实施ISO9000超越ISO900043820.docx

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1、信息系统在质量管理体系中应用及审核思路信息系统在质量管理体系中应用及审核思路宝钢股份不锈钢分公司 郑礼华 宋胜斌宝山钢铁股份有限公司不锈钢分公司是我国重要的不锈钢生产基地之一，投资155.2亿元人民币，新建成的生产线采用了当今世界先进成熟的工艺技术装备并全面推行了信息化建设，充分利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和集成管理企业生产经营活动中的所有信息，实现了企业信息流、物流、资金流的三统一。不锈钢分公司系统基本覆盖了所有生产经营活动，产销系统整体实现了制造、销售、财务、统计的全程管理；事务辅助系统覆盖了OA办公自动化、人力资源、“一卡通”、设备点检与信息管理等。信息系统的应用，使数据便

2、于存取、信息真实可靠、管理效率提高，为企业生产经营管理带来了质的飞跃。一、产品实现过过程在信息系系统中体现ERP(Entterpriise Reesourcce Plaanningg企业资源计计划)，是供供应链管理的的信息集成，包包括供应商、生生产、采购、销销售、财务、顾顾客关系管理理、市场需求求预测等。EERP等信息息化系统是将将企业经营管管理思想在信信息的流转中中得到贯穿，最最终在产品上上得到体现。产品规范是销售售合同进入质质量设计的桥桥梁，销售输入合合同时，必须须确定产品规规范码(PSR)、用途代码码及用户代码码(APN、CCUST-NNO)，产品规范范系统就能由由此自动勾联联出冶金规范

3、范摘要码(MIC)。当不同的的用户订货时时，即使指定定同一个产品品规范码、最最终用途代码码，根据这些些不同的用户户对产品的不不同需求，产产品规范系统统应也能够自自动勾联出不不同的冶金规规范摘要，也也就能得到不不同的产品质质量设计结果果。下图是产产品实现过程程在信息系统统中应用的流流程图。用户信息录入生产过程（炼钢、热轧、冷轧）检化验中心选择得到合适的PSR、APN、CUST-NO与用户签定合同是否新的产品建立新的PSR、APN是否新的用途质量设计YYYNN根据所确定产品的PSR、APN建立与MIC联系生产设计合同变更处理建立新的APN合同归并合同计划转用充当合同准发产品出厂合同跟踪质量判定管理

4、检化验管理质保书管理二、ISO90001标准条条款在ERPP等信息系统统中的体现ERP产销系统统反映了企业业生产经营管管理思想，在在将生产、经经营和质量业业务管理流程程通过系统予予以固化，企企业管理效率率得到极大提提高的同时，管管理水平也实实现了质的飞飞跃。为此，在在ISO90001审核时时应充分利用用ERP的资资源，从不同同的功能模块块的运行中寻寻找符合性和和有效性的证证据。在ERRP产销系统统的销售、质质量和生产业业务流程中，比比较充分地体体现了ISOO9001：2000标标准第七、八八章的管理要要求，主要表表现在：1、合同录入，即即合同管理员员向系统输入入顾客对所采采购产品的有有关要求，

5、包包括产品规格格、执行标准准/协议、订订购数量等；公司向顾客客承诺碳钢实实行按周交货货、不锈钢实实行按旬交货货，这些企业业自己附加的的要求，预先先在系统中予予以设定。因因此，合同录录入的过程就就相当于标准准7.2.11条款“与产品有关关要求确定”的过程。2、产品规范和和产品用途预预先在系统中中予以设定，这这个设定的过过程就相当于于标准7.11a)确定“产品的质量量目标和要求求”。3、PSR(产产品规范)中中，明确了产产品的基本属属性，主要包包括产品形态态、产品牌号号、产品规格格、所执行的的标准及相应应产品质量证证明书所要体体现的内容等等。输入合同同要求后，系系统根据已设设定的产品规规范和产品用

