品质控制工作流程图及工作标准(DOC39)37841.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1质量控制管管理工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量控制制操作规程C2B2A2程序一国家、地方方、行业有关关标准和规定定二QAP 品研部参参照国家、地地方、行业有有关标准及同同类企业相关关标准，制定定QAP，报送技技术副总审核核根据实际 技术副总总审核通过后后，报送总经经理审批1个工作日 总经理审审批通过后，由由品研部组织织下发1个工作日重点 QAPP的制定标准 科学、规规范、全面、具具体质量控制操作作规程的执行D3D4D5程序

2、QAP 相关部门门收到品研部部送来的文件件，认真组织织学习即时 相关部门门做好QAP的贯彻实实施工作根据实际 相关部门门负责质量控控制的人员在在品研部相关关人员的配合合下，进行现现场质量巡视视重点 QAPP的执行标准 严格按照照规程的要求求执行质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP 相关部门门在QAP执行过程程中发现问题题 相关部门门对问题的性性质进行判断断，看其是否否属于常规问问题 如果属于于常规问题，由由相关部门按按照以前的处处理方案，进进行处理 如果出现现的问题不属属于常规问题题，则向品研研部寻求解决决方法 品研部负负责组织相关关部门讨论问问题的解决方方案 经过讨论论，确定

3、最终终的问题解决决方案3个工作日 技术副总总对问题解决决方案进行审审批，通过后后由相关部门门负责具体执执行1个工作日 质量控制制过程中产生生的相关资料料由品研部存存档重点 问题解决决方案的制定定标准 质量控制制问题得到合合理解决2.质量标准制制定工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量标准准C2B2D2C3C4B4A4程序5个工作日一国家、地方方、 行业有关标标准和规定二KFC企业业质量管理体体系文件 品研部根根据国家、地地方、行业有有关标准和规规定及KFC的相关要求求，拟写公司司质量标准随时 技术副总总经理向品研研部提出质量量标准的意见见和建议随时 相关部门门提供相

4、关资资料，配合品品研部的编写写工作2个工作日 品研部将将公司质量标标准补充完善善，形成较成成熟的文件1个工作日 质量标准准报技术副总总审核，总经经理审批重点 质量标准准的编写标准 编写及时时、全面执行质量标准准C5D5程序一公司质量量标准二公司质量量管理制度 品研部组组织执行领导导审批的公司司质量标准 相关部门门认真、彻底底地执行公司司质量标准重点 公司质量量标准的执行行标准 执行全面面、彻底修订质量标准准D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司质量标准准 相关部门门在标准执行行过程中发现现与质量标准准相关的问题题，及时向品品研部汇报即时 品研部汇汇总相关质量量信息2个工作日 技术副总总、品研

5、部、相相关部门讨论论是否需要修修订质量标准准，报总经理理审批根据实际 如需修订订质量标准，品品研部准备相相关资料，相相关部门给予予配合2个工作日 品研部修修订过的标准准报技术副总总审核1个工作日 修订的标标准报总经理理审批1个工作日重点 质量标准准的修订标准 质量标准准修订及时，符符合公司实际际情况新质量标准的执执行C10D10程序公司质量标准准 修订后的的质量标准经经领导审批后后，品研部及及时组织有关关部门执行根据实际 对于新的的质量标准，品品研部对相关关人员进行适适当的教育、培培训 相关部门门认真执行新新的公司质量量标准重点 新质量标标准的执行 任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关

6、资料标准 执行及时时、全面 3质质量记录控制制工作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料确定记录控制制程序B2A2C3C4B4A4程序一记录控制制程序二质量记录清清单 品研部根根据公司的相相关规定，制制定记录控控制程序根据实际 记录控控制程序经经品研部经理理审批后起用用1个工作日 各相关部部门根据公司司的记录控控制程序，确确定本部门质质量记录清单单 相关部门门根据质量记记录清单中具具体内容的特特点，设计质质量记录表卡卡，交品研部部审核 质量记录录表卡经品研研部经理审批批后起用1个工作日重点 记录控控制程序的的确定 质量记录录清单的编写写 质量记录录表卡的设计计标准 依公司相相关规

7、定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料 各部门根根据本部门质质量记录清单单，具体填写写质量记录即时 各部门相相关人员根据据公司规定，对对本部门质量量记录进行编编号，归档保保存 品研部对对质量记录的的保存进行监监督检查重点 质量记录录的填写 质量记录录的归档保存存标准 填写及时时、准确 编号准确确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审审批表 质量记录录管理人员对对质量记录进进行过期整理理 对过期质质量记录，管管理人员填写写质量记录销销毁审批表，交交品研部审核核 质量记录录销毁申请经经品研部经理理审批通过 品研部制制定人员对失失效质量记录录进行销毁重点 失效质量量记录的销毁毁标准

