外协件件、外购购件质量量负责，对对不合格格材料投投入生产产造成的的质量事事故和经经济损失失负责。3、负责对对原、辅辅材料供供应方的的质量保保证体系系的评价价、合同同

10、评审和和合同维维持的质质量跟踪踪，保证证原、辅辅材料质质量水平平的不断断提高。4、参与制制定有关关原、辅辅材料标标准及供供应方有有关技术术资料的的索取、收收集和归归档工作作。（四）生产产职责1、组织建建立和完完善生产产指导系系统，编编制生产产计划，检检查生产产工作，确确保生产产任务的的完成。2、根据生生产计划划，搞好好人员调调配，严严明责任任，努力力降低成成本。3、对原辅辅材料投投入使用用前检验验是否合合乎标准准。4、抓好设设备技术术管理，搞搞好技术术创新工工作，建建立设备备台帐，并并对有关关设备进进行定期期检修和和维护保保养，提提高设备备完好率率和利用用率。5、负责技技术和质质量保证证工作，

11、抓抓好关键键控制点点，发现现问题及及时解决决和处理理。6、抓好不不合格产产品的控控制管理理，对于于可能出出现的问问题提出出纠正和和预防措措施。7、定期组组织安全全、环保保、卫生生大检查查，落实实安全措措施及安安全责任任制，督督促整改改。8、定期对对生产一一线人员员培训。（五）财务务职责1、遵守国国家、地地方有关关财务、税税务的法法律、法法规，认认真做好好各种账账目。2、每月向向公司总总经理汇汇报本月月的经营营情况，并并向公司司提出建建议。3、领导、组组织和进进行必要要的财务务监督和和财务审审核，为为公司提提供必要要的决策策依据。4、负责为为产品质质量改进进、各种种质量活活动、产产品开发发及市场

12、场扩建提提供必要要的经费费。5、负责公公司质量量目标的的核算。（六）品管管职责1、负责组组织领导导本公司司的质量量检验工工作，贯贯彻质量量是企业业生命的的原则，解解决质量量问题。2、负责组组织产品品实现过过程的策策划，审审批工艺艺技术文文件。3、参与解解决生产产过程中中的技术术问题和和生产工工艺改进进。4、负责新新产品研研发签定定工作，满满足质量量和市场场需求。5、负责本本公司计计量管理理工作，确确保检验验、测量量和试验验设备和和精度满满足工艺艺要求。6、负责检检验程序序的审批批，及组组织不合合格品的的评审处处置。7、负责与与产品有有关的纠纠正与预预防措施施组织协协调。8、负责原原辅料入入厂的

13、检检验工作作，实行行一票否否决制。9、负责成成品及半半成品的的感观鉴鉴定工作作。10、负责责向顾客客提供产产品的质质量报告告。（七）销售售职责1、协助总总经理贯贯彻有关关法律法法规和规规章，制制定并实实施公司司的质量量方针、质质量目标标。2、负责特特殊合同同评审后后的审批批。3、负责处处理与经经营、销销售有关关的问题题，提出出销售工工作计划划和工作作改进的的要求。4、在总经经理的领领导下，独独立负责责贮存、运运输、产产品销售售、市场场开发等等工作。5、掌握本本公司产产品销售售情况，及及时了解解质量声声誉，对对顾客质质量反馈馈负责。第四章 岗位职责、权权利、义义务（一）操作作人员职职责1、严格按

14、按操作规规程操作作，满足足生产需需要，严严禁违规规操作。2、每天班班前对设设备进行行一次全全面巡视视，发现现隐患难难与共及及时排除除，自己己解决不不了的找找技术人人员协助助解决维维修，并并做好记记录。3、及时检检查设备备的运行行情况，做做好维护护保养工工作，提提高设备备完好率率。4、负责搞搞好设备备卫生和和环境卫卫生。（二）化验验员职责责1、化验员员经技术术监督部部门培训训合格后后，持证证上岗。2、严把化化验关，不不合格产产品不得得出厂，保保证出厂厂产品合合格率1100%。3、严格按按检验计计划和检检验规程程进行产产品检验验工作，按按检验质质量标准准对产品品卫生指指标、理理化指标标做出检检验结

