某公司采购作业标准程序(doc 22)7393.docx

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1、制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-1公司采采购作业业标准程程序第一章 请购第一条 请购部部门的划划分。1.常备材材料：生生产管理理部门。2.预备材材料：物物料管理理部门。3.非常备备材料：(1)订货货生产用用料：生生产管理理部门；(2)其他他用料：使用部部门或物物料管理理部门。第二条 请购应应按照存存量管制制基准、用用料预算算，并参参考库存存情形开开立请购购单，逐逐项注明明材料名名称、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经本单位位主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号，最后后送采购购部门。第三条 来源与与需用日日期相同同的物品品材料，可可以一单单多品方

2、方式提出出请购。第四条 特殊情情况需按按紧急请请购办理理时，可可在“请购单单”、“备注”栏注明明原因，以以急件递递送。第五条 庶务用用品由物物管部门门按月实实际耗用用状况，并并考虑库库存条件件，填具具“请购单单”办理请请购。第六条 以下总总务性物物品可免免开清单单，而以以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，例例如：招待用品、书书报、名名片、文文具、报报表等，以以及小额额采购的的材料。第七条 请购权权限。1内购(1)原料料：请购金额预预估在11万元以以下者，由由科长核核决。请购金额预预估在11万元至至5万元者者，由经经理核决决。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码G

3、LWA1142页码11-2请购金额预预估在55万元以以上者，由由总经理理核决。(2)财产产支出：请购金额预预估在22，0000元以下下者，由由主管核核决。请购金额预预估在22，0000元至2万元者者，由经经理核决决。请购金额预预估在22万元以以上者，由由总经理理核决。(3)总务务性用品品：请购金额预预估在11，0000元以下下者，由由主管核核决。请购金额预预估在11，0000元至1万元者者，由经经理核决决。请购金额预预估在11万元以以上者，由由总经理理核决。2.外购：(1)请购购金额预预估在110万元元(含)以下者者，由经经理核决决。(2)请购购金额预预估在110万元元以上者者，由总总经理核核

4、决。第八条 请购案案件的撤撤销1.请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购，同同时于“请购单单(内购)”或“请购单单(外购)”第一一、二联联加盖红红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2.采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：(1)采购购部门于于原请购购单加盖盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。(2)原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。(3)原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。第二章 采购购购定第九条 采购部部门的划划分。1.内购

5、：由国内内采购部部门负责责办理。2.外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。3.总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-3商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第十条 采购部部门应按按材料使使用及采采购特性性，选择择最有利利的方式式进行采采购。比比如：1.集中计计划采购购：对具具有共同同性的材材料，应应集中计计划办理理采购。经经核定材材料项目目，通知知各请购购部门提提出请购购计划，报报采购部部门定

6、期期集中办办理。2.长期报报价采购购：凡经经常使用用，且使使用量较较大的材材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格，报报批后通通知各请请购部门门按需提提出请购购。3.采购部部门应按按采购地地区、材材料特性性及市场场供需状状况，分分类划定定材料采采购作业业期限，并并通知各各有关部部门。第十一条 采购购作业处处理期限限。采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第三章 国内采采购第十二条 价格格。1.采购人人员接“请购单单(内购)”后应应按请购购事项的的缓急，并并参

7、考市市场行情情、过去去采购记记录或厂厂方提供供的报价价，精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比。2.如果报报价规格格与请购购单位的的要求略略有不同同或属代代用品，采采购人员员应检附附有关资资料并于于“请购单单”上予以以注明，报报经主管管核发，并并转使用用部门或或请购部部门签注注意见。3.属于惯惯例超交交者(比如最最低采购购量超过过请购量量)，采购购人员应应在议价价后，在在请购单单“询价记记录栏”中注明明，报主主管核签签。4.对于厂厂商报价价资料，经经办人员员应深入入整理分分析，并并以电话话等签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-4方式向厂方方议价

8、。5.采购部部门接到到请购部部门紧急急采购口口头要求求，主管管应即指指定经办办人员先先做询价价、议价价，待接接到请购购单后，按按一般采采购程序序优先办办理。第十三条 呈批批手续。1.采购经经办人员员询价完完成后，于于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2.采购核核决权限限：采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元1000

9、00元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理责任人签名名：第十四条 订购购程序。1.采购经经办人员员接到已已经审批批的“请购单单”后应向向厂方寄寄发“订购单单”，并以以电话确确定交货货日期，要要求供应应方在“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2.分批交交货时，采采购人员员应在“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以利利识别。3.采购人人员使用用暂借款款采购时时，应在在“请购章

