《油品数质量管理办法》(DOC52)1363.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中国石化销售有有限公司湖北北武汉石油分分公司文件石化销售鄂武安安20151 号关于印发武汉汉石油油品数数质量管理实实施细则的的通知各部室，各单位位：现将武汉石油油油品数质量量管理实施细细则印发给给你们，请遵照执行。湖北武汉石油分分公司2015 年 1 月 7 日-1-企业制度-执行行类制度武汉石油油品数数质量管理实实施细则名称石化销制度/制度文号售鄂武安200151编号号制度/主办部门安全数质量部版本所属业务类别油品与非油品销销售/会签部门数质量管理监督检查

2、者安全数质量部审核部门企管法律部解释权归属安全数质量部签发日期2015 年 1 月 7 日石化股份 鄂鄂武安废止说明(2012)1103 号 、生效日期2015 年 1 月 7 日(2009)2279 号同同时废止制定目的加强油品数质量量管理，规范范油品经营全全过程的数质质量管理，明确各自的的工作职责和和事权划分石化股份鄂安201234 号湖北石石油加油站配配送油品计制定依据量交接管理办法法 和石化股份份鄂安201173 号湖北石油油品质量管管理细则适用范围武汉石油分公司司及所属单位位、配送承运运车辆、承运运商约束对象成品油进、销、存存、运全过程程数质量管理理涉及的相关制度度/业务类别/所属层

3、级/-2-1总则1.1 为加强油品数质质量的管理，明明确各自的工工作职责和事事权划分, 充分发挥油油品数质量管管理工作的职职能和作用，根根据湖北石石油分公司加加油站配送油油品计量交接接管理办法及及湖北石油油分公司油品品质量管理实实施细则，结结合武汉公司司实际情况，特特制定本细则则。1.2 油品数质量管理理原则：安全全数质量部是是公司油品数数质量监督管管理部门，相相关职能部门门数质量管理理工作按照“谁主管，谁谁负责”的原则实行行对口管理,物流配送部部对油品运输输环节和外库库装油、出库库环节的数质质量管理负直直接责任；零零售管理部对对加油站油品品接卸、保管管和销售环节节的数质量管管理负直接责责任，

4、片区经经理、加油站站经理是本片片区、本加油油站油品数质质量管理的第第一责任人。油油库主任是本本油库油品数数质量管理的的第一责任人人。2职责2.1 安全数数质量部工作作职责2.1.1 负负责公司油品品计量、质量量管理的全面面工作。制定定公司油品计量、质量量管理各项规规章制度的实实施细则；组组织落实油库库开展油品质质量检验工作作，对油品进进、销、调、存存各环节进行行计量、质量量监管；定期期和不定期组组织油品质量量抽查，监控控、统计、分分析库站油品品质量状况，上上报相关信息息；组织开展展油品技术咨咨询和服务工工作，组织落落实公司计量量、质量管理理的检查和考考核工-3-作。2.1.2 负责公司所属油油

5、库、加油站站计量器具的的选型、申购购，确保所需需计量器具的的配备先进合合理性。2.1.3 负责公司计量数数据管理工作作，监督检查查油品进、销销、存计量数数据管理和油油库、加油站站盘点；负责责商品损溢的的审核；向省省公司上报相相关计量报表表。2.1.4 负责处理公司内内部计量、质质量纠纷，参参与计量、质质量纠纷的仲仲裁，监督、检检查索赔结果果，维护公司司合法利益。2.1.5 配合人力资源部部开展加油站站计量员的培培训工作。2.2 零售部工作职责责2.2.1 贯彻落实国家计计量、质量法法律、法规、方方针政策，执执行省公司和和公司的油品品数质量管理理制度。2.2.2 按照相关计量、质质量管理制度度，

6、制定零售售环节的计量量、质量工作作流程及操作作规范，并监监督检查落实实情况。2.2.3 负责油品零售环环节的计量、质质量与损耗管管理工作。定定期组织实施施零售环节的的实物盘点工工作，向公司司数质量部门门提供相关计计量数据汇总总、分析和与与质量相关的的数据和情况况。2.2.4 指导加油站规范范受检行为，提提高计量、质质量意识和管管理水平。2.2.5 负责零售环节计计量、质量纠纠纷，计量、质质量事故的处处理事宜2.3 物流配配送部工作职职责2.3.1 贯贯彻落实国家家计量、质量量法律、法规规、方针政策策，执-4- 行省公公司和公司的的油品数质量量管理制度。2.3.2 按照相关计量、质质量管理制度度