15、论论。4、对不合合格项进进行复查查，找出出问题。5、确保检检验项目目齐全，数数据准确确，检验验记录清清楚、真真实，并并对检验验结果负负责，及及时将结结果通知知有关部部门、岗岗位。6、协助抓抓好质量量过程控控制和质质检工作作。7、负责提提供检验验报告单单。8、负责辅辅助原料料的进厂厂的各项项指标检检验，并并提供化化验单。（三）维修修人员职职责1、熟悉各各种设备备结构、技技术性能能和完好好标准，能能够熟练练地拆卸卸和组装装。2、随时掌掌握各种种设备的的运转情情况，指指导操作作人员合合理维修修和保养养设备，制制止违规规操作，搞搞好设备备的完好好率。3、及时维维修设备备，保证证生产正正常运行行。4、在

16、维修修工作中中要坚持持修旧利利废，节节约挖潜潜，并要要正确使使用，妥妥善保管管维修工工具，减减少损失失浪费。5、对于关关键设备备要重点点维护、保保养，每每天例行行巡检与与保养，检检查运行行及时处处理。（四）仓库库保管员员职责1、仓库内内物资摆摆放整齐齐。2、负责建建立健全全实物保保管帐和和实物登登记卡。3、掌握各各种材料料规格的的进、出出、存动动态，及及时通知知有关部部门。4、负责做做好仓库库卫生、安安全工作作，做好好防霉、防防鼠工作作。5、执行出出入库规规定，严严格履行行出入库库手续。6、负责定定期实物物盘点，使使帐、卡卡、物一一致7、掌握原原辅料、成成品的技技术标准准。8、对库房房温度湿湿

17、度等存存储条件件进行监监控，保保证存储储条件达达到规定定要求。第五章 规范性文件件及质量量记录管管理制度度一、文件分分类及编编、审、批批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组组织总经理总经理2技术、质量量文件技术质量主主管组织织质量负责人人质量负责人人二、文件发发放1、行政主主管针对对文件的的使用对对象，确确定文件件发放范范围，确确保有关关使用人人员能随随时得到到有关文文件的有有效版本本。2、收、发发双方应应在文文件发放放/回收收记录表表中做做好记录录。三、文件和和资料的的更改和和收回1、文件如如确需更更改，应应向原编编制人员员提出申申请，由由其组织织核实后后实施必必要的更更改。2

18、、原编制制人员在在拟定更更改内容容后，按按原规定定要求审审批。3、除明显显打印错错误的个个别字、词词外，文文件的其其它更改改均应换换页或全全部换新新。4、审批后后的更改改文本交交由行政政主管下下发。四、文件的的保管1、各类文文件一般般应存放放处于工工作现场场，指定定专人保保管。2、文件持持有人员员应保持持文件清清晰，以以便于识识读，应应防止污污损。3、文件持持有人员员不得复复制受控控文件，需需要时，应应报请主主管人员员增发。4、文件持持有人员员应履行行实施、保保管等义义务，文文件一般般不外借借；特殊殊情况应应报公司司质量负负责人批批准，并并办理借借阅手续续。第六章 原辅材料进进货查验验及成品品

19、管理制制度一、原辅料料管理1、查验供供货者的的许可证证和产品品合格证证明文件件，如无无相关证证明文件件拒绝入入库，做做好供应应商评价价表，做做好相关关证明文文件的备备案管理理，经检检验/验验证合格格的原辅辅料，由由仓管员员核实品品管部门门出具的的采购购物资检检验/验验证结果果通知单单后，办办理入库库手续，查查验记录录保存期期限为33年。2、合格的的原辅料料应在规规定区域域堆放，挂挂牌标识识。标识识应明显显、清晰晰、准确确，其内内容包括括品名、批批次、批批量、入入库日期期等信息息。3、原辅料料应按先先进先出出、保质质期限先先到先领领用的原原则领用用。4、对生产产所需原原辅料，由由生产部部根据生生

20、产计划划，填写写领料料单，经经生产部部负责人人批准后后到仓库库领取。仓仓管员根根据领领料单办办理出库库手续并并做好记记录。5、每批出出库的同同种物料料，应尽尽可能为为同一批批次，并并能清楚楚体现品品名、批批次等信信息。6、对库存存原辅料料应定期期实施检检查，防防止过期期、变质质。对过过期、变变质及受受污染的的，报部部门主管管批准后后及时处处置。二、成品管管理1、成品入入库时，仓仓管员应应检查包包装是否否完好，确确认数量量后签名名，安排排入库。2、成品应应按品名名、规格格、生产产批次分分别堆放放，标识识清楚，防防止包装装损坏或或不同批批次的产产品混杂杂。3、仓管员员应按先先进先出出原则办办理成品