8、依公司相相关规定4进料检验工工作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料进料检验工作安安排A2B2C2程序 采购部将将供应商的发发料时间、物物料数量等情情况通知原料料库 原料库在在接到进料通通知后，及时时通知品研部部经理 品研部经经理根据进料料先后顺序和和生产需求情情况安排质检检专员检验随时重点 进料检验验的工作安排排标准 一般按照照进料到达时时间的先后顺顺序进行检验验工作安排，但但对于生产急急需的物料应应在第一时间间进行检验按进料检验方案案进行检验C3D3D4程序一原材料和和 成品检验规规程二进料检验标标准和作业指指导书三原辅料入入库单 品研部经经理提前做好好相关准备工工作，包括

9、查查找进料的样样件及相关的的原辅料入入库单，确确定进料检验验标准、检验验指导书，制制定该批进料料的检验方案案半个工作日 检验专员员根据品研部部经理的安排排，按照进料料检验方案的的要求，到原原料库的待检检区执行进料料检验工作根据实际 检验专员员将检验结果果填入原辅辅料入库单，合合格的物料填填写“合格”，不合格的的物料填写“不合格”重点 进料检验验方案的制定定 进料的检检验标准 进料检验验应严格按照照进料检验方方案、进料检检验标准和作作业指导书的的要求进行，检检验工作应当当细致、科学学，确保检验验结果的可信信性处理合格拒收及及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一原材料和和 成品检验规规程二库

10、房管理理程序三产品质量量合格证四食品原料料退换记录 对于合格格的物料，质质检专员应出出具产品质质量合格证，并并通知库管员员办理入库手手续，入库后后，贴上适当当标识根据实际 对于复检检合格的物料料，经品研部部经理审核后后做出允收决决定 对于经复复检后不合格格的物料，填填写食品原原料退换记录录，并通知知通知采购部部退货1个工作日重点 合格、允允收物料的处处理及标识标准 标识有效效、清晰并及及根据进料批批次及时更新新任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料保存进料检验结结果D9程序 质检员将将检验结果记记录进行分类类、保管，以以便进行年度度的管理评审审。1个工作日重点 进料检验验文件的分类类

11、、保管标准 文件齐备备、无缺失5生产质量管管理工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量管理标标准C2B2A2程序公司质量检验验标准 由公司品品研部组织，销销售部、生产产部、采购部部等职能部门门参加，制定定公司的质量量管理标准、执执行办法、程程序等质量文文件。按照KFC工厂质量管管理体系的要要求编写质量量管理体系文文件20个工作日 报技术副副总审核，技技术副总应提提出自己的意意见和建议1个工作日 报总经理理审批1个工作日 产品质量量标准按照国国标、行标，或或经过备案批批准的企标，由由品研部成文文，下发给内内部相关部门门2个工作日重点 确定产品品执行标准文文件标准 按形成

12、文文件的程序制制定质量标准准一公司质量量检验标准二KFC工工厂质量检查查系统执行质量管理标标准C3程序 质量管理理标准获得批批准后，由品品研部执行 组织对原原辅料、生产产过程和产成成品进行检验验根据实际重点 原辅料、产产品实现过程程和产品的质质量监督标准 检验报告告单原始记录录是否齐全 原辅料检验C4D4D5E5E6F6程序一原材料和和成品检验规规程二原辅料入入库单 质检专员员对采购的原原辅料进行检检验1个工作日 质量合格格的入库1个工作日 质量不合合格的执行退退换货处理根据实际重点 原辅料检检验执行的标标准；原辅料料质量检验记记录标准 核查原辅辅料检验记录录，验证记录录，合格供应应方名录生产

13、过程检验C7D7D8F9F8程序一生产过程程质量检验标标准二生产过程程质量检验记记录 各班班长长对生产过程程进行质量监监控，并定期期向品研部进进行汇报根据实际 生产过程程检验合格的的继续生产根据实际 生产过程程检验不合格格的转为副品品或报废根据实际重点 生产过程程质量监控标准 生产过程程的质量记录录齐备程序 质检专员员对产成品进进行质量检验验1个工作日 质量合格格的入库1个工作日任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料产成品检验C9D10F10E11 质量不合合格的报废或或转为副品根据实际一产成品质质量检验标准准二产成品质质量检验记录录重点 对产成品品进行质量检检验标准 严格按照照产成