7、，制定物流流环节计量、质质量工作规范范，并监督检检查落实情况况。2.3.3 负责物流环节的的油品计量、质质量管理。严严禁不合格的的油品进加油油站。2.3.4 向公司数质量部部门提供与计计量、质量相相关的数据和和情况。2.3.5 负责物流环节计计量、质量纠纠纷，计量、质质量事故的处处理事宜。2.3.6 负责协调外库发发货流量计发发油误差在0.1%范范围。2.3.7 负责外库环节变变性乙醇的计计量、质量管管理。2.3.8 负责组织油库月月度成品油实实物库存盘点点，确保每日日油库油品进进、销、存账账实一致，账账账、账实相相符；2.3.9 负责定期检查、审审核油库成品品油实物库存存及账务管理理情况，确

8、保保盘点数据真真实、准确。2.4 片区经经理工作职责责2.4.1 片区经理是本片片区数质量管管理的第一责责任人。2.4.2 认真抓好进、销销、存各个环环节数质量工工作，特别是是加油站原始始台账的登统统，确保油品品质量合格,数量准确。2.4.3 督促检查加油站站数质量管理理员认真开展展工作。2.4.4 参与对片区安全全数质量监督督员、加油站站经理及运输输司机的考核核工作。2.4.5 处理本片区因数数质量原因而而发生的纠纷纷。-5-2.4.6 积极参与数质量量事故的处理理，并在第一一时间上报公公司零售管理理部、物流配配送部、安全全数质量部。2.4.7 协助零售部、安安全数质量部部对外协调工工作。2

9、.5 加油站站经理工作职职责2.5.1 加油站经理是加加油站数质量量管理的第一一责任人。2.5.2 认真抓好进、销销、存各个环环节数质量工工作，特别是是加油站原始始台账的登统统，确保计量量准确。2.5.3 站长(副站长)应亲自参与与罐车油品数数质量验收，每每月站长(副站长)进油接卸率率不少于 70%车次。2.5.4 每日检查落实各各岗位数质量量管理工作情情况,每天亲自参参与或督促加加油站员工对对加油机是否否渗漏进行一一次检查。2.5.5 分析计量盘存表表，加强油品品损耗管理，采采取措施，努努力降低油品品损耗。2.5.6 必须及时处理因因油品数质量量引起的纠纷纷，必要时即即刻向上级数数质量管理部

10、部门汇报。2.5.7 按规定每月参与与加油机校验验工作，配合合每季度的质质量抽检工作作。2.5.8 每日检查、核对对加油站的库库存商品明细细分类帐、油油品分罐保管管帐等登统台台帐，发现问问题及时解决决或汇报。2.5.9 督促、检查加油油站员工每天天按时填写各各类台帐，并并对各类台帐帐的真实性、准准确性和及时时性负直接责责任。2.6 片区计计质量监督员员工作职责2.6.1 负负责监督加油油站贯彻落实实计量质量操操作制度，对对加-6-油站的计量数据据、进销存实实物数量进行行监督、确认认,对制度执行行情况进行定定期检查、评评价、报告。2.6.2 对收油员操作进进行监督、指指导、检查；对因违反计计量法

11、规和操操作规程造成成损失的收油油员，查明原原因，向公司司反映情况和和提出处理意意见。2.6.3 负责散装油品计计量（标准）器器具、用具的的领用、分发发、送检管理理，测取油罐罐容积表标定定的原始数据据等。2.6.4 负责加油机的准准确度管理工工作，并对回回罐油和发电电用油及油罐罐清洗、油品品移库交接、月月盘点等工作作进行监督管管理；对超储储存期油品进进行质量跟踪踪和取样、送送样检验；对对现场油品交交接数量争议议进行确认、处处理或上报。2.6.5 负责联系并参与与当地计量主主管部门对加加油机进行检检测检定工作作，及时上报报检定情况。2.6.6 认真分析成品油油损耗（溢余余）原因，积积极采取有效效的

