政府采购自查报告与政府采购问题整改措施合集.doc

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1、政府采购自查报告与政府采购问题整改措施合集政府采购自查报告与政府采购问题的整改措施合集政府采购自查报告政府采购工作自查报告二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元，节支率达到4。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视，各部门积极配合由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府

2、采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位

3、，强化对有关工作人员的监督。三、我局政府采购执行情况20年我局政府采购实际支出916万元，其中20年实际支出395万元，20年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。篇二：开展政府采购工作自查报告。开展政府采购工作自查报告成都市卫生局计财处：根据成都市卫生局关于开展政府采购重点检查工作的通知。医院立即组织相关部门进行自查，现将自查报告汇报如下

4、：一、政府采购预算编制情况：医院每年根据上一年度实际采购量制定本年度的采购计划。二、政府采购预算执行情况我院自20年1月1日至今，采购上网药品占比例90以上（20年为90.74、20年为94.38），自主采购药品为10以下，主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药及脑外科用药，对非挂网药品一律不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的38.2远低于四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法规定的二级甲等医疗机构不得高于45；药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部采购金额的比例远远低于25，约6左右；采购便宜药比率为6左右，略低于实施细则规定的二级甲等医院8的规定，主要原因是便宜

5、药品价格低廉且用量不大，在整个药品采购金额中所占比重相对较小，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的使用尽早达到8目标；上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，每月平均采购降价药品20多种占总采购品种50以上，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；在药品回款方面，做到月月回款，每两月为一回款周期；药品挂网采购严格按照四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上药品阳光采购积分上报中，实事求是，上报数据真是，积分每月均在100分以上；在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调

6、价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自担任组长，纪检督查党委审计财务等部门参加药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。三、采购方式执行情况及发布情况根据四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法，我院按月将药品采购明细如实上报到卫生厅招标挂网平台，接受政府监督，并生成阳光采购积分表。四、采购文件编制情况根据四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法及四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法考核积分实施细则，我

7、院编制了成都市九妇医院药品招标管理组人员分工、成都市九妇医院药品招标管理组工作制度、药品采购工作制度及流程，并将药招办发的各种文件整理存档。五、专家抽取及评标情况。医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要在已上网药品采购目录中选择药品进行甄选，本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。药事管理委员会由主管院长亲自担任组长，专家从医院具有副高职称的人员中随机临时抽取，根据投票原则选择待采购的药品。六、采购结果确认情况通过卫生厅招标挂网平台将药品采购情况上报，并在线进行确认，配送企业通过用户名和密码上到采购平台进行配送确认，标志该次药品采购确定。七、处理质疑及配合财政部门处理投诉情况医院处

8、理投诉流程清晰明确。医院由督察办、审计科、纪检部门专门接受投诉，药剂科也专设投诉意见本，认真对待每一次投诉和质疑，做到有投诉必答，一旦查实问题将按规定严肃查处。八、政府采购档案管理采购文件和资料由专人管理，严格按照档案管理制度执行，做到需要文件和资料时随要随到。成都市第九人民医院成都市妇产科医院20-9-24篇三：吴中区政府采购执行情况自查自纠报告。吴中区政府采购执行情况自查自纠报告我区自政府采购推行以来，在各级领导的正确领导下，在各行政事业单位的支持下，在政府采购工作者的共同努力下，围绕“依法采购”的宗旨，秉承“健全机制、扩面提质”的方针，不断开创我区政府采购的新局面，在实践中发现问题，解决

9、问题。在接到市财政局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知后，我局立即会同区监察局、审计局，成立了“苏州市吴中区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责全区专项检查工作的组织领导和部署，并联合转发了苏州市财政局、苏州市监察局、苏州市审计局关于层转财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知的通知（吴财购字201号），并于5月27日召集区内各部门一级预算单位以及镇（街道、区）的80多位的政府采购专管员或财务人员，召开了我区政府采购执行情况专项检查的布置会，会上财政局、监督局、审计局的各位领导详细阐述了此次检查的重要性和紧迫性，动员广大的区级机关事业单位和镇

