《纳税申报系统》使用手册简化版964.docx

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1、淄博国税纳税申报软件 安装使用说明申报系统安装电子申报系统使使用-企业端端一系统概述系统运行环境硬件环境：普通通PC机，内内存要求1228M以上；硬盘要求1100M以上上剩余空间。网络环境：能以以任何方式（拨拨号、宽带等等）连接互联联网 如果果使用SOCCKS代理服服务器，则需需要设置SOOCKS代理理服务器的IIP地址和端端口。操作系统：Wiin98 III / MMe /20000 /XXP 简体中中文版初次安装系统的的流程为申请安装证书申报软件件安装申申报软件注册册申报系系统初始化-正常使用用，如下图所所示。证书申请证书安装申报软件系统安装软件注册系 统初始化正常申报业务操作正式使用1、

2、证书安装2、安装注册3、初始化二电子证书系系统电子证书是进行行数据加密传传输和身份识识别的依据，因因此企业端在在使用“电子申报系系统”进行申报前前，必须在装装有“电子申报系系统”的计算机上上安装由当地地税务机关颁颁发的电子证证书，才能获获得合法身份份以进行网上上申报。在浏览器的地址址栏中输入证证书申请系统统的网址：外网：httpp:/611.133.94.5:8080/DzsbCCer/usser/deefaultt.aspxx如果连接不上，可可请求本企业业网络管理员员的协助。证书申请系统主主要包括以下下几个功能页页面：证书申申请、证书查查询、证书提提取2.1 电子证证书的获取与与安装步骤如如

3、下： 步骤一：证书申申请登录上证书申请请主页后，点点击“证书申请”，填写本企企业的申请资资料，然后点点击“申请”按钮。其中证书安装密密码由纳税人人自己设定，字字母、数字均均可以，除申申请人外，任任何人都不会会知道该安装装密码，因此此输入时必须须牢记。如果申请成功，将将返回证书提提取号码，自自动进入下一一步骤：打印印申请单，然然后点击打印印按钮。如果果当时打印不不成功，可将将证书提取号号码记下来，以以后可以再次次打印申请单单。步骤二：打印/重新打印申申请单1. 主页上点击“填填写打印表”。2. 填写打印项目；3. 打印证书领取单单一式两份，然然后盖上企业业公章，一份份递送到国税税局证书发放放中心

4、进行审审批，同时领领取到注册码码，另外一份份由纳税人自自己保存。证证书下载/重重新下载时需需要提供该表表单中的信息息。步骤三：递送证证书申请单将其中一份递送送到国税局证证书发放中心心进行审批，同同时领取到滋滋博市国税纳纳税申报软件件系统注册册码以及申报报服务器的IIP地址。步骤四：证书查查询 完成证书书申请和申请请单递送的工工作后，您可可以到证书查询页面，凭借借您的纳税人识别别号或者证书提取号号来查询税局局是否为您激激活了证书。当当您进行步骤五：下载/安装证书国税局审批通过过后，证书提提取号生效，纳纳税人可从网网上下载并安安装证书。1. 输入纳税人识别别号、证书安安装密码、证证书提取号下下载证

5、书，选选择证书类型型：如果你是一般纳纳税人请选择择客户端/服服务器；如果你是小规模模纳税人请选选择浏览器/服服务器2. 成功下载时，将将会提示是“打开”还是“保存”，这时可有有两种处理方方式：选择“打开”，开开始安装证书书，输入证书书安装密码就就可以进行证证书安装。选择“保存”，将将证书文件保保存到硬盘上上，然后运行行证书文件，输输入证书安装装密码后进行行证书安装。2.2注意事项项：1. 证书安装密码由由纳税人自己己设定，只有有申请人才知知道，该密码码不得遗忘。2. 证书提取号务必必记注； 3. 重新安装系统后后需要重新安安装证书，证证书文件可以以重复下载，但但要提供纳税税人识别号、证证书安装

6、密码码、证书提取取号。4. 证书代表企业的的身份，如果果证书被别人人盗用，请及及时与国税局局进行联系申申请注销证书书。注销后可可重新申请证证书。备注：详细操作作方法可参见见电子证书申申请系统fllash ccam演示文文件三纳税申报系系统（一般纳纳税人）3.1系统基本本流程及功能能结构使用电子申报系系统进行业务务处理的基本本流程如图11-2所示：系统注册系统登录报税资料采集报税期间结转系统设置纳税报表填写申报文件发送报表预先审核申报文件生成 图1-2 电电子申报系统统基本流程滋博国税电子申申报系统-企企业端（以下简称“电子申报系系统”）由系统设置置、报税资料料、纳税报表表、电子申报报、期间结转