6、用途等，自动动进行合同评评审，评审通通过，与顾客客签订合同；若评审不通通过，说明顾顾客所订购产产品的要求超超出企业能够够正常生产的的范畴，也就就是我们平常常所说的“常规产品目目录”，需要经过过相关部门的的特殊评审，评评审通过，将将相应的PSSR、MICC等设置于系系统中，然后后重复合同输输入这个过程程，合同评审审在系统中就就能通过，然然后再与顾客客签订合同。这这个过程就相相当于标准77.2.2条条款“与产品有关关的要求的评评审”4、MIC(冶冶金规范)，规规定了产品所所要控制的力力学、外观、尺尺寸及对过程程、最终产品品的取样要求求，同时，最最主要的是规规定了相应产产品的生产过过程及生产过过程的

7、工艺控控制等要求、产产品堆放要求求检验要求等等，相当于标标准7.1bb)和c)条条款“针对产品确确定过程、文文件和资源要要求”；“产品所要求求的验证、确确认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品接收准则则”要求。5、通过产品规规范中的PSSR、APNN、Custt_No，能能自动勾联相相应的MICC号，也就是是说，相应产产品、产品用用途和用户一一经确定，系系统就能自动动找到一个为为其“量身定做”的工艺控制制标准，通过过对生产过程程的工艺调整整，生产出满满足顾客个性性化的产品，这这就是对产品品的质量设计计，相当于标标准5.2、77.5.1条条款“以顾客为关关注焦点”，“获得表述产产品特性的信信息

8、”。6、炼钢、热轧轧生产计划编编制完成，系系统按照板坯坯号、钢卷号号编制规则，对对每块板坯、每每卷钢卷自动动生成板坯号号、钢卷号，使使每块板坯、每每卷钢卷都有有个代码标识识并具可追溯溯性，体现了了标准7.55.3的要求求。（状态标标识通过技术术管理手段予予以管理，即即板坯库、钢钢卷库计算机机及定位系统统）。7、产品生产过过程中，按MMIC号所规规定的工艺制制造标准规定定的工艺参数数要求，对各各工序生产过过程进行控制制，工艺参数数等控制实绩绩计算机系统统予以保存并并可追溯，相相当于标准77.5.1条条款“组织应策划划并在受控条条件下进行生生产和服务提提供”。8、生产出的过过程产品、最最终产品，按

9、按系统指示进进入库区相应应位置进行堆堆放，堆放按按系统设定的的堆放要求进进行，库区情情况包括进、入入数量可通过过系统查询（钢钢卷进库前，根根据计算机下下达的打包指指令进行打包包），相当于于标准7.55.5条款“在内部处理理和交付到预预定的地点期期间，组织应应针对产品的的符合性提供供防护，这种种防护应包括括标识、搬运运、包装、贮贮存和保护”。9、生产过程中中，根据冶金金规范的要求求，对过程产产品、最终产产品，进行取取样、检验，检检验实绩上传传管理计算机机，计算机根根据每个产品品的具体要求求，自动进行行判定，若判判定不合格，系系统提示人工工判定，判定定结果可以是是降级、报废废等，所有记记录系统自动

10、动保存，体现现了标准7.5.1f、88.2.4、88.3条款管管理要求。三、信息化技术术引发审核证证据的差异所谓审核，就是是将获得审核核证据并对其其进行客观的的评价，以确确定满足审核核准则程度所所进行的系统统的、独立的的并形成文件件的过程。为为此，作为一一名审核员要要学习、了解解、掌握信息息系统上留下下的各项证据据，下面就OOA和ERPP信息系统上上线后，文件件控制、产品品的标识和可可追溯性等过过程审核证据据带来的差异异作一阐述。标准条款信息系统上马前前的审核证据据信息系统上马后后的审核证据据4.2.3 文文件控制OA办公自动化化信息系统上上马前审核证证据：1、起草的文件件需相关部门门通过书面