10、（街道、区）统一思想，狠抓落实，高度重视自查自纠表格的填报、汇总和上报工作，及时准确地将数据上报至区政府采购执行情况专项小组。下面将我区20及20年政府采购执行自查自纠情况汇报如下：一、采购规模不断扩大，采购范围有待拓宽。我区的政府采购规模从推行的那一年起，逐年上升，尤以06、07年为盛。20年和20年，是我区政府采购规模飞跃的两年。20年的采购规模首次过亿，达到1.20亿，比上年增长103.47，而20年更是一跃上升为3.72个亿，比0年增长了208.12。从采购范围上说，虽然也日趋多元，进入政府采购的视野的项目也越来越多，但是还有一些采购目录下的项目未能被纳入我区政府采购的范围。货物类采购

11、一直处于我区政府采购的核心主导地位，这种格局直到07年7月1日政府性工程项目实行政府采购才被打破。0年货物类采购规模为9682.34万元，占当年采购总规模的80.37；07年货物类采购规模为15971.72万元，占当年总规模的43.03。相较于工程类和服务类，货物类的采购种类较多、范围也较广，政府采购目录内、限额以上的货物基本实行了政府采购。工程政府采购一直以来都是我区政府采购的难点和重点，工程采购的拓展，不仅意味着采购规模的大幅度提升，更意味着政府采购范围的完善。在与建设局的多次协调沟通下，从20年的7月1日起，将在限额以上的使用财政性资金的政府工程项目纳入了政府采购，采购规模效应马上显现。

12、07年全年工程类采购规模达到17985.09万元，比0年增长16331.36万元，占全年采购总规模的48.45。但是如何宣传并推进工程类政府采购，仍是我们的一个重要课题。在服务类方面，0年的主要亮点是区内几条道路的绿化养护纳入了政府采购范围，采购额为1133.19万元，政府采购效益比较突出。07年服务类采购范围有所拓展，如药品配送服务、物业管理、电脑维护、水平衡测试等。但服务类采购的范围非常之广，采购内容非常之丰富，要进一步拓展服务类采购的范围，我们要做的事情还很多。二、采购预算、计划编制随意性较大，预算执行尚欠严肃。虽然每年都在强调部门预算的编制，但每年都存在大量的“计划外”采购。由于缺乏采

13、购的计划性，造成政府采购的分散和零星，使得采购效益无法显现；预算执行不严肃，缺乏计划性。使得采购单位准备不足，有时对政府采购工作带来一定的负面影响。0年起，我区为了配合“金财工程”的实施，着手部门预算软件的开发与使用，在区级机关的范围内推行电子化预算编制。在预算编制软件中也囊括了政府采购预算的编制。但是在实施过程中我们发现，有些单位虽然编制了预算，但年中执行时发生了变化，预算与执行挂不起钩，有些单位干脆不编政府采购预算。在今后的工作中，我区还需在政府采购预算编制和计划执行的环节上，加大监管力度，严肃预算执行，严格无预算采购的审批，逐步做到有预算才采购，有预算才支付。三、区级部门间发展不平衡，乡

14、镇发展亦不平衡。在各级领导的重视和支持下，以及我们的大力宣传下，区级机关部门单位大多已经接纳了政府采购，并对政府采购的认识也提高了，越来越多的部门单位愿意走政府采购这一途径。例如卫生系统以及教育系统，在本系统内部逐渐形成一套对采购活动的监督管理机制，鼓励和引导下属部门参与政府采购，并把采购项目是否参与了政府采购作为了内部考核的一把标尺，在很大程度上规范了系统采购行为和资金支出。但是不可否认的是，政府采购在少数部门单位的推行过程仍然比较艰难。20年我区全面向镇级推行政府采购制度，虽然采购额逐年增长，但镇级政府采购工作情况开展不平衡，重视程度不一。虽然各个财政所（分局）都有专人负责，但是有的镇（区