7、转、系统维护护六个功能模模块构成。另另外还具有系系统注册功能能， 如图1-1所示。系统设置电子申报期间结转系统初始化、企业税务信息税务信息下载、税务代码更新申报服务器IP地址设置系统维护操作员管理数据备份数据整理纳税报表审核申报结果信息、税务公告查询电子申报文件生成电子报税文件发送报税期间结转期间状态查询报税资料防伪税控发票存根联导入、录入防伪税控发票抵扣联导入、录入纳税报表 其他数据接口主、分开票机数据传递增值税报表主表、附表、财务报表其他税种报表消费税、企业所得税 系统管理系统注册、管理员口令设置滋博国税电子申申报系统图1-1 电子子申报系统功功能结构3.2纳税申报报系统3.2.1 申申报

8、系统安装装注册申报系统软件使使用之前请确确认已在本机机安装了本企企业的电子证证书需要安装装证书，证书书文件可通过过网上申请，证证书的申请、下下载以及安装装步骤详见上上。1. 申报软件件系统安装执行安装文件上上的Setupp.exe文件，安装装滋博国税纳纳税申报软件件，按照提示示进行安装。安安装时注意以以下几点：1) 第一次安装时选选择默认“完全安装”。2) 磁盘有足够的空空间。3) 尽量将纳税申申报软件和普通发票控控管软件、防伪开票软软件安装在同一一台电脑上。2. 申报软件件注册完全安装后需要要对软件进行行注册，取得得软件的正式式使用权限。按照以下步骤进进行申报软件件的系统注册册：1) 可以按

9、以下两种种方式启动纳纳税申报软件件：u 点击桌面上的纳纳税申报图标标u 点击“开始程程序纳税税申报航航天信息纳税税申报软件2) 进入“系统管理理”，点击“系统注册”。u 填写企业名称、纳纳税人识别号号、注册地域域等信息。使使用分机的企企业需设置开票机号如下图： 图 1u 点击“下一步”，输入正确确的注册序列列号和注册特特征码，点击击“完成”，显示注册册成功。代理版客户端的的注册方式稍稍有不同，请请依照下列步步骤进行注册册1) 只需要在操作机机上安装本代代理企业的电电子证书即可可2) 可以按以下两种种方式启动代代理纳税申报报软件：u 点击桌面上的代代理申报图标标u 点击“开始程程序纳税税申报航航

10、天信息代理理纳税申报软软件3) 进入“系统管理理”，点击“系统注册”“用户管理”。u 在用户管理页面面点击增加按钮，填写写企业名称、纳纳税人识别号号。如下图： 图 2u 点击“确认”后后，输入正确确的注册序列列号和注册特特征码，点击击“注册”，显示注册册成功。u 系统安装注意事事项如果计算机操作作系统重新安安装，或者更更换计算机进进行申报，需需要重新安装装系统。因此此，纳税人必必须保存好以以下几项：1) 保存一份打印的的证书领取单单，里面包含含证书提取号号等信息，必必要时可以重重新下载；2) 记住自己设定的的证书安装密密码；3) 滋博市国税纳纳税申报软件件系统安装装盘一次性提提供，软件升升级时

11、可从网网上自动更新；4) 保存好本公司的的注册序列号号和注册特征征码。3.2.2系统统设置1. 系统初始始化1) 第一次使用时需需要对系统进进行一次初始始化，设置初初始申报期。点击“进入系统统”，打开“系统设置”模块，点击击“初始化起”，输入本企企业主管姓名名，初始税务务年份，初始始税务月份。其中初始税务月月份为第一个个申报所属月月份，即上月月，例如当前前日期为20004-033-01，需需要申报20004-022月份报表，则则初始税务年年份为20004，初始税税务月份为22。2) 按照信息提示进进行操作即可可。3) 初始化操作完成成后，点击初始化终按钮即可将将所有业务操操作激活。2. 设置服