14、品质质量检验标准准执行年度质量回顾C11B11A11程序年度质量回顾顾 品研部编编写年度质质量回顾1个工作日 报技术副副总审核，并并提出自己的的意见和建议议1个工作日 报总经理理审批1个工作日 进行管理理评审1个工作日重点 年度质质量回顾的的编写；提供供管理评审的的输入内容标准 客观、准准确修订质检标准C12程序公司质量检验验标准修改改草案 品研部按按照国家相关关标准、KFC的相关要求求修订公司司质量检验标标准5个工作日重点 修订公公司质量检验验标准标准 按照国家家相关标准、KFC的相关要求求6.制程质量检检验工作流程程图任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料实施常规检验B2C2D2

15、程序一企业产品质质量检验规定定二企业部门职职责三企业工作流流程四产品加工工过程检验记记录 在充分准准备资料的基基础上，质检检专员根据生生产计划和生生产进度在既既定时间和地地点对质程质质量实施常规规检验，主要要内容包括工工艺流程核查查、计量仪器器检验、作业业人员作业标标准指导等，常常用的检验方方法包括抽样样检验和巡回回检验1个工作日 检验完毕毕后，填写产产品加工过程程检验记录 生产部和和各生产车间间及时参与并并协助质检专专员的常规检检验工作，生生产部主要进进行相关人员员、检验与生生产活动的协协调工作，生生产车间则进进行场地和检检验对象的配配合工作根据实际重点 常规检验验的实施标准 及时、全全面分

16、析判断检验结结果B3B4B5B9程序产品加工过程程检验记录 质检专员员根据企业相相关规定对检检验数据进行行分析根据实际 质检专员员在分析检验验数据的基础础上，将结果果同企业的制制成质量要求求进行比较，判判断是否存在在问题，包括括工艺问题、流流程问题以及及人员问题等等根据实际 质检专员员对检验结果果进行客观分分析，若检验验结果不存在在问题，则将将检验过程的的相关记录分分类归档保存存；若检验结结果存在问题题，则像重点 检验结果果的判断标准 全面、科科学、规范查找原因并安排排整改C5C6程序产品加工过程程检验记录 生产部根根据质检专员员的限期整改改要求，认真真分析产生问问题的原因 相关生产产车间配合

17、生生产部查找、分分析质量问题题产生的原因因 在全面分分析原因的基基础上，生产产部制定整改改措施，并组组织实施即时重点 质量问题题分析及整改改措施的制定定标准 全面、可可行、及时程序 生产车间间根据生产部部的整改措施施，具体落实实整改意见，包包括工艺改进进、流程优化化、人员调配配等即时任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料实施整改D6重点产品加工过程程检验记录 整改措施施的落实标准 及时、有有效进行复检B7程序企业相关规定 质检专员员对限期整改改后的制程质质量进行跟踪踪复检，记录录数据并分析析结果即时 质检专员员判断整改是是否解决了问问题，若仍存存在问题，则则要求生产部部再次查找原原因

18、并组织实实施二次整改改，直至相关关质量问题得得到妥善解决决即时重点 整改结果果的复检标准 规范、科科学、及时拟定检验报告B8A8程序产品加工过程程检验记录 质检专员员就检验和复复检情况编制制质量报表报报品研部经理理审核，报表表内容包括检检验的数据、存存在的问题、整整改措施及整整改后发生的的改变等等1个工作日 品研部经经理对质检专专员的报表进进行审核，质质检专员根据据审核意见进进行修改重点 检验报告告的拟定标准 规范、及及时，能真实实反映制程质质量检验及改改善的过程进行归档B9程序企业档案管理理制度 质检专员员将常规检验验和复检过程程中形成的各各种文件进行行归档，包括括质量报表及及数据记录单单等

19、，以便查查找和调用即时重点 资料的归归档标准 全面、规规范、及时7.制程质量异异常处理工作作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料实施制成质量检检验C2D2程序一、生产流程程 控制程序文文件二、企业各部门门职责三、企业各部门门工作流程 质检专员员定期进行制制成质量检验验，检验方法法包括抽样检检验、巡回检检验等根据实际 生产部、各各生产车间协协作、参与质质检专员的支支程质量检验验工作，分别别从人员配备备、检验时间间和地点确定定等方面给予予支持根据实际重点 制成质量量检验的实施施标准 规范、及及时、有效发现制程质量异异常C3D3程序一、生产流程程 控制程序文文件二、产品加工工过程检验