21、品出库手手续，清清点数量量，并检检查外包包装质量量。发现现问题应应及时报报告主管管部门。4、严格出出入库手手续，对对当日成成品的出出入库及及时登记记、入账账，日清清日结，定定期盘点点，保证证账物一一致。5、企业应应建立销销售台账账，如实实记录每每批出厂厂成品的的名称、规规格、数数量、生生产日期期、生产产批次、检检验报告告编号、购购货者名名称及联联系方式式、销售售日期等等内容。6、企业应应妥善保保存出入入库台账账、销售售台账及及相关销销售票据据，保存存期限不不少于22年。第七章 生产过程管管理及工工艺文件件一、生产过过程管理理1、根据产产品、工工艺特点点，按照照食品安安全标准准规定及及食品质质量

22、安全全要求，确确定生产产关键质质量控制制点，制制定工艺艺作业指指导书，并并实施控控制要求求，做好好记录。2、投料人人员应如如实填写写投料料记录表表（表表14），记记录所使使用原辅辅料及配配料的名名称、批批次、数数量。3、生产用用水必须须符合生生活饮用用水卫生生标准（GB5749）规定。4、企业应应根据需需要制定定并实施施半成品品检验控控制要求求，做好好记录，经经检验不不合格的的半成品品不得转转入下道道工序。5、食品生生产过程程中有不不符合控控制要求求的，应应立即查查明原因因并采取取整改措措施。6、企业应应如实记记录食品品生产过过程中的的安全管管理情况况，记录录保存期期限不少少于2年年。二、考核

23、制制度1、以上66条与本本质量量手册所所规定的的各项管管理制度度和操作作规程共共同组成成过程管管理的考考核体系系。2、质量股股负责过过程管理理的考核核工作。3、考核的的方式：质量股股对于生生产过程程不合格格的管理理与控制制，同时时也是对对生产过过程的考考核。对对于发现现的不合合格，记记入不不合格登登记台帐帐，作作为年终终评价各各车间和和班组工工作业绩绩的依据据。4、由总经经理每季季度组织织过程管管理考核核会议，综综合评议议各项不不合格的的危害及及纠正和和预防措措施是否否合理有有效，对对各班组组进行综综合评价价和奖罚罚。（三）关键键质量控控制点作作业指导导书1、为保证证产品质质量安全全、合格格，

24、应对对本公司司生产过过程中的的以下各各个关键键质量控控制点进进行严格格管理。2、关键控控制点的的工作人人员应经经本公司司培训考考核合格格后方可可上岗，且且人员应应保持相相对稳定定。3、对关键键控制点点的生产产作业指指导书，应应通过试试生产等等方式予予以验证证，合格格后，方方能投入入使用，验验证的重重点包括括：原辅料验验收：原辅料料应符合合相应标标准规定定。在使用食食品添加加剂的过过程中，严严禁使用用国家明明令禁止止的食品品添加剂剂，严格格按照GGB 227600中所规规定的添添加量添添加。4、生产主主管应加加强对关关键控制制点的生生产设备备设施维维护保养养、清洗洗消毒的的频次。5、在关键键质量

25、控控制工序序的作业业过程中中，操作作工应严严格执行行有关的的作业指指导书的的规定，并并做好生生产监控控记录。6、技术质质量主管管应加强强对关键键控制点点的生产产技术指指导的频频次，并并对这些些工艺参参数进行行监控。7、工艺流流程及关关键控制制点70包材验收、消毒*臭氧发生器，包材需有QS证明及厂家产品合格证书，包材应经过臭氧消毒1小时后方可用于当天包装。注:带*号为关键控制工序，小黑体字为关键设备 。入库冷藏*成品冷库，根据产品大包装的标识，立即进入冷库按品种、规格、日期、批号有序存放，冷库温度控制在-18以下。包装*封口机、电子秤，按净含量要求称量，用封口机进行包装。速冻*速冻库，入速冻库，