10、章”加盖“暂借款款采购”章，以以利识别别。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-5第十五条 进度度控制。1.国内采采购部门门可分询询价、订订购、交交货三个个阶段，依依靠“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2.采购人人员未能能按既定定进度完完成采购购时，应应填制“采购交交货延迟迟情况表表”，并注注明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经主主管批示示后转送送请购部部门，与与请购部部门共同同拟定处处理对策策。第十六条 采购购单据整整理及付付款。1.来货收收到以后后，物管管部门应应将“请购单单”连同“材料检检验报告告表”(其免填填“材料检检验报告

11、告表”部门，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章)送采购购部门与与发票核核对。确确认无误误后，送送会计部部门。会会计部门门应于结结账前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。2.内购材材料须待待试车检检验者，如如其订有有合约部部门，按按合约规规定办理理付款；未订合合约部门门，按采采购部门门报批的的付款条条件整理理付款。3.短交待待补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。4.超交应应经主管管批示方方可按照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仍按按原订货货数付款款。第四章 国外采采购第十七条 价格格。1.外购部

12、部门按照照“请购单单(外购)”需求求急缓加加以整理理，依据据供应商商报价，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话(传真)方式向向三家以以上供应应商询价价。特殊殊情形下下除外，但但应于“请购单单(外购)”上注注明。在在此基础础上进行行比价、分分析、议议价。2.请购材材料规范范较复杂杂时，外外购部门门应附上上各供应应商所报报的材料料主要规规范并签签注意见见，再转转请购部部门确认认。第十八条 呈批批手续。1.比、议议价完成成后，由由外购部部门填具具“请购单单”，拟定定“订购厂厂商”、签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-6“预定装运运日期”等连

13、同同厂方报报价，送送请购部部门按采采购审批批程序报报批。2.核决权权限采购金额在在8，0000元以下下者由经经理核决决。采购金额超超过8，0000元者由由总经理理核决。3.采购项项目经审审批后又又发生采采购数量量、金额额等变更更，请购购部门须须按新的的情况所所要求程程序重新新报批。但但若更改改后的审审批权限限低于原原审批权权限时仍仍按原程程序报批批。第十九条 订购购程序。1.“请购购单”经报批批转回外外购部门门后，即即向供应应商订购购并办理理各项手手续。2.如需与与供应商商签订长长期合约约，外购购部门应应将签呈呈和代拟拟的长期期合约书书，按采采购审批批程序报报批后办办理。第二十条 进度度控制。

14、1.外购部部门依照照“请购单单(外购)”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。2.外购部部门在每每一作业业进度延延迟时，应应主动开开具“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，凭凭以修订订进度并并通知请请购部门门。3.外购部部门一旦旦发现外外购“装船日日期”有延误误时，即即应主动动与供应应商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并按请购购部门意意见办理理。第二十一条条 进口口签证前前请购购单(外购)核准后后的专专案申请请。1.专案进进口机器器设备的的申请专案进口机机器设备备时，外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可

15、证”，申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许可证”上加盖盖“国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。2.进口度度量衡器器具及管管理物品品时，外外购部门门应于申申请“输入许许签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-7可证”之前前准备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第二十二条条 进口口签证。外购材料订订购后，外外购部门门应即检检具“请购单单(外购)”及有有关申请请文件，以以“申请外外汇处理理单”送进口口单位办办理签证证。进口口单位应应依预定日期向

16、向“国贸局局”办理签签证，并并于“输入许许可证”核准时时通知外外购部门门。第二十三条条 进口口保险。1.以FOOB、FASS、C&FF条件的的进口案案件，进进口单位位应依“请购单单(外购)”外购购部门指指示的保保险范围围办理进进口保险险。2.进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在“请购单单(外购)”上标标示，以以便货品品进口必必须公证证时，进进口单位位凭以联联络该指指定的公公证行办办理公证证。第二十四条条 进口口船务。1.FOBB、FASS的进口口案件，进进口单位位(船务经经办人员员)于接获获“请购单单(外购)”时，应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料，原原则上选选定

17、三家家以上船船运公司司或承揽揽商，以以便进口口货品可可机动选选择船只只装运。2.进口单单位(船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供给进进口结汇汇经办人人员，于于“信用证证开发申申请书”列明，作作为信用用证条款款，向发发货人指指示装船船。3.如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于“请购单单(外购)”上注注明，避避免在信信用证指指定船公公司而委委由发货货人代为为安排装装船。第二十五条条 进口口结汇。进口单位应应依“请购单单(外购)”标示示的“间发信信用证日日期”办理结结汇，并并于信用用证(LL/C)开出后后以“开发L/C快报