11、的的形式会签。2、为了确保文文件的充分性性和适宜性，文文件发布前经经书面批准的的痕迹。3、为了证实在在使用场所或或岗位均能获获得有效的文文件，为此，需需要印刷纸质质文件，同时时文件发放时时填写“文件签收单单”。4、为了防止作作废文件的误误用，通常在在作废的文件件上，做防止止误用的标识识，如：加盖盖“作废”章，和填写写“作废文件回回收单”。OA办公自动化化信息系统上上马后审核证证据：1、文件会签功功能在系统中中实现，由授授权的OA管管理员发送，证证据在系统中中保存(证实实经部门领导导审核)。2、经文件主管管部门审核后后，递交办公公司室审核，再再由办公室传传递公司领导导批准，系统统中均保存审审核、

12、批准的的部门领导和和时间(证实实文件经领导导批准)。3、信息系统上上马后，在文文件控制程序序中做出了了这样规定：“公司的文件件以挂在网上上的电子文件件为执行依据据，纸质文件件仅供参考”，这样解决决了文件印刷刷和文件签收收的繁琐工作作量，工作效效率大大提高高。4、由于文件执执行的依据是是挂在网上的的电子文档，且且电子文件是是动态调整，都都是现行有效效的文件，是是唯一执行的的依据，故不不存在对纸质质作废文件的的标识和作废废文件的回收收工作。7.5.3产品品的标识和可可追溯性设计、生产过程程信息上马之之前的证据：1、为了不让不不合格品流入入下道工序，通通常钢卷等产产品状态的分分类有“合格”、“待检”

13、、“不合格”并用标牌的的形式予以标标注。2、以“按炉送送钢流动卡”(炉号、批批号)予以产产品追溯。1、生产过程自自动化上线后后，如：热轧轧产成品的“合格”、“不合格”等状态的钢钢卷均堆放在在一个区域里里(按桩脚堆堆放)，不是是用“合格”、 “不合格”标牌的形式式予以状态标标识，而是通通过钢卷号在在系统中查询询钢卷状态信信息，用代码码来表明产品品的状态。2、取消了“按按炉送钢的流流动卡”，炼钢以“制造命令号号”为追溯的对对象，每块板板坯有板坯号号，轧制以“钢卷号”作为追溯的的对象。8.3 不合格格品控制不合格品识别、控控制（评审）和和处置的规定定是否得到实实施？所选择择的处置方式式是否符合要要求

14、，如：采取措施消除已已发现的不合合格，纠正后后再次进行验验证；让步处处理时，经授授权人员批准准或适用时按按顾客要求批批准；采取措措施，防止非非预期的使用用或应用。是否保持了不合合格的性质以以及随后采取取的任何措施施（包括批准准让步放行）的的记录？在各信息系统画画面中体现，如如：热轧各工序表面面质量异常信信息系统画面面、理化性能能异常信息系系统画面、在在线封锁代码码，离线封锁锁代码及不合合格品处置画画面(改判、判判次、判利用用品、判废等等)。四、结语对于信息化高度度集中企业的的ISO90001审核，如如果企业ISSO90011相关过程的的运行情况和和证据，在EERP等信息息系统中已经经存在并有效

15、效运行，作为为一名审核员员在实施审核核时应予以肯肯定，而不应应要求企业提提供其他形式式的证据。但但是，不同的的企业，信息息化系统的设设计也不一样样，实施效果果也不相同。审审核员应当利利用其信息集集中、准确及及时和便于分分析的有利方方面，来提高高质量管理体体系审核的水水平和效率。这这就需要我们们审核员加强强对ERP等等信息系统的的了解和学习习，使我们的的审核工作跟跟上企业管理理和技术发展展的步伐。参考文献：1、管理咨询询导读 上上海市咨询行行业协会编，2006年8月2、解读质量量管理 冶冶金工业出版版社 那宝魁魁编著 20006年作者简介：郑礼华 宝钢钢股份不锈钢钢分公司 运运营改善部 上海市宝山山区长江路5580号邮编：2004431 传传真：0211-260334574 电话：1330232775767 021-260344526电子邮件：zhhengliihuabbaosteeel.coom宋胜斌 宝钢股份不不锈钢分公司司 制造管理理部 上海市市宝山区长江江路580号号邮编：2004431 传传真：0211-260334545 电话：1338168337489 021-260333080第 8 页 共 8 页