26、将产品放在在-30-40的装置中， 30min内通过最大冰晶生成带，使产品中心温度从1降到5，其所形成的冰晶直径小于100um。速冻产品中心温度在短时间达到-18以下。原辅料验收*原辅料应符合相应标准规定，食品添加剂应符合GB2760的规定。食品添加剂配制电子秤，食品添加剂量的使用量应符合GB 2760的规定。蒸煮煮槽，经成型后的贡丸，投入煮槽蒸煮1015分钟。中心部温度7278。成型贡丸机，将混合后的肉丁糊成型。切片绞碎*切块机、绞肉机、斩拌机，猪肉经切块机切块，绞肉机绞碎后，再加入各类配料，再经斩拌机混合成肉丁糊。速冻肉丸生生产工艺艺流程第八章 食品添加剂剂使用管管理一、食品添添加剂使使用

27、管理理责任人人制度1、建立相相关的管管理制度度，明确确食品添添加剂采采购、验验证、保保管、配配料、使使用等相相关人员员的职责责，建立立相关作作业指导导书。食食品添加加剂使用用管理相相关责任任人对每每一批次次食品添添加剂的的使用负负责。2、食品添添加剂采采购、验验证、保保管、配配料、使使用等相相关责任任人应熟熟悉食食品添加加剂使用用卫生标标准（GGB27760）、食食品营养养强化剂剂使用卫卫生标准准（GGB1448800）等食食品添加加剂使用用标准及及食品品安全法法等法法律法规规的规定定，具备备相应知知识。3、食品添添加剂使使用管理理相关责责任人应应严格执执行食品品添加剂剂有关管管理要求求，按产

28、产品配方方及食品品添加剂剂的特性性，做好好食品添添加剂配配料工作作，防止止超范围围或超量量使用食食品添加加剂。二、使用管管理1、使用食食品添加加剂应符符合食食品添加加剂使用用卫生标标准（GGB27760）、食食品营养养强化剂剂使用卫卫生标准准（GGB1448800）及卫卫生部相相关公告告的要求求，其产产品配方方须经企企业质量量负责人人审核批批准。对对复合食食品添加加剂，应应确认其其组成成成分、使使用范围围、用量量符合有有关规定定。2、每批次次产品应应尽可能能使用同同一批次次的食品品添加剂剂。3、食品添添加剂使使用前应应对其标标识进行行检查，确确认与配配方相符符后，方方可投入入使用。不不得使用用

29、无标识识、标识识不清、标标识不符符合要求求及来源源不明的的食品添添加剂；不得使使用食品品添加剂剂以外的的化学物物质和其其他可能能危害人人体健康康的物质质。发现现不符合合要求或或可疑添添加物的的，要停停止使用用，及时时向上级级主管部部门报告告。4、食品添添加剂应应专库或或专区（柜柜）存放放，专人人管理，不不得随意意取用。食食品添加加剂配料料应有独独立的配配料间（柜柜），并并配备有有专用计计量器具具及工具具、容器器。5、计量器器具精度度应符合合要求，并并在检定定/校准准有效期期内使用用；工具具、容器器应使用用无毒、无无异味的的材料制制成，并并符合食食品安全全标准。三、食品添添加剂使使用台账账1、企

30、业应应如实填填写配配料记录录表，每每份配料料的记录录应能体体现所使使用食品品添加剂剂的名称称、批次次、用量量等信息息。2、配料记记录应妥妥善保存存，保存存期限不不少于22年。第九章 产品防护及及标识可可追溯性性制度1、目的采取相应的的标识防防止生产产及交付付过程中中不合格格品混入入，便于于不合格格品的回回收及查查找不合合格产生生的原因因。2、职责a)品管部部负责进进料、过过程及成成品检验验标识及及产品的的追溯。b)仓库负负责进料料和出货货标识、数数量的一一致性及及检验状状况的检检查确认认，负责责所有库库存品的的标识和和质量状状态核实实及补充充。c)生产车车间负责责在生产产过程中中对产品品进行标

31、标识。d)销售部部负责车车辆、货货柜号、发发货地址址与产品品批号的的追溯信信息。3、控制要要求3.1原料料验收时时由验收收员在原原料验收收记录上上记录品品名、数数量、日日期、供供应商代代码、产产地等；并在验验收合格格的原料料挂上标标识卡。3.2生产产过程由由检验员员在半成成品和成成品检验验单记录录品名、数数量、生生产日期期、供应应商代码码等。3.3成品品包装箱箱应打上上品名、生生产同期期、批号号、和工工厂卫生生注册号号或工厂厂名称、地地址等内内容，进进库堆放放应由仓仓管员挂挂上标识识卡(品品名、数数量、批批号、进进库日期期等)。3.4产品品的追溯溯3.4.11当现场场发现原原材料问问题时，品品