12、措施降低低成品油经营营损耗，努力力提高经营效效益。2.6.7 完成公司交办的的其它工作。2.7 油库主主任工作职责责2.7.1 负责油库油品计计量、质量管管理的全面工工作，规范油油库接卸和储储存生产经营营工作，组织织油库落实油油品入库、储储存、出库的的计量、质量量管理和检验验工作2.7.2 负责油库计量作作业的审批，负负责计量凭证证、报表的审审批，负责安安排油库重大大计量作业。2.7.3 负责月度、年度度计量、质量量工作考核。-7-2.7.4 负责审核计量损损溢数据、质质量报表，分分析查找原因因。2.7.5 每日审核油品“三核对”工作，组织织进行期末库库存盘点，审审核盘存数据据。2.7.6 负

13、责油库日常车车（船）、油油罐等计量抽抽查工作。2.7.7 负责油库员工计计量、质量技技能培训，加加强计量员、质质检员职业道道德和业务素素质培养。3计量器具管管理3.1 加油站计量器具具管理3.1.1 加油站的油罐要要按规定测定定容积表并在在有效周期内内使用。加油油机及用于贸贸易交接用的的计量器具必必须按国家规规定的周期申申检或送检，经经检定合格、有有检定证书并并在有效周期期内使用。3.1.2 加油站应加强对对加油机计量量器、传感器器、电脑主板板铅封的管理理，每月检查查施封是否完完好，建立加加油机铅封台台帐，及时记记录加油机铅铅封的异动情情况。凡涉及及到加油机计计量准确性部部位的维修、铅铅封更换

14、等，一一律由公司统统一安排，任任何人未经公公司许可，不不得更换加油油机相关组件件或拆卸计量量部位及主板板铅封。3.1.3 加油站安装和使使用的液位仪仪及自动计量量仪表应报请请公司安全数数质量部批准准并组织验收收后，方可正正式投入使用用。加油站应应每月对在用用液位仪测量量的油品高度度及温度数据据进行手工比比对，如高度度、温度误差差超规定范围围的，应联系系厂家进行维维修、调试，并并确保其工作作状态正常。-8-3.2 油罐车管理3.2.1 为为加油站配送送油品的汽车车油罐车，应应经国家授权权且公司指定的计量检检定站（所）点点检定，并在在有效检定周周期内方可营营运。罐车使使用期间，其其技术状况必必须良

15、好，罐罐体、帽口、车车辆弹簧钢板板等必须保持持检定时状态态，不得改动动。凡改装、大大修后的油罐罐车应重新检检定编制容积积表，并在有有效检定周期期内方可营运运。3.2.2 油油罐车的装油油口、卸油口口、卸油口阀阀门手柄、卸卸油口箱门、专用计计量口等，必必须设臵有效效铅封位臵。由由安全数质量量部会同零管管、物流、承承运商等部门门对配送油罐罐车的呼吸阀阀、检修口、不不用的卸油口口等所有固定定铅封口统一一进行铅封并并备案，同时时公布于各片片区及每个加加油站。3.2.3 油罐车因检修需需要拆动固定定铅封时，承承运商必须书书面报告公司司安全数质量量部和物流配配送部，由安安全数质量部部会同物流、承承运商履行

16、拆拆封和续封手手续，并及时时在油罐车车固定铅封变变更台帐上上记录。3.2.4 油罐车应随车携携带油罐车车固定铅封记记录，便于于油库、加油油站检查。3.2.5 物流配送部每月月完成一次配配送车辆信誉誉度评价，对对排名后三名名的车辆油罐罐车容积表准准确度进行比比对，物流配配送部驻油库库计量人员采采取武汉油库库发油流量计计读数与油罐罐车装油容积积数现场比对对的方法，对对油罐车容积积表准确度进进行复核。比比对时，按油油罐车检定容容积表 90高度的的（或罐车常常装容积）容容积-9-进行比对，油罐罐车容积表比比对测试不少少于 2 次，每次相相对误差在0.1%范范围内，可确确认油罐车容容积表准确。如如其中

17、1 次比对误差差不符合规定定，必须进行行第 3 次测试，第 3 次测试不符符合规定的，油油罐车停止营营运，回原检检定部门重新新检定合格后后方可营运，对对人为改变容容积表的车辆辆物流配送部部应严厉处罚罚，物流配送送部应及时将将油罐车容积积表准确度复复核、比对数数据通报给公公司数质量部部门。3.3 油库计量器具管管理3.3.1 油库要确保计量量器具合法有有效使用。油油库应定期维维护、保养、校校验计量器具具，使计量器器具保持良好好的计量性能能和技术状态态。3.3.2 油库应设臵固定定的计量操作作间，用于日日常计量器具具存放和进行行油品密度测测量。3.3.3 油库应按季度对对流量计等器器具的准确度度进