18、报”通知外外购部门门联络供供应厂商商。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-8第二十六条条 税务。1.免货物物税及“工业用用证明”的申请请进口的货品品可申请请免货物物税者，外外购部门门应于“输入许许可证”核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请及办办理外购购部门应应于进口前，检具具有关文文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后一并办办理分期期缴税及及保证手手续。第二十七条条 输入入许可证证、信用用状的修修改。供应商成本本公司要要求修改改“输入

19、许许可证”或“信用证证”时，外外购部门门应开立立“信用证证、输入入许可证证修改申申请书”经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十八条条 装船船通知及及提货文文件的提提供。1.外购部部门接到到供应商商通知有有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制“装船通通知单”分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门。2.外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应出出具“输入许许可证”及有关关文件，以以“装运文文件外购购单”先送进进口单位位办理提提货背书书。3.提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具“输入许许可证”及提货货等有关关文件，以以“装运文文件处理理单”

20、办理报报关提货货。4.管理进进口物品品放行证证的申请请进口管理物物品时，外外购部门门应在收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请“进口放放行证”或“进口护护照”，以便便据此报报关提货货。第二十九条条 进口口报关。1.关务部部门收到到“请购单单(外购)”及报报关文件件时，应应视买卖卖、保险险及税率率等条件件填制“进口报报关处理理单”连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立“外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材料料签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-9库办理收料料。2.不结汇汇进口物物品，进进口单位位(

21、邮寄包包裹则为为总务部部门)应在接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会同外外购部门门确认需需要提货货者再行行办理报报关提货货。如系系无价进进口的材材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立“外购到到货通知知单(含外购购收料单单)”通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理。3.关税缴缴纳前进进口单位位应确实实核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。4.海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，在海海关核税税后144天内以以书面

22、向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提贷。押押款提货货的案件件，进口口单位应应在“进口报报关追踪踪表”上记录录，以便便督促销销案。5.税捐记记账的进进口案件件，进口口单位应应依“请购单单(外购)”，在在报关时时检具必必需文件件办理具具结记账账，并将将纪账情情况记入入“税捐记记账额度度记录表表”及“税捐记记账额度度控制表表”。6.船边提提货的进进口材料料，进口口单位应应在货物物抵港前前办妥缴缴税或记记账手续续，以便便船只抵抵港时，即即时办理理提货。第三十条 报关关进度控控制。关务部门应应分报关关、验关关、估税税、缴税税、放行行五阶段段，以“进口报报关追踪踪表”控制通通关

23、进度度。第三十一条条 公证证。1.各公司司事务部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目，通通知进口口单位在在材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。2.外购材材料于验验关或到到厂后发发现短损损而合于于索赔条条件者，进进口单位位应在接接获报关关行或材材料库通通知时，联联络公证证行办理理公证。3.进口货货品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效，索取取公证报报告分送送有关部部门。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-100第三十二条条 退汇汇。外购部门依依进口材材料的装装运情况况，判断断信用证证剩余

24、金金额已无无装船的的可能时时，应于于提供报报关文件件时提示示进口单单位，并并于进口口材料放放行及“输入许许可证”收回后后，开立立“信用证证退汇通通知单”连同“输入许许可证”送进口口事务科科办理退退汇。第三十三条条 索赔赔。1.外购部部门接到到收货异异常报告告，应立立即填制制“索赔记记录单”连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。2.以船运运公司或或保险公公司为索索赔对象象者，由由进口单单位办理理索赔；以供应厂商商为索赔赔对象时时，由外外购部门门办理索索赔。3.索赔案案件办妥妥后，“索赔记记录单”应依原原采购核核决权限限呈核后后归档。第三十四条条 退货货。1.外购材材料须予予退货或或退换时时，

25、外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请。2.复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。第五章 价格品品质复核核第三十五条条 价格格复核。(1)采购购部门应应经常调调查主要要材料市市场行情情，建立立供应商商资料，作作为采购购及价格格审核的的参考。(2)采购购部门应应对企业业内各公公司事业业部所列列重要材材料提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管制制及核决决价格的的参考。第三十六条条 品质质复核。采购单位应应对企业业内所使使用的材材料品质质予以复复核，并并形成完完整资料料备查。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-111第三十七条条 异常常处理。审查作业中中若发现现异常情情形，采采购单位位审查部部门应即即填写“采购事事务意见见反应处处理表”(或附书书面报告告)，通知知有关部部门处理理。签发人责任人签名名