32、管透过过原材料料标识，订订购单等等来追溯溯供货供供应商，由由采购部部门处理理。3.4.22当现场场发现半半成品问问题时，品品管由半半成品检检验记录录来追溯溯安全质质量问题题，分析析问题的的环节、原原因，并并反馈给给生产或或采购部部门。3.4.33当成品品和成品品出货后后，发现现产品安安全质量量问题，透透过产品品批号、运运输记录录、岗位位记录来来追溯问问题产品品、问题题产生环环节及原原因，并并制定相相应预防防纠正措措施。4、记录资资料进出库单据据、客户户订单、生生产计划划通知单单据、成成品发运运资料、产产品标识识卡、成成品检验验报告第十章 卫生管理制制度一、厂区卫卫生管理理1、厂区内内不得有有烟

33、尘、粉粉尘、有有害气体体、放射射性物质质和其他他扩散性性污染源源，不得得有昆虫虫大量孳孳生的场场所（如如垃圾场场、牲畜畜棚、污污水沟等等）。2、厂区内内主要路路面应采采用便于于清洗的的混凝土土、沥青青或其他他硬质材材料辅设设，路面面平整，不不积水，不不起尘，其其他裸露露地面应应绿化。3、厂区应应合理布布局，生生产区与与生活区区严格区区分、有有效隔离离，生产产区内不不得饲养养家禽、家家畜。4、排污（水水）管道道应通畅畅，厂区区内垃圾圾、污物物收集设设施应为为密闭式式，并定定期清洁洁，不孳孳生、集集聚蚊蝇蝇，不散散发异味味。5、厂区应应保持清清洁卫生生。垃圾圾、污物物应定点点存放，做做到日产产日清

34、。6、厂区应应定期或或在必要要时进行行除虫灭灭害，防防止鼠、蚊蚊、蝇、昆昆虫等集集聚和孳孳生。对对已发生生的场所所，应采采取措施施加以控控制和消消灭，防防止蔓延延，避免免污染食食品。7、使用各各类杀虫虫剂或药药物，应应采取措措施，防防止人员员中毒及及造成食食品、设设备、工工器具污污染。8、对厂区区环境进进行清洁洁应有记记录。二、车间卫卫生管理理1、生产车车间进口口处更衣衣、洗手手、消毒毒等设施施配备齐齐全，保保持完好好，使用用正常。必必要时还还应设有有工作鞋鞋（靴）消消毒池。2、生产车车间内应应有防腐腐、防尘尘、防蝇蝇、防鼠鼠、防虫虫设施，保保持完好好。温度度、湿度度、空气气洁净度度能满足足生

35、产要要求，并并设有盛盛装废弃弃物的专专用容器器。3、生产车车间屋顶顶（天花花板）、墙墙壁表面面应平整整光滑，防防止污垢垢积存、虫虫害和霉霉菌孳生生，地面面不积水水，保持持清洁卫卫生。 4、生产结结束后应应对生产产车间的的地面、墙墙壁、排排水沟进进行清洗洗；更衣衣室、淋淋浴室、厕厕所、休休息室等等公共场场所应定定期进行行清扫、清清洗、消消毒，并并保持清清洁；清清洗及消消毒需填填写场场所清洁洁消毒记记录表。5、杀虫剂剂和其他他需要使使用的有有毒、有有害物品品应有专专用的贮贮存场所所（柜），加锁并由专人负责保管，加贴警示标志，使用前须经批准。6、企业应应防止润润滑剂、燃燃料、清清洁剂、杀杀虫剂等等污

36、染物物对食品品的污染染；车间间内使用用杀虫剂剂时应在在停工期期间进行行，使用用后应将将受污染染的设备备、工器器具和容容器彻底底清洗除除去残留留药物。7、生产过过程中产产生的不不合格品品、废弃弃物，应应使用专专用容器器分别收收集盛装装,及时时处置并并记录。8、生产过过程中发发现产品品存在质质量问题题，如被被寄生虫虫、有毒毒、有害害物质污污染等，生生产操作作人员应应立即停停止生产产，隔离离不合格格品或可可疑产品品，并及及时报告告生产部部负责人人。9、企业应应按生产产工艺的的先后次次序和产产品特点点，将原原料处理理、半成成品处理理和加工工、包装装材料和和容器的的清洗、消消毒、成成品包装装和检验验、成