15、、街道）在使用财政性资金时的政府采购意识还不强，乡镇领导对政府采购的认识还不够。由于乡镇的资金比较复杂，而乡镇政府采购的推进主要依赖于各个财政所（分局）的宣传和资金控制，所以在乡镇推行政府采购的阻力要比区级机关大得多。为此，我们建立了对各个乡镇各所（分局）政府采购考核制度，来推进镇级的政府采购工作。在今后的工作中，镇级政府采购仍旧是我们工作的难点和重点之一。四、依法确定采购方式，严格采购方式变更的审核。我们严格按照法律法规的规定及有关文件的精神，依法确定采购方式。不曾出现将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购的情况。遇有确实需要采取与规定不符的采购方式

16、的，我区也，坚持科学合理、客观公正的原则，充分考虑实际工作情况和需要，严把审核关。认真组织专家论证并在政府采购指定信息媒体上公示，依据政府采购法和江苏省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法的有关规定，认真填写市（县）、区政府采购方式变更申请表，上报苏州市政府采购管理处审批。五、集中采购与分散采购并举，各行其职效率提高。根据每年政府采购目录，我区的政府采购主要有集中采购和分散采购两种形式。集中采购主要指的是协议供货和汽车定点保险两部分，其余的则为分散采购。按照我区政府采购目录的规定，协议供货的范围主要是计算机、显示器、打印机、复印机、投影仪、数码照相机、数码摄像机等办公自动化设备。协议供货大大

17、提高了政府采购的效率。除了协议供货和汽车定点保险，我区的其他政府采购项目均委托社会中介机构（政府采购代理机构）依法进行。六.依法组织采购、及时发布信息、规范专家抽取。我区的政府采购严格按照中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法、政府采购信息公告管理办法等有关法律法规，从采购项目审批、招标文件确认，到采购信息发布、潜在投标人投标，再到开标定标，一切依照法定程序进行，做到程序合法。我区的采购信息，均在财政部门指定的媒体苏州市政府采购采购网（），以及城市商报上发布采购和中标信息。工程类采购项目信息，除了在苏州市建筑市场信政府采购问题的整改措施浅析政府采购存在的问题及完善措施【论

18、文关键词】：政府采购财政预算规范采购规模【论文摘要】：政府采购是市场经济的产物，是政府管理社会经济生活的重要手段，是财政支出管理改革的重要内容。我国实施政府采购制度以来，采购规模逐年扩大，已成为我国经济发展不可忽视的支撑点之一，在宏观调控经济、节约资金、抑制腐败等方面，发挥了应有的作用。但从运行的实践来看，政府采购要进一步发挥调整总量平衡，优化经济结构，参与国际竞争，规范市场经济秩序等作用，还存在亟待规范和完善的问题。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。20年1月1日政府采购法正式实施，政府

19、采购在基本制度、管理体制、采购方式、采购程序、资金管理办法、监督检查机制等方面形成了一套比较完整的体系，我国的政府采购进入全面推进和施行阶段。各地区在贯彻实施采购法的过程中摸索出了一些好的经验和做法，并取得了较好的成绩。与此同时，目前的政府采购还存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：一、政府采购预算流于形式，编制不规范、采购效率不高。政府采购预算是开展政府采购工作的基础和重要环节，也是政府采购工作的启始点。但在实际工作中，政府采购预算还存在如下问题：一是政府采购预算与部门预算脱节，没有同步编制，表现为实际编制时经常是与部门预算分别布置、分别编制、分别上报，形成与部门预算脱节的现象；二是政府采

20、购预算编制简单粗糙，公共支出项目还没有细化到政府采购目录，编制不够认真，随意性很大。二、采政府采购信息发布不规范、渠道不畅。随着我国政府采购事业的发展，政府采购信息发布制度已初步形成，并发挥着日益重要的作用。但在信息的发布中也存在不同方面的问题，并在一定程度上影响了政府采购工作的透明度和公正性。这方面的问题主要有：一是不公开发布应该发布的信息。如有的地区通过了地方性的政府采购政策法规，按规定应该在全国范围内发布，便于社会监督和供应商了解。但地方政府采购监督管理部门却认为这与其他地区无关，只限于在本地区发布；二是信息发布的媒体选择不科学。一些地方或行业的政府采购不是在指定媒体上公开发布相关信息，