18、行自校验。3.3.4 油库应按月对油油罐自动计量量系统与手工工计量进行数数据比对，确确保自动计量量系统数据准准确，出现超超差，应报上上级主管部门门进行调校。3.3.5 自动发油系统、流流量计等计量量器具的数据据可调部件，如如计控主板、传传感器、流量量计表头等应应施加唯一识识别号铅封。自自动发油系统统的系数和超超级密码的设设臵和更改应应由专人按照照规范程序和和权限严格管管理。3.3.6 油库应建立计量量器具铅封档档案，详细记记录施封部-10-位、状态、编号号、数量、铅铅封人等信息息。3.3.7 油库应对计量器器具铅封进行行日常检查。发发现计量器具具铅封断裂、失失效等异常情情况，应立即即停止使用并

19、并封查。油库库主任应立即即组织查清原原因并对计量量器具准确性性进行检查，确确认后报上级级计量主管部部门，按有关关规定向施封封部门报告处处理。3.3.8 需对计量器具铅铅封进行拆封封时，必须经经油库主任确确认后报上级级计量主管部部门，按规定定程序向施封封的部门报告告处理。3.3.9 计量器具检定证证书应妥善保保管。3.3.10 油库应建立计量量器具的管理理台账，详细细记录周期检检定情况、维维修调试情况况、存放地点点、使用人员员、定期检查查结果等信息息，实行全过过程动态管理理。3.4加油站站、油库计量量器具由安全全数质量部选选型、购臵、发放。4油品数量管管理4.1 油库发发油密度的管管理4.1.1

20、 自管油库计量员员或物流驻库库计量人员认认真做好发油油密度的测量量，填写油油库发油密度度通知单，对对自管油库，由由值班主任审审批后执行，并并予以公布。对对大庄油库、武武汉油库、武武汉石化地付付，由物流驻驻库代表每天天按时会同发发货油库计量量人员实测分分时段发油密密度，并现场场双方签字确确认，上报物物流配送部留留存，并予以以公布。4.1.2 发油密度测量时时，其取样频频率规定如下下:根据温度变变化每日至少少要进行两次次测量，以早早上（8:000-9:000 时）、中午午-11-（12:00-13:000 时）为宜,并将数据适适时维护至 ERP 或微机付油油系统。对于于油品密度分分层、换罐发发油的

21、油罐，根根据实际情况况增加测量次次数，公司抽抽查油库发油油换票密度与与实测密度差差异应不大于于 0.0011 g/cmm 。4.2 油罐车出库数量量交接4.2.1 装油前，自管油油库计量员或或物流驻外库库计量人员应应逐车对油罐罐车回库铅封封、车辆技术术状况、承运运人配送资格格证件进行检检查，如发现现无回车随行行湖北石油油分公司加油油站进油核对对单，加油油站回库铅封封毁损，铅封封号与湖北北石油分公司司加油站进油油核对单记记录不符，或或施封不完整整、承运人配配送资格不符符合要求等异异常情况，油油库应停止向向该车装油，必必须立即报公公司物流配送送部。公司物物流配送部会会同零管、数数质量部门及及时查明

22、原因因。物流配送送部核实情况况后，对油罐罐车的违规行行为进行处理理，并予以处处罚。对在加加油站卸油发发生纠纷未施施打回程铅封封车辆，承运运人需按纠纷纷流程上交风风险押金，经经物流配送部部会同零管、数数质量部门协协商同意后方方可装油。4.2.2 油罐车司机必须须按派车顺序序和实际运油油时间，逐车车换单装油，不不得将一天承承运油品一次次性换单。4.2.3 油库与油罐车油油品数量交接接以油库流量量计读数为准准。油罐车装装车油品的溢溢余量，所有有权为省公司司，承运方不不得自行处臵臵。4.2.4 油库发油货位首首发前 3 车油温，应应逐车计量，据据实填写为该该车油品出库库温度；从首首发 3 车后，原则则

23、上每 2 小时测量 1-12-次货位发油温度度，该段时间间内装车油品品的出库温度度以该测量值值为准；间断断性发油作业业或环境温度度变化较大的的，油库应加加大装车油品品温度的测量量频次，确保保出库油品温温度计量准确确。油库各批批次发油温度度应及时填入入湖北石油油分公司油罐罐车出库温度度测量记录，自自管油库由油油库值班主任任审签。大庄庄油库、武汉汉油库、武汉汉石化地付由由物流配送部部经负责人审审签，物流配配送部应及时时将分时段发发油温度通过过腾讯通下发发给加油站。公公司抽查公布布温度与实测测温度差异应应不大于 0.5。4.2.5 对在自管油库装装油完毕车辆辆，由油库计计量人员对油油罐车进油口口、计