12、务务器IP地址址服务器IP地址址为滋博市电电子申报系统统受理端的IIP地址。操作位置：“系统设置”模块“服务器设置置”。1) 申报服务器IPP地址：外网：61.1133.944.52) 如果使用SOCCKS代理服服务器，则需需要设置SOOCKS代理理服务器的IIP地址和端端口。3) 设置好申报服务务器IP地址址后，请点击击测试连接按钮，如果果给出连接成功的提示信息息表明与税局局通讯成功，确确认退出即可可。3.2.3日常常申报业务在开始申报业务务之前有以下下几点需要注注意：1) 在填写普通发发票控管数据之后再再填写纳税申报数据2) 在完成抄报税、抵抵扣联认证、普普通发票申报报之后，再进进行纳税申

13、报报操作每月的申报业务务流程如下图图所示：税务信息更新存根抵扣数据填写报表汇总普票申报查询申报结转月申报开始转入下一申报期1. 税务信息息更新每月填写报表之之前，用户需需要从服务器器下载本企业业基本信息，更更新本机系统统信息以及企企业基本税务务信息、增值值税留抵税额额等信息。成功获取征管信信息后，系统统将自动更新新系统信息，并并显示下载结结果信息。操作位置：“系统设置”模块-税税务信息更新新2. 报税资料料采集（如果果本企业不需需要提供附表表三、四可不不必操作此模模块）增值税报税资料料采集，主要要包括：1）增值税专用用发票存根联联数据采集，采采集后自动生生成增值税附附表四，增值值税附表四无无须

14、再录入采集方式有以以下几种： 如果安装了防防伪开票系统统，增值税专专用发票存根根联数据可以以从防伪开票票系统中直接接导入。操作位置： “报税资料”模块“存根联导入入”。 如果纳税人不具具备导入操作作的条件，可可以直接对增增值税专用发发票存根联数数据进行手工工登记。操作位置： “报税资料”模块“存根联登记记”。2）增值税专用用发票抵扣联联数据采集，采采集后自动生生成增值税附附表三，增值值税附表三无无须再录入 如果安装了“网网上认证系统统”，则可以先先在“网上认证系系统”中导出认证证明细数据，再再在申报系统统中导入该文文件；操作位置：“报税资料”模块“抵扣联导入入”。 如果没有“网上上认证系统”，

15、则需要手手工登记增值值税专用发票票抵扣联数据据；操作位置：“报税资料”模块“抵扣联登记记”。3. 填写增值值税申报表1） 填写附表表一：销售明明细。点击“汇总”按钮，可以以汇总增值税税发票存根联联明细数据和和同机普通发发票数据。免税货物需要纳纳税人自己核核对；如果没有填写存存根联明细则则需要手动填填写增值税发发票的相关栏栏目。操作位置：“纳税报表”模块“销售情况”。2） 填写附表表二：进项税税额。点击“汇总”按钮，可以以汇总增值税税发票抵扣联联明细数据和和四小票数据据，增值税附附表二中的55、6、7、88栏目不得大大于录入的明明细值；其中对于四小票票数据的采集集有三种途径径：如果您安装了普普票

16、控管软件件，那么四小小票税据可通通过普票控管管软件进行采采集，在附表表二中进行汇汇总即可；操作如下：进入普票控管客客户端软件，发票管理页面，点击如图四小票图标进入填写即可。如果您安装了普普票控管采集集版软件，那那么四小票税税据可通过普普票控管采集集版软件进行行采集，在附附表二中进行行汇总即可，然然后在纳税申申报系统附表表二中进行汇汇总即可，操操作同上；如果没有填写抵抵扣联明细则则需要手动填填写增值税发发票的相关栏栏目。操作位置：“纳税报表”模块“进项税额”。3） 填写增值值税主表： 如果初次使用或或者累计数据据有变化时，可可以点击“下载”按钮下载上上期报表的“期末留抵税额”和和“本年累计数数”

17、更新累计数数和留抵税额额； 点击“汇总”按按钮，可以汇汇总附表一和和附表二中的的有关数据，汇汇总结果只记记到“一般货物及及劳务本月数数”栏目中；汇总时系统无法法区分“一般货物及及劳务”还是“即征即退”，所以汇总总结果中包含含这两部分之之和，有“即征即退”业务的纳税税人需要分填填“即征即退”栏目，“一般货物及及劳务”的数值有可可能需要调整整，但是两栏栏数值之和要要与汇总值相相等。操作位置：“纳税报表”模块“增值税主表表”。4) 录入损益益表和资产负负债表。操作位置：“纳税报表”模块“损益表”、“资产负债表表”。5）如果有“误误作废”、“作废不成功功” 、“征期过后补补录”等原因需要要说明的，可可