37、品品贮存等等工序分分开设置置，防止止前后工工序相互互交又污污染。各各工序应应避免积积压原料料和半成成品，防防止食品品变质。10、食品品，生产产、贮存存等环节节温度控控制应符符合相关关要求。第十一章 从业人员健健康检查查及健康康档案管管理制度度1、对员工工进行岗岗前培训训和定期期培训，学学习食品品安全法法律、法法规、规规章、标标准、企企业管理理制度和和其他食食品安全全知识，并并做好记记录，建建立档案案。2、每年组组织生产产人员及及有关人人员进行行健康检检查，并并建立健健康档案案。3、生产人人员及有有关人员员取得健健康证明明后方可可上岗。从从事接触触直接入入口食品品工作的的员工，其其患有痢痢疾、伤

38、伤寒、甲甲型病毒毒性肝炎炎、戊型型病毒性性肝炎等等消化道道传染病病，以及及患有活活动性肺肺结核、化化脓性或或渗出性性皮肤病病等有碍碍食品卫卫生的疾疾病的，企企业应当当将其调调整到其其他不影影响食品品安全的的工作岗岗位。4、与生产产无关人人员不得得擅自进进入生产产车间。进进入车间间人员应应穿戴好好工作服服、工作作帽、工工作鞋（靴靴），并并洗手、消消毒。接接触直接接入口食食品的人人员还需需配戴口口罩。5、生、熟熟区工作作人员严严禁串岗岗,防止止交叉污污染。6、生产人人员应保保持良好好的个人人卫生，不不留长指指甲，不不涂指甲甲油，不不佩戴首首饰、饰饰品等进进行生产产操作，不不将与生生产无关关的个人人

39、用品带带入生产产车间；头发不不外露；不得穿穿戴工作作服、工工作帽、工工作鞋进进入与生生产无关关的场所所；不得得在车间间内吃食食物、吸吸烟和随随地涕吐吐。第十二章 设备管理制制度1、生产设设备应布布局合理理，固定定设备的的安装位位置应便便于清洗洗、消毒毒。2、直接接接触食品品的设备备、设施施及工器器具和容容器应使使用无毒毒、无异异味、不不吸水、耐耐腐蚀、经经得起反反复清洗洗与消毒毒的材料料制作；其表面面平滑、无无凹坑和和裂缝；应避免免交叉使使用，防防止产生生污染。3、生产设设备、工工具、容容器等在在使用前前后应彻彻底清洗洗、消毒毒。4、维修检检查设备备时，应应采取必必要的措措施防止止污染食食品；

40、维维修后要要对该区区域进行行清洗消消毒，由由指定人人员确认认后方可可继续生生产。同同时，将将维修工工具、配配件等整整理归位位。5、清洗、保保养人员员应及时时填写好好机器器设备维维修清洗洗保养卡卡。6、建立停停产复产产记录，复复产时生生产设备备、设施施时，必必须对设设备进行行清洗消消毒，并并填写好好机器器设备维维修清洗洗保养卡卡。第十三章 贮存运输管管理制度度一、经检验验合格包包装的成成品应贮贮存于成成品库，其其容量应应与生产产能力相相适应。按按品种、批批次分类类存放，防防止相互互混杂。成成品库不不得贮存存有毒、有有害物品品或其他他易腐、易易燃品。二、成品码码放时，与与地面，墙墙壁应有有一定距距

41、离，便便于通风风。要留留出通道道，便于于人员、车车辆通行行，要设设有温、湿湿度监测测装置，定定期检查查和记录录。三、要有有防鼠、防防虫等设设施，定定期清扫扫、消毒毒，保持持卫生。四、运输输工具(包括车车厢、船船仓和各各种容器器等)应应符合卫卫生要求求。要根根据产品品特点配配备防雨雨、防尘尘、冷藏藏、保温温等设施施。五、运输作作业应避避免强烈烈震荡、撞撞击，轻轻拿轻放放，防止止损伤成成品外形形；且不不得与有有毒有害害物品混混装、混混运，作作业终了了，搬运运人员应应撤离工工作地，防防止污染染食品。六、食品的的运输，应应根据产产品的质质量和卫卫生要求求，另行行制定办办法，由由专门的的运输工工具进行行