21、而是热衷于在本地区或本行业媒体上发布信息，有的还规定向采购机构收取信息发布费用，使政府采购信息发布渠道更趋复杂，增加供应商了解政府采购信息的困难。政府采购信息沟通渠道不畅，难以有效地做到资源共享。三、分散腐败向集中腐败转变。有的定点供应商串通采购部门人员营私舞弊，虚开、多开发票，给政府采购工作带来了负面影响，有的还随意提价，不严格履约。政府采购办或行政服务中心对有些货物、服务项目滥用询价采购方式，实际为指定供货单位或个人谋利，有的工程招标甚至采取暗箱操作。有些单位一味强调特殊性，有些采用改变项目名称等手段，想方设法规避公开招标和集中采购，一些部门游离于监管部门的控制而自行采购或变相自行采购，既

22、违反了政府采购法及其他相关政策、法律法规和规章制度的规定，影响了“制度效益”的实现，也损害了政府采购的公信力和本应达到的社会经济效果。四、制度不完善，操作中缺乏相应的法律依据现阶段，我国实行的政府采购还没有成体系的法律法规，许多法律法规的建设也只是处于起步阶段。已有的招投标法与政府采购法在规范范围、适用对象、招标投标以及采购过程中涉及到的其它方面上有很大差异，离规范的政府采购法规要求很远。由于政府采购法只是一个大的法律框架，与之相配套的实施细则至今仍未出台，现行的采购规章大多由各地方自行制定，局限性较大，如对政府部门、事业单位和社会团体、中介机构、供应商以及市场管理等诸多问题考虑不周，存在不少

23、漏洞和疏忽，导致实施中的矛盾不可避免。五、管办职责不清，监督力度有待加强目前，由于各种原因在一些地区还存在着政府采购管理机构和操作机构人员合一使用的现象，他们既承担着管理和监督职能，又直接从事政府集中采购活动，这种集裁判员与运动员于一身的操作模式，缺乏相互制约的机制，难以充分体现公开、公平、公正的政府采购原则。致使政府采购的监督管理存在重大隐患和缺位，这样不利于政府采购活动中有关环节的相互制约和监督，容易诱发新的腐败。构建适合我国国情的政府采购是一项系统工程，结合我国政府采购中目前存在的问题，笔者认为应做好以下几个方面的工作：一、加强预算管理、提高采购效率加强政府采购预算管理工作。政府采购预算

24、编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致，直接关系到整个政府采购活动的质量。一是在完善政府采购制度的同时，尤其要强化政府采购预算管理，要求各采购单位及时做好全年采购计划，详细列出年度采购项目和资金。政府采购预算一经批复，要严格执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金，以增强政府采购预算的刚性，硬化政府采购预算的约束；二是优化政府采购预算的编制。从预算编制入手，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。三是对未编入政府采购预算的采购项目，原则上当年不能采购；对确需追加的采购支出，必须按法定程序报批。二、建立完善、规范的采购信息发布机制加

25、强信息公告规范化运作，提高信息发布的合理性。第一，合理选择发布媒体，增强信息发布的有效性。政府采购信息公告应当遵循信息发布及时、内容规范统一、渠道相对集中，便于获得查找的原则。第二，明确公告内容要涵盖的基本内容：采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点、采购项目联系人姓名和电话等。第三，实行定岗定责。鉴于政府采购公告在实现“三公”原则过程中的作用，应该设立专门的信息管理员岗位，负责政府采购信息的收集和发布，明确违反信息公开规定的处罚制裁措施。三