20、记记录 质检专员员在检验过程程中发现制成成质量存在异异常，在产产品加工过程程检验记录中中作出标记。制制成质量异常常包括常规异异常和非常规规异常：常规规异常主要是是指能在较短短时间内确定定异常原因并并进行改进的的异常；非常常规异常是指指在短时间内内很难确定异异常原因，且且异常的发生生会导致制成成质量受到严严重影响即时 生产部和和各生产车间间从生产管理理和生产操作作的角度配合合质检专员的的检验工作，及及时发现制程程质量中的异异常问题重点 制程质量量异常的发现现标准 及时、全全面判断是否属于常常规异常C4B4A4D4程序一、企业审批程程序相关规定定二、产品加工工过程检验记记录三、纠正措施施要求、计划

21、划、验证记录录 在分析检检验结果的基基础上，质检检专员判断是是否属于常规规异常，并根根据不同的判判断结果采取取下一步措施施 生产部、各各生产车间从从生产管理规规范化和生产产操作规范化化的角度对质质检专员的分分析判断工作作进行支持 如果属于于常规异常，质质检专员应根根据企业的相相关规定，开开展制程整改改工作；如果果属于非常规规异常，质检检专员填写纠纠正措施要求求、计划、验验证记录，报报品研部经理理确认，经品品研部经理确确认后，报请请技术副总批批示 技术副总总根据品研部部经理的确认认意见和企业业相关规定进进行审批并作作出指示，生生产部根据技技术副总的批批示开展下一一步的工作重点 异常程度度的判断任

22、务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料标准 及时、准准确进行整改C5D6D7程序一、企业工作流流程二、企业部门职职责 对制程质质量的常规异异常，质检专专员向生产部部和各个生产产车间提出限限期整改要求求即时 生产部收收到技术副总总的批示，暂暂停相关生产产车间的生产产活动，并在在品研部、采采购部、仓储储部的配合下下迅速查找异异常原因，及及时采取措施施进行整改，争争取在最短的的时间内恢复复生产根据实际重点 整改的实实施标准 及时、有有效进行复检C8C9B9程序企业相关规定 质检专员员对限期整改改后的制程质质量进行复检检，记录数据据并分析结果果 质检专员员判断整改是是否解决了问问题，若仍存存在

23、问题，则则要生产部再再次查找原因因并组织实施施二次整改，直直至相关质量量问题得到解解决重点 整改结果果的复检标准 规范、及及时进行归档保存C10程序企业档案管理理制度 质检专员员将制程质量量检验、异常常处理、制程程质量复检过过程中形成的的各种文件进进行归档，包包括质量报表表及数据记录录单等即时重点 资料的归归档标准 全面、规规范、及时8.成品入库送送检工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料成品入库前检验验准备D2C2程序 生产单位位按照生产计计划完成生产产任务，并根根据企业质量量管理的相关关规定，在成成品入库前通通知品研部相相关人员进行行检验根据实际 品研部接接到通知后做做

24、好产品检验验准备，包括括抽取样本、设设备仪器准备备、人员安排排、时间安排排等，以保证证检验工作顺顺利实施，成成品及时入库库根据实际重点 成品入库库前检验准备备标准 根据企业业的相关规定定成品检验C3程序面包检查评分分表 品研部质质检专员依照照相关规定的的程序、质量量要求，严格格对所抽取的的样本进行质质量检验，同同时填写面面包检查评分分表根据实际 检验工作作应及时，不不得影响成品品的按时入库库重点 成品的检检验标准 依照规范范的程序、质质量要求进行行检验结果判定C4D4C5程序一、面包检查查评分表二、产品质量量合格证三、纠正措施施要求、计划划、验证记录录 根据检验验结果，质检检专员填写面面包检查

25、评分分表后，若若成品检验合合格，则出具具产品质量量合格证后后方可入库根据实际 若成品检检验结果显示示成品存在质质量问题，则则质检专员根根据检验数据据找出导致产产品不合格的的原因，填写写纠正措施施要求、计划划、验证记录录重点 产品检验验结果判定及及不合格品分分析标准 依据质量量、工艺技术术标准不合格品处理C6B6B7A7C8D8程序一、面包质量量检验报告单单二、不合格品品处理通知单单 经过分析析，质检专员员编制面包包质量检验报报告单，上上报品研部经经理1个工作日 品研部经经理对面包包质量检验报报告单进行行审核，对不不合格品提出出处理意见后后上报技术副副总审批1个工作日 技术副总总审批后，由由品研