42、。第十四章 不符合管理理制度一、目的对不合格品品的原辅辅材料和和成品进进行控制制，防止止接收和和交付不不合格品品。二、管理规规范1、对于被被品管部部评判为为不合格格的原辅辅材料必必须退回回，不得得用于生生产加工工。如果果生产急急需，总总经理负负责决定定处理方方案，需需要时召召开有关关部门组组成的讨讨论会议议，以决决定该批批来料是是否可以以全检使使用、降降级使用用、返工工后使用用或拒收收。2、在生产产过程中中挑出的的少量不不合格品品放入不不合格品品专用容容器内，或或交付返返工、返返修。3、生产过过程中，经经检验的的少量不不合格品品，检验验员出具具“不合格格品通知知单”作检验验状态标标识。生生产车

43、间间或仓库库根据“不合格格品通知知单”隔离不不合格品品，不合合格品的的全检使使用、降降级使用用、返工工后使用用或报废废处理须须经总经经理决定定处理方方案。4、生产中中挑选出出的废品品必须放放在废品品专用容容器内，班班后集中中报废处处理。5、生产过过程中因因停电等等原因导导致半成成品积压压时，应应停产并并隔离可可疑产品品，并按按本款第第3第的的规定执执行。6、被传染染病、寄寄生虫和和有毒、有有害物资资污染而而隔离的的产品，由由检验员员进行检检验分析析，检验验结果报报总经理理决定处处理方案案。7、在定时时检验和和监控点点发现不不合格品品时，检检验员应应通知后后工序扣扣留上一一次检测测时间到到本次检

44、检测之间间的产品品隔离存存放，放放上不合合格品标标牌。按按本款第第3第的的规定执执行。8、最终检检验和库库存品检检查时发发现的不不合格品品，检验验员出具具“不合格格品通知知单”，发给给仓库，隔隔离存放放，不合合格品按按本款第第3条的的规定执执行。9、批量不不合格品品的评估估和审批批要作记记录，填填写在“不合格格品通知知单”上以保保证可追追溯性。10、有关关部门根根据处理理方案对对不合格格品进行行返工或或返修，经经返工或或返修的的产品应应及时通通知检验验员重新新检验，检检验合格格后才能能放行。11、合同同要求时时，若要要使用返返修的产产品，销销售部负负责向顾顾客或其其代表提提出让步步申请，同同意

45、后，有有关执行行部门负负责记录录不合格格和返修修情况，以以说明不不合格品品的实际际状况。第十五章 食品安全事事故处置置预案为有效应对对突发事事件，妥妥善处置置食品安安全事故故，最大大限度地地防止或或减少意意外事故故对广大大消费者者可能造造成的危危害和损损失，保保障消费费者的身身体健康康和生命命安全，维维护正常常的市场场经营秩秩序，根根据国家家的有关关法规文文件，结结合本公公司实际际，特制制订本应应急预案案。 一、指导思思想 坚持“以人人为本”的思想想，坚持持消费者者生命安安全高于于一切的的原则，务务本求实实，明确确责任，安安全无小小事，责责任重泰泰山。同同时坚持持“预防为为主、积积极处置置”的

46、方针针，尽一一切努力力杜绝或或减少食食品安全全突发事事件的发发生，尽尽一切努努力把消消费者生生命财产产的损失失降低到到最低限限度。 二、工作原原则 1、坚持以以人为本本，消费费者生命命安全高高于一切切的原则则；2、坚持预预防为主主，积极极处置的的原则； 3、坚持冷冷静、沉沉着、积积极主动动和及时时、合法法、公正正处理的的原则。 三、工作目目标 1、牢固树树立安全全责任意意识，切切实提高高全体员员工的安安全意识识； 2、完善安安全规章章制度，切切实落实实安全责责任。 3、建立健健全安全全防范体体系和应应急预警警机制，做做到教育育、防范范、快速速应急处处理三者者有机结结合，确确保食品品质量安安全。 四、安全工工作组织织和职责责1、安全工工作领导导小组及及职责。主要职责：负责厂厂区环境境安全以以及水