市级部门整体绩效自评报告.doc

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1、市级部门整体绩效自评报告部门名称：梅州市归国华侨联合会（公章）下属二级预算单位数量：0填报人：吕玉文联系电话：2391986填报日期：2021年6月11日一、部门基本情况（一）部门整体概况1、部门主要职责梅州市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。正处级，参照公务员管理，无下属单位。承担组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能作用。2、内设机构构成市侨联没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。机关内设办公室、联络科。3、人员编制情况本单位设机关事业编制11名。截止至2020年1

2、2月，实有在编人员11人，退休干部6人。（二）年度总体工作和重点工作任务以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展、出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东等系列重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及省、市委历次全会的决策部署，牢牢把握服务国家总体外交和我市经济社会发展这一主线，积极履职尽责，主动担当作为，取得了明显成效。（三）部门整体支出绩效目标梅州市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。具体承担组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联

3、谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能作用。（四）部门整体收入和部门整体支出情况梅州市归国华侨联合会2020年度总支出378.56万元。二、绩效自评情况（一）自评结论根据财政预算管理要求，我单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。根据部门整体支出绩效自评信息指标评分表，本单位2020年整体绩效自评结果为优。（2）

4、绩效管理工作总体情况根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金49.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“对外交流联络接待”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成2020年的目标任务。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出378.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

5、基本实现了2020年的目标任务。（三）2020年部门预算情况1、部门预算收支增减变化情况2020年本部门收入预算292.59万元，比上年增加20.01万元，增长7.34%，主要原因是因机构改革，增加了2个编制，相应人员经费增加；支出预算292.59万元，比上年增加20.01万元，增长7.34%，主要原因是因机构改革，增加了2个编制，相应人员经费增加。2、“三公”经费安排情况2020年本部门财政拨款安排“三公”经费47.6万元，比上年增加5.1万元，增长12%，主要原因是根据广东省关于市县机构改革的总体意见和梅州市机构改革方案规定，将市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊等职责划归梅州市侨联行使，增

6、加了出国（境）经费。其中：因公出国（境）费19.5万元，比上年增加9.5万元，增长95%，主要原因是根据广东省关于市县机构改革的总体意见和梅州市机构改革方案规定，将市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊等职责划归梅州市侨联行使，增加了出国（境）经费；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费25.6万元，比上年减少4.74万元，下降14.67%，主要原因是按照财经法规厉行节约，压减相应费用。3、机关运行经费安排情况机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及

7、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排82.73万元，比上年增加8.99万元，增长12.19%，主要原因是因机构改革，增加了2个编制，办公经费增加。4、政府采购情况2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。5、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门固定资产金额176.56万元，分布构成情况为：房屋4381.44平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划等。6、重点项目预算绩效目标情况2020年，本部门本部门无重点项目绩效目标。三、下一步工作计划由于工作任务安排影响，部分资金使用进度较慢，导致资金使用效率不高，不利于资金绩效目标的实现。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥侨联组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的六大职能作用，为梅州奋力打造生态经济发展新标杆，争当生态发展区建设先行示范市作出积极贡献。5