18、以填写纳税情况说明表，申申报后国税局局将依此据进进行如实核查查。操作位置：“纳税报表”模块“纳税申报情情况说明表”。6）如果有成品品油业务的，则则需要填写“成品油销售售情况表”操作位置：“纳税报表”模块“成品油销售售情况表”。7）如果有消费费税，需要填填写“消费税报表表”操作位置：“纳税报表”模块“消费税”。8）如果有所得得税且处于申申报期，需要要填写“季度所得税税申报表”操作位置：“纳税报表”模块“所得税”。4. 进行申报报1）报表审核，如如果未通过，根根据实际情况况调整报表对于不需要申报报表三、表四四的企业，可可不必理会表表一和表四，表表二和表三的的表间稽核。操作位置：“电子申报”模块“报

19、表预先审审核”。2）电子数据准准备，选择增增值税，生成成申报文件；操作位置：“电子申报”模块“申报数据准准备”。3）发送申报表表，进行申报报，如果申报报不成功，可可以查看申报报失败原因对对报表进行修修改。操作位置：“电子申报”模块“执行电子申申报”。4) 申报后对申报结结果、报表申申报信息进行行查询操作位置：“电子申报”模块“申报结果查查询”。5) 申报信息核对，如如果申报成功功后，将能下下载到申报明明细信息和扣扣款信息。 申报成功后立刻刻可以核对企企业的申报信信息，申报成成功后将会产产生一条申报报明细信息，可可以在申报后后立即下载。 如果申报后扣款款成功，企业业能够查询到到税票信息，包包括扣

20、款时间间、扣款金额额等。操作位置：“电子申报”模块“申报信息核核对”。5. 期间结转转1) 期间查询。用于于查询系统的的期间状态信信息。结账日日为“0”表表示月末，当帐务年月月小于系统年月时,应进进行报税期间间结转。2) 期间结转。如果果所有税种的的报表生成后后，用户可以以进行申报结结帐，所有上上期报表数据将不可更改，只只能查询，所所有业务进入入到下一个申申报期的操作作。3.2.4客户户端软件升级级 纳税申申报系统提供供了在线自动动升级功能，使使升级工作更更简单快捷，具具体操作如下下：1. 在开始启动纳税申报中点击纳税申报软软件升级程序序2. 在弹出的补丁丁升级工具页面设置升升级服务器IIP地

21、址：外网：61.1133.944.53. 当有新的客户端端版本发布时时，客户端与与税局进行信信息下载或申申报操作都会会有如图信息息提示。4. 此时用户只要按按照提示所述述退出系统，重重新进入即可可进行自动升升级。5. 升级后重新登陆陆纳税申报系系统，此时系统统将进行数据据重建，重建建结束后系统统就可以正常常进入使用了了。四浏览器申报报（小规模纳纳税人） 对于于小规模纳税税人可选择浏浏览器申报方方式进行申报报。登陆小规规模纳税申报报网页前，需需在电子证书书申请系统中中申请并下载载浏览器/服服务器证书。小规模纳税申申报系统的登陆网址址为：外网：httpps:/611.133.94.5/sb具体登陆

22、步骤如如下：1. 在登陆机上安装装浏览器/服服务器证书。2. 在浏览器的地址址栏中输入小规模纳税税申报系统的网址，系系统提示安全警报（如下图）后后点击是按钮继续。3. 在弹出的客户户身份验证（如下图）提提示页面中选选中本企页的的证书后点击击确定按钮继续即即可进入小规规模纳税申报报系统登陆页页面。4. 在登陆页面相应应位置输入纳税人识别别号和登陆密码初始密码码为：1111111，点点击登陆按钮进入该该纳税人的小小规模纳税申申报系统。5. 在页面中将显示示该纳税人的的基本信息、税税种税目核定定信息、已申申报明细、税税票信息以及及核定税种的的申报表，用用户需对相应应申报表进行行填写和申报报操作。第 24 页