24、量口、卸卸油口阀门扳扳手、卸油口口箱门等相关关部位进行施施封，核对卸卸油口加油站站回程铅封，将将油品出库温温度、时间、铅铅封等信息记记录在湖北北石油分公司司加油站进油油核对单上上。4.2.6 对在华中武汉油油库、大庄油油库装油完毕毕车辆，由华华中油库工作作人员对罐车车油罐车进油油口、计量口口、卸油口阀阀门扳手、卸卸油口箱门等等相关部位进进行有效施封封。并在施封封单上完整填填写新增铅封封号和沿用铅铅封号等数据据。经物流驻驻外库计量人人员、承运人人检查核实无无误后，由驻驻外库计量人人员在加油油站进油核对对单上完整整填写新增铅铅封号和沿用用铅封号、出出库时间等数数据。双方签签字后装油车车辆方可出库库

25、。4.2.7 对在武汉石化地地付装油完毕毕车辆，由物物流驻外库计计量人员对罐罐车进油口、计计量口、卸油油口阀门扳手手、卸油口箱箱门等相关部部位进行有效效施封。核对对卸油口加油油站回程铅封封，并在-13-加油站进油核核对单上完完整填写新增增铅封号和沿沿用铅封号、出出库时间等数数据。经驻外外库计量人员员、承运人检检查核实无误误签字后装油油车辆方可出出库。4.2.8 卸油口沿用加油油站回打铅封封，车辆进、出出库计量人员员须核对，不不得调换4.2.9 承运方在湖北北石油分公司司加油站进油油核对单上上签字确认后后，承运方对对装载油品的的数量、质量量负责。4.2.10 施封人员应有效效施封，对罐罐车进油口

26、、计计量口、卸油油口阀门扳手手、卸油口箱箱门有效部位位进行有效施施封。铅封的的钢丝必须扭扭紧，旋转扭扭片必须折断断且多出的钢钢丝掐跟剪断断。下列情形形属无效铅封封：铅封折断断、铅封钢丝丝未扭紧、铅铅封虽然拉紧紧但旋转扭片片未折断、多多出的钢丝未未掐跟剪断、铅铅封编号与进进油核对单记记录不符、未未在罐车进油油口、计量口口、卸油口阀阀门扳手、卸卸油口箱门有有效部位进行行有效施封。4.2.11 油罐车在同一发发油货位装油油，油罐车司司机现场计量量、复核油罐罐车装油数量量的次数每月月不得超过 3 次。严禁油油罐车司机装装油后，逐车车计量、复核核油罐车装油油数量和温度度。4.3 承运商商与加油站的的油品

27、数量交交接4.3.1油油罐车到达加加油站后，加加油站接卸人人员对油罐车车技术状态进行检查查，核对油罐罐车各部位施施封号是否和和出库单据一一致，铅封有有效性是否完完好。在确定定车辆符合检检定状态，铅铅封号无误且且完整有效的的条件下，加加油站方可对对罐车油品数数量进行计量量验收。-14-4.3.2 承承运人应将油油罐车停靠在在指定地点，配配合加油站做做好油品计量交接工工作。加油站站油品收卸人人员将油罐车车实测油品数数量换算到出出库对应温度度的体积后，运运输损溢率超超定额标准的的，经与油品品承运人核对对、确认，由由承运人予以以现场赔付。运运输损耗率计计算方法：V3V 实测测（1-00.1）V 原发f

28、（T1-T22） V 运输损损耗（1-0.1）V 原发- V33运输损耗率VV 运输损耗VV 原发1000%其中， V 实实测为加油站站计量员实测测油罐车来油油数量。 V 原发为油库发货体体积（含清洁洁剂数量），以以提货单数量量为准。f 为油品体积膨胀系系数，汽油为为 0.00112，柴油为 0.00008。T1、T2 分别为油品出库温温度和油品到到站温度，均均以罐车内计计量为准。4.3.3 油罐车每次卸油油前后，加油油站接卸人员员都要会同承承运人手工计计量加油站地地罐卸收前后后数据，安装装液位仪加油油站比对液位位仪收油数据据和手工计量量收油数据是是否一致，并并抄录卸收油油罐对应加油油枪泵码数