26、部经理理发出不合合格品处理通通知单，说说明具体的处处理办法1个工作日 生产单位位及其他部门门对不合格品品进行相应处处理重点 不合格品品处理标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料 严格遵循循质量管理要要求，使损失失降到最低9.产品出厂厂检验工作标标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料接受出货检验通通知C1E2D2C3程序出货通知 销售部发发出出货通通知，成品品库接到通知知后备货，安安排出货根据实际 成品库根根据企业的质质量管理相关关规定，向品品研部发出通通知，说明检检验品种、出出货时间等事事项根据实际 品研部接接到通知后，安安排相应质检检专员做好出出货检验准备备根据实

27、际重点 接受与明明确通知的内内容标准 根据企业业的相关规定定出货检验C4C5E4程序面包出厂检验验报告单 质检专员员依据相应的的质量标准、操操作流程对指指定的出货批批次进行随机机抽样和检验验，产品检验验合格后的，填填写面包出出厂检验报告告单，并填填写判定结果果“合格”，由品研经经理审批后，并并办理出货手手续根据实际 对于检验验不合格的货货品，在面面包出厂检验验报告单合合格判定出标标注“不合格”根据实际重点 对于出货货批次进行抽抽样检验标准 依据相关关质量标准、操操作规程进行行，记录准确确、描述清晰晰提交检验报告C6B6A6程序面包出厂检验验报告单 质检专员员根据出货检检验结果，填填写面包出出厂

28、检验报告告单，提交交品研部经理理审核1个工作日 品研部经经理对不合格格情况进行了了解后，在提提出意见后上上报技术副总总，技术副总总根据责任轻轻重、损失大大小采取相应应措施1个工作日重点 面包出出厂检验报告告单的编制制与提交标准 依据企业业的相关规定定进行提出不合格品处处理意见A7E7E8程序 对于重要要不合格出货货批次，技术术副总应会同同生产部、销销售部、品研研部等相关部部门商讨对责责任人的处罚罚方案 1个工作日 经商讨，技技术副总根据据企业的相关关规定，提出出对不合格货货品的处理意意见及相应责责任人的处罚罚意见即时 销售部接接到批示后，与与客户沟通，办办理退货即时任务 名称节点任务程序、重点

29、点及标准时限相关资料重点 提出对不不合格货品的的处理意见标准 符合企业业的相关规定定 10.新购置计量量器具检验工工作标准 任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料编制申购计划C2B2A2程序一、公司年度经经营计划二、公司部门工工作职责 品研部根根据检测要求求，编制新计计量器具申购购计划，报品品研部经理审审核。申购计计划应注明申申购器具的数数量、规格型型号等1个工作日 品研部经经理根据质量量管理要求审审核申购计划划，审核未通通过的返回相相关人员重新新修改，审核核通过的，报报技术副总审审批根据实际 技术副总总从公司总体体管理的角度度审批品研部部上报的申购购计划，审核核未通过的返返回品研部

30、重重新修改，审审核通过的，送送交财务部开开展下一步的的工作重点 申购计划划的编制标准 规范、全全面实施采购D3D4程序一、公司财务管管理制度二、公司采购规规定三、计量器具具的使用、维维护、保养制制度 财务部对对技术副总审审批通过的申申购计划中的的各个项目从从财务控制的的角度进行核核价，计算所所需的费用1个工作日 采购部根根据申购计划划中所列的具具体采购要求求实施采购，采采购成本应控控制在财务部部核算的价格格范围内1个工作日重点 采购的实实施标准 规范、及及时、符合要要求进行质量检验C5D6D4C6程序一、公司部门工工作职责二、公司质检规规定 品研部对对采购部购置置的计量器具具进行质量检检验，重

31、点检检查其是否有有合格质量标标识即时 不合格的的计量器具由由品研部退给给采购部进行行处理；质量量合格的计量量器具由仓储储部相关人员员进行登记入入帐 即时重点 质量检验验的实施标准 全面、规规范、符合要要求领用计量器具D7程序一、部门工作职职责二、计量器具具的使用、维维护、保养制制度 品研部相相关人员按照照公司的新购购置计量器具具管理规定，到到仓储部领用用计量器具，并并进行相关记记录 仓储部对对计量器具的的使用提供说说明，包括清清洁方法、储储存方法、使使用方法等即时重点任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料 计量器具具的使用标准 规范、有有效开展周期检定C8E8E12E9C9C10C1