26、、建立供应商诚信档案为了加强对供应履行合同的管理，使不守信用的供应商得到应有的惩罚，使诚实守信的供应商得到相应的奖励，应建立一个完善的供应商诚信档案，一是由政府采购管理部门、集中采购机构、采购人、其他相关单位组成评价小组；二是从五个方面对供应商进行评价依此来评价供应商诚信度。1、看是否严格按照标书的要求提供合格的产品;2、看是否保证按期履行合同；3、看供应商在物价价格大幅上涨时是否仍能按照其合同履约；4、看是否提供良好的售后服务；5、是否有偷税漏税行为。三是将供应商诚信情况与政府采购项目的评标挂钩；四、对诚信度高的供应商应在媒体上公布，达到宣传和鼓励作用，促进全社会重合同守信用的风气。四、加快

27、政府采购法制建设的步伐政府采购上规模，制度规范是保障。具体可分为三个层次：第一层次是基本法，即政府采购法，是政府采购工作的最高层次的规范，是指导政府采购工作的根本法，也是制定其它政府采购法规的依据。第二层次是要尽快制定政府采购法实施细则及相关的规章制度，增强政府采购法的可操作性，以利于规范政府采购行为。第三个层次是地方性的政府采购法律制度体系，主要是指地方各级政府在不违反政府采购法的前提下，制订的适合各地情况的采购政策、条例。此外，还应有大量的配套法规：对供应商的资格要求，采购程序和评标标准的规定，采购代理机构的管理规定及采购人员的行为规范等。五、管办分离、强化监督约束机制做好政府采购管理机构

28、和集中采购机构的分离工作，进一步明确集中采购机构的职能定位。逐步建立财政部门、集中采购机构、采购人职责清晰、运转协调的工作机制。集中采购机构应建立健全内部管理制度，保证各项采购活动的规范化，并自觉接受同级政府采购管理机构的监督和管理。政府采购不但要完善内部监督机制，还要积极配合纪检、监察、审计等部门加强监督，完善外部监督机制，形成有效而严密的内部和外部的监督网。首先，在加强对集中采购监管的同时，加大对分散采购的监管。可以通过编制政府采购预算和计划、建立分散采购项目申报制、公开发布信息、抽取专家、采购合同备案、信息报告、采购资金集中支付等制度和程序加以约束和牵制；同时制定和完善分散采购监督管理体

29、系，加大执法检查力度，确保分散采购行为的规范；其次，坚决按照政府采购法规定的透明度原则，在信息公开、采购流程、采购结果公告、采购纠纷仲裁等实行全面彻底公开，严格遵守政府采购货物和服务招标投标管理办法、政府采购信息公告管理办法、政府采购供应商投诉处理办法等规章，促进全社会对政府采购的监督；第三，对集中采购机构，要建立严格的内部控制管理制度，严肃人员工作纪律，建立岗位考核体系。使政府采购成为名副其实的“阳光下的交易”。我国政府采购工作起步较晚，因此建立和完善适合我国的政府采购制度将是一项长期任务。“士不可以不弘毅，任重而道远”。完善政府采购制度，提高政府采购资金使用效益，维护国家和社会公共利益，促

30、进廉政建设，需要我们共同努力。【参考文献】：1.徐焕东.政府采购-规范市场经济秩序的契机J.中国政府采购，20.2.杨灿明，李景友.政府采购问题研究M.经济科学出版社，20.3.王小能政府采购法律制度初探J.法学研究,20,.4.湛中乐,杨君佐.政府采购基本法律问题研究J.宪法学、行政法学,20,(6).5.方虹.政府采购在美国J.行政与法制,20,1(l).6.安心,WTO政府采购协定的几个问题J.中国法学,20,.7.中华人民共和国政府采购法Z.20.8.项怀诚.贯彻落实党的十五届六中全会精神进一步完善集中采购制度J中国政府采购,20,.9.董颖.对实行政府采购制度的理论与政策性思考J现代财经,1999,.10.卢长普.政府采购制度有关法律问题的思考J法学论坛,20,.11.姚艳霞.日本政府采购中的质疑及其对我国的启示J.中国政府采购,20,.篇二：政府采购中存在的问题及对策贵州师范学院第 11 页 共 11 页