29、。4.3.4 加油站接卸完油油品后，应对对油罐车进油油口、卸油口口、卸油口箱箱门、计量口口等部位进行行施封，并将将铅封部位、铅铅封号等信息息如实记录在在湖北石油油分公司加油油站进油核对对单上。4.4 加油站日常计量量管理4.4.1 加加油站应每日日开展库存油油品班班交接接工作，交接接数量由交接班班长共共同确认。班班班交接工作作包括：核对对油罐的收油油、存油、加加油机走字数数及油品库存存损溢等，并并在有关账表表真实填-15-写、规范入账。4.4.2 加油站油罐发出出数与加油机机走字数差额额超出加油机机允许误差的的，要查明原原因并向上级级部门及时汇汇报；4.4.3 加油站要定期联联系片区计质质量监

30、督员对对加油机进行行准确度校验验。当加油机机误差超出规规定范围时，要要停止使用并并上报公司相相关部门。4.4.4 加油机调校及加加油机维修用用油应在片区区管理人员、片片区计质量监监督员和站长长的共同监督督下回罐，并并在相关台帐帐上对回罐数数量予以签字字确认。回罐罐用油严禁挪挪作他用。4.5 油库日日常计量管理理4.5.1 收油计量管理4.5.1.1 计量人员应认真真核对油品到到货通知单与与油品实际到到库情况，确确认无误，经经化验合格后后下达卸油作作业通知单。4.5.1.2 收油过程中，应应对收油罐及及其他相关油油罐进行液位位监控，发现现异常应及时时调查处理。4.5.1.3 油库实收数量：水路运

31、输以以油罐计量数数为准。4.5.1.4 当发生超耗或溢溢余时，必须须立即报告油油库主任，组组织进行复测测，查找损溢溢原因。确认认发生超耗（溢溢）时，应按按规定及时填填写“油品验收及及复测记录”和“油品运输超超耗（溢）通通知书”，并及时上上报。4.5.1.5 油库依据收油量量填写收油凭凭证，经复核核，主任签字字后，交油库库记账员，进进行 ERP 账务处理。4.5.1.6 收油结束后，应应将有关进货货凭证装订存存档。-16-4.5.2 发油计量管理4.5.2.11油库应根据据有效发油凭凭证发油，不不得先提油后后补单。4.5.2.2 发油以油罐计量量的，发油前前后应对油罐罐进行手工计量。4.5.2.

32、3 油库应做好日结结三核对工作作，每日核对对罐发量、流流量计发量及及提单数，并并填写发油核核对表，发现现有异常，应应及时查明原原因。4.5.2.4 油库应建立铅封封使用台账，对对铅封的发放放、使用规范范管理。对废废弃、破损的的铅封应统一一回收，妥善善处理。4.5.3 库存计量管理4.5.3.1 不动罐至少每三三天计量一次次，动转罐作作业前后必须进行计量。4.5.3.2 油罐自动计量系系统计量性能能良好的，可可以将自动计计量系统计量量数据用于库库存管理，但但应定期与手手工计量数据据进行比对。4.5.3.3 油库按月进行手手工计量盘点点。盘点时要要确认相关数数据，做到账账账、账实、账账单相符。4.

33、5.3.4 油库应对盘点损损溢情况作出出分析，若有有超耗（溢）应应提出整改措措施，出具盘盘点分析报告告。4.5.4 计量账目与计量量档案4.5.4.11计量账目应应做到数据真真实、字迹工工整、填写规规范、登统及时。-17-4.5.4.2 油库计量数据应应有原始记录录，做到原始始凭证与账表表数据一致。原原始记录、凭凭证和账目数数据未经允许许不得让外单单位人员查阅阅，确需查阅阅的，必须经经油库主任同同意后方可。4.5.4.3 人工测量数据应应在测量现场场即时记录在在油品计量原原始测量数据据记录本上，记记录应真实、规规范、内容完完整、书写清清楚、有计量量员签名；不不允许在测量量记录上随意意涂改，填写