32、1程序一、国家计量检检定规程二、公司内部检检定标准三、关键监测测设备的校准准和精确度验验证程序文件件 品研部相相关人员根据据所购器具的的具体检定要要求制定周期期检定计划，确确定周期检定定实施的具体体步骤根据实际 品研部相相关人员根据据国家计量器器具检定规程程，具体开展展外检或内检检活动，准备备相关检定资资料 国家相关关部门或第三三方检测机构构具体实施对对计量器具的的检定工作，即即外检。外检检不合格由品品研部进行维维修或实施报报废，外检合合格则张贴检检定合格标识识 品研部组组织相关计量量人员实施内内检，内检要要遵循国家相相关文件规定定，同时也要要遵循企业制制定的内部检检定标准。内内检不合格的的进

33、行维修或或报废，内检检合格的则张张贴合格标识识重点 周期检定定的实施标准 及时、规规范、符合规规定整理保存检定资资料C12程序公司档案管理理制度 品研部相相关人员及时时、广泛地收收集从内检和和外检中所获获得的各种信信息 对各种文文件、资料和和信息进行分分类汇总，依依据获取时间间进行归档，以以备参考 重点 检定资料料的整理标准 及时、规规范、符合规规定11.计量仪器器周期检定工工作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定周期检定计计划C2B2A2D2程序一、公司产品质质量管理规定定二、公司部门工工作职责三、公司计量仪仪器管理办法法四、公司事项审审批规定 品研部相相关人员根据据生产

34、检验情情况及国家检检定规程确定定检定周期，制制定周期检定定计划报品研研部经理审核核1个工作日 品研部经经理从产品质质量控制的角角度，结合国国家相关规定定认真审核周周期检定计划划，审核同意意的，包技术术副总审批；审核未同意意的，由品研研部相关人员员根据具体审审核意见进行行修改 技术副总总从公司产品品战略管理角角度认真分析析周期检定计计划，审核同同意的，交由由品研部相关关人员开展下下一步的工作作；审核不同同意的，交由由品研部相关关人员进行修修改 仓储部、采采购部从计量量仪器保管信信息和产品信信息方面对周周期检定计划划的制定提供供支持随时重点 周期检定定计划的制定定标准 全面、符符合要求、规规范进行

35、送检登记C3程序一、周期检定定计划二、公司设备使使用相关规定定 品研部相相关人员临近近计量仪器的的检定周期时时，依照周期期检定计划，准准备相关检定定资料1个工作日 品研部相相关人员对所所有待检计量量仪器进行登登记，主要登登记内容为检检定周期1个工作日重点 进行送检检登记标准 规范、全全面实施外检E3C5C9程序一、周期检定定计划二、检定结果果通知书（检检定合格证书书） 品研部相相关人员将需需要外检的计计量仪器在国国家规定的周周期内送至外外检机构，外外检机构可以以是国家相关关计量部门，也也可以是按照照国家规定设设立的第三方方检定机构 外检机构构根据国家相相关检定规范范和要求对送送检的计量仪仪器进

36、行检定定根据实际 对于外检检不合格的计计量器具，外外检机构向质质量管理部出出具检定结结果通知书，注注明不合格项项目，由品研研部相关人员员查找原因即时 对于外检检合格的计量量器具，外检检机构向品研研部出具检检定合格证书书，品研部部相关人员张张贴合格标识识重点 外检的实实施任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料标准 及时、符符合要求实施内检C4C5程序一、公司产品质质量管理规定定二、产品质量量标准三、周期检定定计划四、公司内检检标准 品研部相相关人员对不不必进行外检检的计量仪器器，根据公司司内检标准，由由计量人员实实施内部检定定1个工作日 内部检定定过程中，对对于不存在问问题的计量仪仪器直接张贴贴标识，做好好相关的记录录，对于存在在问题的，要要及时进行记记录，以备下下一步的处理理即时重点 内部检定定的实施标准 规范、符符合要求、及及时 处理内检或外检检不合格的计计量仪器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作职职责二、产品质量量标准三、公司内检检标准 品研部相相关人员分析析不合格计量量仪器的各种种指标，确定定不合格原因因，并判断是是否可以通过过维修使其通通过检定即时 对不能进进行修理的计计量仪器，由由品研部相关关人员提出报报废建议，制制作报废建议议书，报品研研部经理审核核，财务部从从报废成本和和采购成本的的角度进行信信息支持