34、写错误按要求求杠改，盖名名章。4.5 油品盘点4.5.1 加油站油品盘点点4.5.1.1 零售部应按期开开展油品库存存盘点工作，做做好盘点报表表的汇总和数数据核对工作作。片区 ME、片区计计质量监督员员、财务部派派出片区财务务代表全程参参与加油站的的盘点工作。4.5.1.2 加油站盘点数据据按照谁主管管谁负责的原原则，其购进进、销售、库库存量分别由由物流配送部部、零售部和和安全数质量量部对口监管管。月末盘点点的数据核对对工作包括：4.5.1.3 临近盘点日时，零零售部应组织织片区对加油油站开展帐实实核对和帐帐帐核对工作，确确保加油站帐帐表数据与零零管电子台帐帐数据、ERRP 系统数据一一致，发

35、现差差异，要查明明原因，及时时修正，避免免盘点当天各各系统数据不不一致的情况况。4.5.1.4 盘点当天，片区区 ME、财务代代表、片区计计量员应对加加油站早 8：00 时的盘点数数据进行复核核，并要求站站长等相关人人员对盘点数数据签字确认认。盘点表中中的购进、销销售和实物库库存数据应和和电子台帐数数据一致，不不一致的要查查明原因。-18-4.5.1.5 盘点当天，由物物流配送部、零零售部相关人人员分别对加加油站上报的的购进和销售售数量（体积积和重量）进进行复核，无无误后，在盘盘点表上盖章章签字，并由由零售部形成成盘点汇总表表。安全数质质量部、财务务核算部以油油品损溢为切切入点，对盘盘点报表及

36、进进、销、存数数据进行审核核分析，如有有异常，及时时通报相关部部门查明原因因。4.5.1.6 经账实核对后，零零售部应做好好 ERP 系统中加油油站损耗核销销工作，片区区计质量监督督员完成零售售电子帐表管管理系统中加加油站的损耗耗核销。4.5.1.7 核对无误后的盘盘点报表及汇汇总表，在经经站长、片区区经理、财务务代表、片区区计质量监督督员及有关部部门负责人逐逐级签字确认认完备后，交交安全数质量量部、财务部部审核、存档档保管。4.5.1.8 公司零售油品的的升吨转换方方式及损溢核核销应严格按按照中国石石化股份有限限公司湖北石石油分公司成成品油损溢核核算实施细则则执行。4.5.2 油库油品盘点4

37、.5.2.1 公司分管物流配配送部的副经经理为油库库库存盘点工作作的牵头责任任人，由其组组织物流配送送部、数质量量部门、财务务部门、油库库负责人及专专业人员组成成盘点专班，全全程参与油库库的实物盘点点。牵头人要要精心组织，合合理安排，确确保盘点工作作落实到位。4.5.2.2 月盘点时间为每每月最后一日日上午 07 时 50 分，07时 50 分后所发发生物料账全全部计入次月月。同时，确确保在此时间间点-19-前已验卡油品都都完全发货，实实际收（发）货货数量与各系系统信息保持持一致，稳油油后，油库计计量员开始对对库存油品进进行实物计量量，并填写库库存盘点原始始记录。4.5.2.33 油库成成品油

38、实物库库存盘点表由由公司数质量量部门、财务核算部部、物流配送送部相关管理理人员共同审审核签字，原原件各自存档档备案。4.5.3 对对涉及到外库库盘点交接的的由物流配送送部负责组织织实施，盘点原件存存档备查。5油品质量管管理5.1 加油站站油品质量管管理5.1.1 加油站储存油品品的卧罐应建建立清洗台帐帐，保证其在在有效期内使使用。5.1.2 加油站进货必须须由公司统一一配臵，不得得擅自外采，代代销代储，不不得自行调合合油品，加油油站售出油品品质量必须符符合现行产品品标准。5.1.3 加油站在接卸作作业过程中要要严格执行质质量验收程序序。5.1.4 加油站接卸人员员要认真核对对随车同行联联上的名

39、称牌牌号，抽取配配送罐车底部部油样，目测测检查颜色、气气味、水杂等等外观质量，发发现异常，及及时处理，不不合格的应禁禁止接卸。5.1.5 油品外观观测无无异常时，加加油站用取样样瓶对接卸油油品进行留样样保存，原则则上销量较大大的加油站留留样时间不少少于三天，销销量较小或有有条件的加油油站应将留样样封存至被取取样油品销售售完毕。油品品留样应注明明取样时间、油油品牌号、配配送车号，并并由油-20-品承运人签字。5.1.6 卸油前确认收油油罐口标志和和待卸油品名名称、牌号一一致，连接好好卸油管后，再再度确认待卸卸油品与收油油罐油品相同同，才可下达达卸油指令，严严禁油品边卸卸边发。5.1.7 雨雪天卸

40、油时，要要注意防止雨雨水进入运油油罐车和储油油罐内。5.1.8 加油站要加强入入罐油品全过过程的质量管管理，严防水水污染。油罐罐接卸油品后后的初始加油油或在大雨，大大雪天加油时时，应注意检检查发出油品品的外观质量量和罐底油品品质量。防止止乙醇与汽油油分层，发现现质量问题应应立即停发，逐逐级汇报处理理，确保售出出商品质量合合格。5.1.9 加油站应每日检检查车用乙醇醇汽油储罐的的通气管上干干燥剂是否有有效，发现失失效，必须及及时更换。5.1.10 加油站操作井不不进行工作时时，应将防雨雨盖板盖好，防防止雨水直接接进入井内，雨雨雪天要注意意观察操作井井内是否有积积水，如有积积水应及进排排除。5.1

41、.11 人孔、量油孔、卸卸油快速接头头、管线法兰兰等处是整个个罐体及管线线较易进水的的地方，加油油站应重点加加强对上述部部位的检查，确确保各部位密密封严实。量量油孔盖每次次操作后，要要盖严密。每每次卸油后，应应盖紧油罐卸卸油口。5.1.12 加油站罐底水高高需每日测量量一次，雨水水天气应加大大水高测量的的频率，发现现罐底有积水水，应及时排排除，同时上上报主管部门门，经上级主主管部门许可可后销售。-21-5.2 油库油油品质量管理理5.2.1 油品入库检验5.2.1.1 质检室接到油品品“入库检验通通知单”后，及时派派人取样，并并索取油品出出厂检验报告告。5.2.1.2 质检室将所取样样品编号、

42、登登记、检验，并并将检验结果果填入“入库检验通通知单”，报作业部部门，同时填填写“质量检验报报告”。5.2.2 油品出库检验质检室接到油品品“出库检验通通知单”后，按油油品质量管理理办法取样样检验，检验验后将填写检检验结果的“出库检验通通知单”报于作业部部门，同时填填写“质量检验报报告”。5.2.3 油油品周期检验验质检室应按库内内储存油品质质量状况作好好油品周检计计划，按计划划取样检验。5.2.4 质检室应严格按按现行产品标标准和试验方方法标准对油油品出、入库库和储存油品品质量进行检检验。5.2.5 对外采油资源，油油库质检室要要严格按照国国家标准及销销售公司追加加指标进行全全项分析检验验把

43、关，确保保入库油品质质量合格。5.2.6 对进行调合的变变性燃料乙醇醇和车用乙醇醇汽油调合组组分油应每天天进行质量检检查。检查项目变性燃料乙醇：外观（颜色色、水杂、清清澈度等）。-22-车用乙醇汽油调调合组分油：外观（颜色色、水杂、清清澈度等）。发发现异常，必必须增加检验验项目，合格格后方可调合合。5.2.7 向汽车油罐车灌灌装油品，每每个发油货位位须对当天首首发或换罐后后首发前几车车抽取罐底样样进行识别，目目测检查油品品的外观等，确确认所发油品品与应发油品品相符、外观观质量合格方方可继续发油油。如果外观观质量不合格格，有水杂、乳乳化、色度、气气味等异常，应应立即停止发发油，并及时时汇报处理。

44、5.2.8 严禁油库油罐边边收油边发油油。油罐收油油后，经稳油油30 分钟以上，且经经油品出库检检验，方可出出库。5.2.9 发货油库在油罐罐车装油前要要对油罐车油油罐进行检查查，确保罐内内无水杂，保保证油品不受受污染，如有有异常应停止止车辆装油。车车用乙醇汽油油的运输车辆辆要做到专车车专用。5.2.10 物流配送部应做做好外库发油油油品留样工工作，留存每每个批次的加加盖印章的产产品质量合格格证，每一个个新批次油品品开始发油后后，在发货第第三车时，按按 GB/T44756 取鹤管出口口样，油样双双方签字封存存，储存期 30 天。到期样样品处理按要要求做好登记记，严禁提前前处理销毁样样品。5.2.11 物流配送部应做做好外库由我我方管理的变变性乙醇质量量检验工作，变变性乙醇入库库增测项目严严格按省公司司通知要求执执行。6纠纷及超耗耗索赔处理